【正文】 。2 客戶投訴傳遞程序經(jīng)營部區(qū)分投訴內(nèi)容，按產(chǎn)品品質(zhì)，銷售服務(wù)等不同方面填寫《顧客意見及處理情況記錄表》；產(chǎn)品質(zhì)量問題，經(jīng)營部將反饋單傳遞給生產(chǎn)部和質(zhì)環(huán)部，由生產(chǎn)部分析原因，總經(jīng)理提出處理意見；銷售服務(wù)原因，由經(jīng)營部分析原因，經(jīng)營部經(jīng)理提出意見。發(fā)現(xiàn)有泄露、灑落、傾倒等現(xiàn)象應(yīng)立即處理。 臺帳上應(yīng)記錄成品的批號，確?？勺匪菪?。 發(fā)放后，應(yīng)立即登記入賬，保證帳、物、卡一致。. 1 倉管員對入倉的成品進(jìn)行分類存放，堆碼整齊，掛上相應(yīng)的標(biāo)識牌，以備出貨。 辦理入庫時應(yīng)該仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量 。 發(fā)放后，倉管員應(yīng)立即登記臺帳，保證帳、物、卡一致.成品 倉管員依據(jù)《質(zhì)量保證書》結(jié)論為合格，填寫辦理入庫手續(xù)。 貯存 倉管員將半成品分類存放，堆碼整齊易清點，掛上產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 入庫時，倉管員應(yīng)核對材料名稱規(guī)格數(shù)量檢驗狀態(tài)標(biāo)示，確認(rèn)無誤后才能入庫。 發(fā)放后，倉管員應(yīng)立即登記臺帳，保證帳物卡一致，因任何原因?qū)е虏荒苡帽M材料時，車間應(yīng)及時歸還倉庫。 出庫 倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單或其它有效憑據(jù)，配料供應(yīng)，發(fā)放到車間，由車間領(lǐng)料員領(lǐng)料。 貯存 倉管員應(yīng)給據(jù)原材料的性質(zhì)，胺類存放，對碼應(yīng)整齊易清點。 辦理入庫時，應(yīng)該對材料、名稱、規(guī)格、數(shù)量，需要時給材料批號。 ⑶. 其它 凡需要標(biāo)識的，必須完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行標(biāo)識。 標(biāo)識 ⑴. 產(chǎn)品實物 產(chǎn)品實物按“代號 + 生產(chǎn)順序號”、用鋼字碼打印在產(chǎn)品上。如： 1A 275 鉛合金產(chǎn)品年生產(chǎn)順序號 代號3 有關(guān)說明： 客戶代碼根據(jù)與客戶簽訂合同的先后順序，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。流程圖1: 進(jìn)廠原料驗收、統(tǒng)計、報表流程圖物管員實施驗收經(jīng)營部結(jié)算員結(jié)算經(jīng)營部物管員自存收/用料車間統(tǒng)計入廠原料月統(tǒng)計報表入廠原料統(tǒng)計報表審核、對帳后形成會計報表審核及差異處理差異信息計量原始記錄成錦連/沈國鈞成錦連/沈國鈞原材料交收四聯(lián)單成錦連/沈國鈞吳蘭/財務(wù)部會計原料結(jié)算單錄入ERP系統(tǒng)質(zhì)環(huán)部檢驗（全數(shù)或抽檢）進(jìn)廠原料丁克松/吳俊峰化驗單流程圖2: 中間物料交付、統(tǒng)計、報表流程圖交出車間交出車間統(tǒng)計員接收車間統(tǒng)計員出車間物料月統(tǒng)計報表入車間物料統(tǒng)計報表審核、對帳后形成會計報表吳蘭/康原材料交收四聯(lián)單吳蘭/康財務(wù)部會計錄入ERP系統(tǒng)中間物料流程圖3: 出廠產(chǎn)品交付、統(tǒng)計、報表流程圖經(jīng)營部物管員實施發(fā)貨經(jīng)營部結(jié)算員結(jié)算經(jīng)營部發(fā)貨人員自存生產(chǎn)車間統(tǒng)計發(fā)貨人、生產(chǎn)車間簽字產(chǎn)品結(jié)算單出廠產(chǎn)品月統(tǒng)計報表財務(wù)部審核、對帳后形成會計報表審核及差異處理收貨方驗收信息出廠產(chǎn)品統(tǒng)計報表經(jīng)營部計劃員發(fā)貨指令進(jìn)廠產(chǎn)品周儒群沈國鈞計量原始記錄產(chǎn)品發(fā)貨四聯(lián)單出門條產(chǎn)品發(fā)貨四聯(lián)單差異信息錄入ERP系統(tǒng) 鉛合金代號、批號編寫原則GL0171 代號代號由：“客戶代碼 + 客戶產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求代碼”組成。 （4）出廠產(chǎn)品、物料數(shù)據(jù)發(fā)生變化時，通知相關(guān)部門和人員。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)相關(guān)審核工作，在執(zhí)行入廠原料、出廠產(chǎn)品結(jié)算時，應(yīng)將根據(jù)經(jīng)營結(jié)算需要所進(jìn)行的差異調(diào)整，用書面形式通知各相關(guān)部門。 （6）其它。 3 流 程、統(tǒng)計、報表流程 (見流程圖1)、統(tǒng)計、報表流程 (見流程圖2)、統(tǒng)計、報表流程 (見流程圖3)4 有關(guān)要求 各車間要明確專兼職統(tǒng)計人員，做好“收撥結(jié)存統(tǒng)計報表”，每月2日將上一月的“收撥結(jié)存統(tǒng)計報表”交財務(wù)部。 （2）中間物料：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的還原鉛、鉛渣料、返料等中間品。 適用于公司出廠產(chǎn)品的交付、結(jié)算、統(tǒng)計管理。2 適用范圍 適用于公司進(jìn)廠原料的驗收、結(jié)算、統(tǒng)計管理。 本辦法解釋權(quán)屬公司。 化驗內(nèi)檢合格率的計算： 內(nèi)檢抽樣合格數(shù) 化驗內(nèi)檢合格率%＝ 100 內(nèi)檢抽樣總數(shù) 化驗內(nèi)檢差錯的每差錯1個結(jié)果扣款2元；出現(xiàn)重大化驗質(zhì)量事故的，每次扣款100～1000元，直至另行處理。 化驗內(nèi)檢主要為本公司化驗室對自己工作質(zhì)量的驗證，執(zhí)行化驗內(nèi)檢的人員應(yīng)確保內(nèi)檢結(jié)果的真實、可靠。 化驗內(nèi)檢抽樣數(shù)量：每月不少于20個。 質(zhì)環(huán)部負(fù)責(zé)化驗內(nèi)檢的監(jiān)督管理和具體實施工作。在保存時限內(nèi)樣品遺失、找不到的，每樣次扣款50元，直至另行處理。樣品保存時限 （1） 進(jìn)廠原料化驗樣 一周（結(jié)算后的時間）（2） 出廠產(chǎn)品化驗樣 三個月（產(chǎn)品發(fā)出后的時間） （3）生產(chǎn)控制樣、考察樣不規(guī)定保存時限，可能即時回收，也可由送樣人自行確定。 樣品管理制度GL014 為加強(qiáng)進(jìn)廠原料和出廠產(chǎn)品檢測樣品的管理，確保檢測樣品及檢測結(jié)果的可追朔性，特制訂本辦法。(4) 嚴(yán)禁在計算機(jī)上玩游戲、使用外來軟盤、點擊或進(jìn)入不能確認(rèn)或不允許進(jìn)入的程序。（3）保持儀器室潔凈、整齊。定期清理廢氣過濾器，并檢查水過濾器水位。（4）確定類型標(biāo)準(zhǔn)化初始值。（2）輸入類型標(biāo)準(zhǔn)化元素、單位、濃度值。（3）關(guān)閉光源開關(guān)、關(guān)閉電源開關(guān)。（1）閉氬氣開關(guān)。（4）將樣品按類別置于樣品柜中保存。（2）擊發(fā)樣品，擊發(fā)不少于3個點，精密度好時進(jìn)行計算。（3）確定類型標(biāo)準(zhǔn)化值。 類型標(biāo)準(zhǔn)化（1）選擇分析程序、選擇類型標(biāo)準(zhǔn)化樣品。（2）電源開關(guān)置：“ON”； 關(guān)機(jī)時置：“OFF”（3）光源開關(guān)置：“ON”。 儀器操作與樣品分析。 氬氣準(zhǔn)備，% ，～。2 主要設(shè)備及工具直讀光譜分析儀。(5) 定期檢查和加油，以潤滑車床相關(guān)部位。（3）樣品車床為專用車床， 不得作為它用。 車床使用注意事項（1） 使用車床時嚴(yán)禁：留長發(fā)、披長發(fā)、戴手套、邊工作邊與他人講話等。，松開夾具，取下樣品，樣品車光全避免與任何物體接觸。，小心進(jìn)退刀，選車刀、磨刀和夾刀，調(diào)整確定刀的中心位置并保持。 車樣，樣品上部為夾穩(wěn)位置、樣品底部為車削位置。 選車刀、磨刀和夾刀，調(diào)整確定刀的中心位置并保持。3 質(zhì)量要求 經(jīng)車好的樣品檢測面應(yīng)是：平整、光潔的鏡面，無污物、無手印、不與其它任何物體接觸，保持鏡面，光潔鏡面的中央不留有凸痕。5記錄 計量單 直讀光譜樣品制備作業(yè)指導(dǎo)書GL012 1 目 的 規(guī)范直讀光譜樣品制備工作，確保樣品符合直讀光譜分析的質(zhì)量。，零點置零，然后才進(jìn)行計量，計量時被稱物置承重板中央位置，待計量顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，準(zhǔn)確讀取計量數(shù)據(jù)，及時進(jìn)行記錄。，用電子平臺稱計量，并整齊堆放在規(guī)定的位置上。，發(fā)現(xiàn)超出規(guī)定溫度范圍時要及時通知生產(chǎn)人員調(diào)整溫度。，必須對產(chǎn)品上所打的代號、批號的位置及清晰情況和正確性進(jìn)行確認(rèn)。，并將分析結(jié)果及時報告生產(chǎn)工序。 取樣前要查驗取樣模是否潔凈，將取樣模和取樣勺進(jìn)行預(yù)熱。，在計量前要查看計量衡器正常有效，零點置零，然后才進(jìn)行計量，電子吊稱計量時被稱物要完全離開地面；電子平臺稱計量時被稱物置承重板中央位置，待計量顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，準(zhǔn)確讀取計量數(shù)據(jù)，及時進(jìn)行記錄。3 質(zhì)量要求 鉛錠按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（《鉛錠》GB/4602005）； 合金用精煉鉛按合金用鉛要求執(zhí)行。5記錄 計量單 鉛合金檢驗作業(yè)指導(dǎo)書GL011 1 目 的 規(guī)范合金爐投入原料、產(chǎn)出鉛合金產(chǎn)品的取樣、計量工作，確保鉛合金產(chǎn)品質(zhì)量。，零點置零，然后才進(jìn)行計量，計量時被稱物要完全離開地面，待計量顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，準(zhǔn)確讀取計量數(shù)據(jù)，及時做好計量記錄。 取樣前要查驗取樣模是否潔凈，將取樣模和取樣勺進(jìn)行預(yù)熱。，在計量前要查看計量衡器正常有效，零點置零，然后才進(jìn)行計量，計量時被稱物要完全離開地面，待計量顯示數(shù)據(jù)穩(wěn)定后，準(zhǔn)確讀取計量數(shù)據(jù)，及時進(jìn)行記錄。3 質(zhì)量要求 鉛錠按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（《鉛錠》GB/4602005）； 合金用精煉鉛按合金用鉛要求執(zhí)行。6 記 錄 《合金配料單》 《合金生產(chǎn)投入產(chǎn)出記錄》 《合金生產(chǎn)樣品送檢單》 精煉鉛檢驗作業(yè)指導(dǎo)書GL0101 目 的 規(guī)范精煉爐投入原料、產(chǎn)出精煉鉛（含鉛錠）產(chǎn)品取樣、計量工作，確保精煉鉛產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)作業(yè)時必須確認(rèn)設(shè)備正常運行。，清掃作業(yè)現(xiàn)場，回收散碎金屬，清理浮渣，將領(lǐng)出未用原材料入庫，關(guān)閉設(shè)備。，削去飛邊毛刺，外觀合格的產(chǎn)品按指定位置堆放，按不同的客戶、產(chǎn)品與要求做好顏色標(biāo)識。，鑄入模具中的合金液滿模后揩面，撈揩盡浮渣，冷卻后逐錠打上批號和標(biāo)識鋼印。 在配制過程中取樣，填寫《合金生產(chǎn)樣品送檢單》后送樣檢測，使之符合鉛合金產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量要求，之后作好成品澆鑄準(zhǔn)