【正文】 化驗(yàn)內(nèi)部檢查制度 GL015 為進(jìn)一步提高化驗(yàn)工作質(zhì)量，規(guī)范化驗(yàn)內(nèi)檢工作，特制訂本辦法。 質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)化驗(yàn)內(nèi)檢的監(jiān)督管理和具體實(shí)施工作。 化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣范圍：進(jìn)廠電解鉛、出廠產(chǎn)品等。 化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣數(shù)量：每月不少于20個(gè)。 化驗(yàn)內(nèi)檢抽樣方式：采用日常抽樣和集中抽樣相結(jié)合的方式進(jìn)行。 化驗(yàn)內(nèi)檢主要為本公司化驗(yàn)室對(duì)自己工作質(zhì)量的驗(yàn)證，執(zhí)行化驗(yàn)內(nèi)檢的人員應(yīng)確保內(nèi)檢結(jié)果的真實(shí)、可靠。 建立化驗(yàn)內(nèi)檢記錄臺(tái)帳。 化驗(yàn)內(nèi)檢合格率的計(jì)算： 內(nèi)檢抽樣合格數(shù) 化驗(yàn)內(nèi)檢合格率%＝ 100 內(nèi)檢抽樣總數(shù) 化驗(yàn)內(nèi)檢差錯(cuò)的每差錯(cuò)1個(gè)結(jié)果扣款2元；出現(xiàn)重大化驗(yàn)質(zhì)量事故的，每次扣款100～1000元，直至另行處理。 對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除重大化驗(yàn)質(zhì)量故障的人員，公司將給予一定獎(jiǎng)勵(lì)。 本辦法解釋權(quán)屬公司。 進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品管理流程 GL016 1 目的 規(guī)范進(jìn)廠原料、中間物料、出廠產(chǎn)品的管理流程，使驗(yàn)收、交付、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)等工作有序、及時(shí)、準(zhǔn)確。2 適用范圍 適用于公司進(jìn)廠原料的驗(yàn)收、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)管理。 適用于公司內(nèi)部車間之間中間物料交收、統(tǒng)計(jì)管理。 適用于公司出廠產(chǎn)品的交付、結(jié)算、統(tǒng)計(jì)管理。2 進(jìn)廠原料、中間物料和出廠產(chǎn)品范圍 （1）進(jìn)廠原料：進(jìn)廠電解鉛、還原鉛、鉛渣料、錫錠、銻錠、鎘錠、燃煤、還原煤、鐵粉等。 （2）中間物料：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的還原鉛、鉛渣料、返料等中間品。 （3）出廠產(chǎn)品：鉛合金、鉛錠等。 3 流 程、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程 (見流程圖1)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程 (見流程圖2)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程 (見流程圖3)4 有關(guān)要求 各車間要明確專兼職統(tǒng)計(jì)人員，做好“收撥結(jié)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，每月2日將上一月的“收撥結(jié)存統(tǒng)計(jì)報(bào)表”交財(cái)務(wù)部。其中包括： （1）進(jìn)入本車間的進(jìn)廠金屬原料； （2）其他車間調(diào)給本車間的進(jìn)廠金屬原料； （3）本車間調(diào)給其他車間（包括進(jìn)入公司統(tǒng)一管理的原料倉庫）的進(jìn)廠金屬原料； （4）由本車間直接出廠的產(chǎn)品、物料； （5）由本車間直接調(diào)出外借、外售、外協(xié)加工的產(chǎn)品、物資、材料。 （6）其它。 各車間要按工序做好投入產(chǎn)出報(bào)表，每月2日將上一月的投入產(chǎn)出報(bào)表交財(cái)務(wù)部。 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)相關(guān)審核工作，在執(zhí)行入廠原料、出廠產(chǎn)品結(jié)算時(shí)，應(yīng)將根據(jù)經(jīng)營(yíng)結(jié)算需要所進(jìn)行的差異調(diào)整，用書面形式通知各相關(guān)部門。其中包括： （1）進(jìn)廠金屬原料的名稱、結(jié)算量、數(shù)據(jù)單據(jù)分割等發(fā)生變化時(shí)，通知經(jīng)營(yíng)部物料管理員、收料車間； （2）出廠產(chǎn)品收貨單位驗(yàn)收回單數(shù)據(jù)等發(fā)生變化時(shí)，月底統(tǒng)一通知財(cái)務(wù)部； （3）編制產(chǎn)品出廠數(shù)據(jù)與收貨單位驗(yàn)收回單數(shù)據(jù)差異一覽表，供差異分析和改進(jìn)。 （4）出廠產(chǎn)品、物料數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)，通知相關(guān)部門和人員。 車間、部門所有統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須以計(jì)量原始記錄、驗(yàn)收單、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)等為依據(jù)，并且要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流上所有記錄、單證、數(shù)據(jù)的一一對(duì)應(yīng)。流程圖1: 進(jìn)廠原料驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程圖物管員實(shí)施驗(yàn)收經(jīng)營(yíng)部結(jié)算員結(jié)算經(jīng)營(yíng)部物管員自存收/用料車間統(tǒng)計(jì)入廠原料月統(tǒng)計(jì)報(bào)表入廠原料統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核、對(duì)帳后形成會(huì)計(jì)報(bào)表審核及差異處理差異信息計(jì)量原始記錄成錦連/沈國(guó)鈞成錦連/沈國(guó)鈞原材料交收四聯(lián)單成錦連/沈國(guó)鈞吳蘭/財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)原料結(jié)算單錄入ERP系統(tǒng)質(zhì)環(huán)部檢驗(yàn)（全數(shù)或抽檢）進(jìn)廠原料丁克松/吳俊峰化驗(yàn)單流程圖2: 中間物料交付、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程圖交出車間交出車間統(tǒng)計(jì)員接收車間統(tǒng)計(jì)員出車間物料月統(tǒng)計(jì)報(bào)表入車間物料統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核、對(duì)帳后形成會(huì)計(jì)報(bào)表吳蘭/康原材料交收四聯(lián)單吳蘭/康財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)錄入ERP系統(tǒng)中間物料流程圖3: 出廠產(chǎn)品交付、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表流程圖經(jīng)營(yíng)部物管員實(shí)施發(fā)貨經(jīng)營(yíng)部結(jié)算員結(jié)算經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨人員自存生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)發(fā)貨人、生產(chǎn)車間簽字產(chǎn)品結(jié)算單出廠產(chǎn)品月統(tǒng)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)部審核、對(duì)帳后形成會(huì)計(jì)報(bào)表審核及差異處理收貨方驗(yàn)收信息出廠產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)營(yíng)部計(jì)劃員發(fā)貨指令進(jìn)廠產(chǎn)品周儒群沈國(guó)鈞計(jì)量原始記錄產(chǎn)品發(fā)貨四聯(lián)單出門條產(chǎn)品發(fā)貨四聯(lián)單差異信息錄入ERP系統(tǒng) 鉛合金代號(hào)、批號(hào)編寫原則GL0171 代號(hào)代號(hào)由：“客戶代碼 + 客戶產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求代碼”組成。如： 1A 某客戶的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求代碼 某客戶的代碼2 生產(chǎn)批(爐)號(hào)： 生產(chǎn)批(爐)號(hào)由：“代號(hào) + 生產(chǎn)順序號(hào)”組成。如： 1A 275 鉛合金產(chǎn)品年生產(chǎn)順序號(hào) 代號(hào)3 有關(guān)說明： 客戶代碼根據(jù)與客戶簽訂合同的先后順序，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求代碼用 A 、B、C、…… 等大寫英文字母表示。即：不同的代號(hào)，表示了不同的客戶與不同的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 標(biāo)識(shí) ⑴. 產(chǎn)品實(shí)物 產(chǎn)品實(shí)物按“代號(hào) + 生產(chǎn)順序號(hào)”、用鋼字碼打印在產(chǎn)品上。 ⑵. 合金配產(chǎn)樣品送檢單、樣品、產(chǎn)品質(zhì)量證明書 代號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)均需標(biāo)識(shí)。 ⑶. 其它 凡需要標(biāo)識(shí)的，必須完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 倉庫管理制度GL018 進(jìn)貨原材料 入庫 對(duì)A類原材料倉管員依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄單》或《質(zhì)量保證書》結(jié)論為合格，辦理手續(xù)入庫；對(duì)B、C類材料檢驗(yàn)合格后直接入庫管理臺(tái)帳。 辦理入庫時(shí)，應(yīng)該對(duì)材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量，需要時(shí)給材料批號(hào)。 入庫后材料卡片顯示的數(shù)量應(yīng)立即調(diào)整，做到帳、物、卡三相符。 貯存 倉管員應(yīng)給據(jù)原材料的性質(zhì)，胺類存放，對(duì)碼應(yīng)整齊易清點(diǎn)。掛上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)。 出庫 倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或其它有效憑據(jù)，配料供應(yīng)，發(fā)放到車間，由車間領(lǐng)料員領(lǐng)料。 發(fā)放時(shí)應(yīng)根據(jù)先進(jìn)先出的原則，防止原材料貯存期限過長(zhǎng)而變質(zhì)。 發(fā)放后，倉管員應(yīng)立即登記臺(tái)帳，保證帳物卡一致，因任何原因?qū)е虏荒苡帽M材料時(shí)，車間應(yīng)及時(shí)歸還倉庫。 半成品 倉管員根據(jù)生產(chǎn)需要辦理入庫手續(xù)。 入庫時(shí)，倉管員應(yīng)核對(duì)材料名稱規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)示，確認(rèn)無誤后才能入庫。 登記半成品入臺(tái)帳，立即保持帳、物、卡三相符。 貯存 倉管員將半成品分類存放，堆碼整齊易清點(diǎn)，掛上產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 出庫 倉管員將半成品發(fā)放到下一車間，由車間領(lǐng)料員領(lǐng)料。 發(fā)放后，倉管員應(yīng)立即登記臺(tái)帳，保證帳、物、卡一致.成品 倉管員依據(jù)《質(zhì)量保證書》結(jié)論為合格，填寫辦理入庫手續(xù)。 合格與不合格品應(yīng)嚴(yán)格隔離存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。 辦理入庫時(shí)應(yīng)該仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量 。 登記臺(tái)帳，保證帳、物、卡一致。. 1 倉管員對(duì)入倉的成品進(jìn)行分類存放，堆碼整齊，掛上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)牌，以備出貨。 倉管員依據(jù)經(jīng)營(yíng)部的《出貨單》，按單上的產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量辦理出庫手續(xù)。 發(fā)放后，應(yīng)立即登記入賬，保證帳、物、卡一致。4 其它須知 原材料半成品成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、交付過程中，應(yīng)按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行。 臺(tái)帳上應(yīng)記錄成品的批號(hào)，確保可追溯性。 不定期巡檢倉庫，尤其對(duì)化學(xué)品的貯存。發(fā)現(xiàn)有泄露、灑落、傾倒等現(xiàn)象應(yīng)立即處理。 顧客意見/投訴處理規(guī)定GL019 為了及時(shí)處理顧客意見和投訴，制定持續(xù)改進(jìn)措施，增加顧客的滿意度，特制定顧客意見/投訴處理規(guī)定：1. 客戶投訴的來源經(jīng)營(yíng)部拜訪顧客時(shí)得到的信息；電話記錄；傳真文本；拜訪記錄；以上投訴信息接納后，按內(nèi)容統(tǒng)一填寫《顧客信息反饋單》。2 客戶投訴傳遞程序經(jīng)營(yíng)部區(qū)分投訴內(nèi)容，按產(chǎn)品品質(zhì)，銷售服務(wù)等不同方面填寫《顧客意見及處理情況記錄表》；產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)營(yíng)部將反饋單傳遞給生產(chǎn)部和質(zhì)環(huán)部，由生產(chǎn)部分析原因，總經(jīng)理提出處理意見；銷售服務(wù)原因，由經(jīng)營(yíng)部分析原因，經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理提出意見。3 客戶投訴處理責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》處理；經(jīng)營(yíng)部將公司協(xié)調(diào)處理的意見反饋給客戶，達(dá)成一致后處理，完畢后將《顧客意見處理報(bào)告》傳遞給顧客。