【正文】 冊第0章 概 述文件編號QM001文件版本生效日期20020730第13頁0. 6術(shù)語和定義本公司采用GB/T19001—19001 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)定義。QP/ 文件管理程序QP/ 技術(shù)文件管理程序XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管理體系文件編號QM001文件版本生效日期20020730第16頁，包括：① 公司制訂QP/[記錄控制程序]，對各類記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處理進行監(jiān)控?！獞?yīng)確定顧客的需求和期望；——將其轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的各項要求予以滿足；——顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新；——對有關(guān)顧客要求的信息應(yīng)確保其在公司的各個層次上進行溝通和傳遞，不但應(yīng)理解顧客當(dāng)前的期望和要求，也要了解并調(diào)研顧客未來的需求，滿足這些要求和期望并爭取有所超越?！?統(tǒng)領(lǐng)及協(xié)調(diào)香港公司各部門的運作；— 參與新產(chǎn)品的合同審核，估算生產(chǎn)容量及交貨期；— 統(tǒng)籌及處理客戶投訴，共同商議不合格的處理方法及改善措施?！?負(fù)責(zé)貨物出貨的運輸編排?！?收集改善生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量的建議，統(tǒng)籌部門主管執(zhí)行?！?建立生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，及確定生產(chǎn)方法，并發(fā)放工藝流程及制造工程文件?！?負(fù)責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)保證。— 負(fù)責(zé)向外發(fā)加工商發(fā)出生產(chǎn)工作指示。— 公司電腦網(wǎng)絡(luò)管理— 公司電腦應(yīng)用系統(tǒng)的策劃、統(tǒng)籌— 資料庫的管理— 電腦教育訓(xùn)練、電腦設(shè)施的管理及保養(yǎng)— 依據(jù)PO核對送貨單，并辦理物料的入倉手續(xù)；— 對[套料單]、[領(lǐng)料單及[工程卡]發(fā)放合格物料；— 成品對入倉單收貨；對[出貨通知單]、PO、款號、數(shù)量、柜號走柜；— 對所有倉存物品妥善保管，定期盤存，保質(zhì)保量。② 人事行政部應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求負(fù)責(zé)制定[年度培訓(xùn)計劃]，并對計劃的完成情況進行督促檢查，確保計劃的執(zhí)行。車間的機修員及維修工程部根據(jù)QP/[工作環(huán)境與基礎(chǔ)設(shè)施控制程序]，分別負(fù)責(zé)不同設(shè)備的維修/保養(yǎng)。② 各類樣辦須經(jīng)批準(zhǔn)權(quán)限人確認(rèn)合格后方可作為生產(chǎn)及驗收的標(biāo)準(zhǔn)。（），否則商品主任會根據(jù)“舊單價格”回復(fù)客戶。由商品主任負(fù)責(zé)監(jiān)督指引文件的具體執(zhí)行。IQC依[工程卡]、[通用收貨方式]等對采購物料進行檢驗；至于分包/外發(fā)加工品，QC根據(jù)[品檢程序與要求]及分包商/外發(fā)加工商樣辦等資料進行檢驗。 生產(chǎn)過程中所需的工作環(huán)境和對生產(chǎn)設(shè)備的控制須嚴(yán)格按QP/。未檢驗之半成品會放置于貼有[待驗品]的箱上。然后產(chǎn)品工程部在[BOM]上注明，由倉務(wù)員根據(jù)[BOM]收取客供物料。根據(jù)QP/，[貨倉部工作指引]確定貨倉秩序運作。② 若廠內(nèi)有新檢測設(shè)備加入，須先由品控部登記，依規(guī)定進行計量合格后，貼上[合格]標(biāo)簽，標(biāo)示儀器的有效期限，方可使用；標(biāo)準(zhǔn)儀器/量具應(yīng)加上[標(biāo)準(zhǔn)器]標(biāo)識。⑧ 當(dāng)檢測設(shè)備的使用人，如發(fā)現(xiàn)所用檢測設(shè)備之校準(zhǔn)許期限已過或懷疑檢測設(shè)備超出誤差/損壞，應(yīng)急時通知品控部處理及隔離，必要時品控部須評估和記錄以往檢測結(jié)果的有效性。執(zhí)行審核的人員，應(yīng)獨立于所審核的特定活動或范圍。具體參考QP/。④ 不合格品由生產(chǎn)車間及貨倉部放置到[退貨區(qū)]，并明確的標(biāo)識不合格的型號、數(shù)量等資料。③各單位根據(jù)質(zhì)量分析與質(zhì)量改進的需要,應(yīng)選用適宜的統(tǒng)計技術(shù),進行數(shù)據(jù)分析。QP/QP/XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第5章 測量、分析與改進文件編號QM001文件版本生效日期20020730第43頁①來料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格，由IQC發(fā)出[IQC進檢查報告]及[改正行動要求書]給商品主任/大陸采購部，由商品主任/大陸采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反映來料不合格問題，并要求作出改善。QP/ 糾正與預(yù)防措施程序QP/ 客戶投訴程序QP/ 內(nèi)部質(zhì)量審核程序。參考QP/③如客戶QC/公證行驗貨不合格，商品統(tǒng)籌經(jīng)理會和工廠有關(guān)的管理人員商議不合格品的處理方法及要求作出改善。，由相關(guān)單位于相關(guān)作業(yè)過程，對產(chǎn)品的知識、經(jīng)驗、供應(yīng)商或客戶的資料，外部相關(guān)機構(gòu)等主動或被動收集。⑥ 客方QC/公證行進行驗貨，不合格成品通常發(fā)出不合格的[客方驗貨報告]。不合格的成品，則會按QP/。②在審核中發(fā)現(xiàn)不合格的地方，會發(fā)出[糾正和預(yù)防措施(CAR)]，出現(xiàn)不符合項目之部門在審核員協(xié)助下，定出糾正措施，記錄于[糾正和預(yù)防措施(CAR)]，由各有關(guān)之部門進行糾正措施，審查員負(fù)責(zé)跟進審核結(jié)果，確保糾正措施有效地執(zhí)行，詳細(xì)參考QP/。依調(diào)查結(jié)果對滿意、不滿意的指標(biāo)作成趨勢，并經(jīng)董事總經(jīng)理審核。④ 所有的檢測設(shè)備應(yīng)建立清單，注明相關(guān)內(nèi)容（名稱、廠商、校驗周期、準(zhǔn)確度等）。包裝方法是根據(jù)[包裝規(guī)格紙]及[包裝EDM]，由包裝工人負(fù)責(zé)包裝及裝箱。②倉務(wù)員根據(jù)程序QP/，在客供物料的標(biāo)簽上注明[客供物料]，及依照有關(guān)物料的儲存規(guī)定，存在貨倉備用。③成品檢驗狀態(tài)之識別包裝完成之成品會貼上[批量單]，由成品QC檢驗。生產(chǎn)總管需安排技術(shù)工人受工藝培訓(xùn)，或達(dá)到本公司規(guī)定經(jīng)驗的工人方可上崗工作。如有需要外發(fā)，生產(chǎn)部主管會發(fā)出[外發(fā)申請表]。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第4章 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號QM001文件版本生效日期20020730第31頁 ①物料供應(yīng)商、分包商或外發(fā)加工商及服務(wù)提供商必須經(jīng)評審合格，并登錄于[合格供應(yīng)商名錄]中，方可采購或委托加工。：如客戶正式落單接受報價，商品主任會和商品統(tǒng)籌經(jīng)理一同開會，進行合同評審，如沒有問題，商品主任會回復(fù)客戶，確認(rèn)訂單。具體參考QP/。：① 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全應(yīng)予以改善及規(guī)定；② 工作方法應(yīng)考慮人體工效學(xué)及動作經(jīng)濟原則等；③ 相關(guān)作業(yè)條件，如：高危工種（如裁床電剪工）、照明、噪聲、溫度、濕度等等應(yīng)予以考慮改善。④ 技術(shù)性/專業(yè)性的特別培訓(xùn)（如；ISO9001：2000、AQL標(biāo)準(zhǔn)等），由人事行政部負(fù)責(zé)組織及執(zhí)行。[內(nèi)部溝通管理程序]?！?從合格的供應(yīng)商名單中，挑選合適的外發(fā)加工商及分包商。— 負(fù)責(zé)對加工商/分包商/供應(yīng)商產(chǎn)品的品質(zhì)能力作評估報告。— 負(fù)責(zé)發(fā)放工程文件給各有關(guān)部門。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第2章 管理職責(zé)文件編號QM001文件版本生效日期20021025第21頁（兼任大陸質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表—DMR）— 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量系統(tǒng)的要求；— 負(fù)責(zé)跟進大陸客戶查廠事務(wù)；— 其它當(dāng)?shù)卣?lián)系內(nèi)外各項事務(wù)；— 跟進及執(zhí)行總經(jīng)理安排的其它事務(wù)。（兼任香港質(zhì)量系統(tǒng)副管理代表DMR）— 確保公司質(zhì)量系統(tǒng)符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。— 組織采購生產(chǎn)用物料，并決定認(rèn)可供應(yīng)商。為此，提高質(zhì)量便是我們的座右銘，而我們需遵循的質(zhì)量方針是：l 全體員工的共同承諾：制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶要求l 不斷檢討市場需要、客戶要求及產(chǎn)品質(zhì)量的國際水平l 務(wù)求價格合理、交貨期準(zhǔn)及加強客戶跟進服務(wù)水準(zhǔn)l 推行質(zhì)量培訓(xùn)，增強全體員工的質(zhì)量意識及技能為保證我公司對提高質(zhì)量的堅定信念，在質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)上，采用ISO 9001：2000國際質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，是為了確?？蛻舻臐M意，亦是我們長遠(yuǎn)發(fā)展計劃的依賴，此方針的成功執(zhí)行實有賴各員工支持及配合，并為共同目標(biāo)而上下一心。③ 所有的記錄必須是真實可靠的，如實反映本廠質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求。XXX企業(yè)有限公司質(zhì)量手冊第1章 質(zhì)量管理體系文件編號QM001文件版本生效日期20020730第14頁第1章 質(zhì)量管理體系：2000質(zhì)量管理體系——要求，建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進，為此要求：① 公司的質(zhì)量活動由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗與測試，包裝與儲存、交付、客戶服務(wù)等構(gòu)成相關(guān)質(zhì)量體系運作原則以[質(zhì)量手冊]為基本依據(jù)；各部門為達(dá)成公司的質(zhì)量目標(biāo)及系統(tǒng)運作，須制訂相關(guān)的[質(zhì)量系統(tǒng)程序]為運作依據(jù)；為執(zhí)行[質(zhì)量手冊]及[質(zhì)量系統(tǒng)程序]所規(guī)定的作業(yè)，應(yīng)制定相關(guān)的[工作指引]為作業(yè)的依據(jù)；質(zhì)量體系運作結(jié)果均應(yīng)保有記錄以說明其執(zhí)行的有效性；所有質(zhì)量體系文件見[質(zhì)量體系文件總覽表]。而在認(rèn)證范疇的[XXX企業(yè)有限公司]，實際上包括下列地點及營運功能：XXX企業(yè)有限公司地址如下：1） XXX企業(yè)有限公司（Germton Enterprises Ltd.）地址：香港九龍旺角亞皆老街XXXXXX室電話：（852）XXXXX傳真：（852）XXXXXXX營運功能：市場銷售、營業(yè)、采購、船務(wù)等。凡[參考版本]的[質(zhì)量手冊]不列入管控范圍，當(dāng)有內(nèi)容修訂時，不主動通知修正。本公司專業(yè)生產(chǎn)布料車縫類、及充棉類玩具、嬰兒用品包括口水肩、毛巾、手套、旅行手袋及精品。