【導讀】環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的部門、項目部和人員都能得到相應文件的有效版本。法及生產計劃等。家及行業(yè)的標準、規(guī)范、顧客提供的有關資料（如圖紙）等。有效性的識別，負責組織工程施工技術文件的制、修訂。所有文件編寫前，要明確編寫文件的目的、范圍、依據、內容和要求。作業(yè)文件分別由分管職能部門編寫，由公司分管領導審批發(fā)布。技術文件由工程管理部的技術人員組織編制、工程管理部科長審批發(fā)布。各部門/項目部都要建立《文件接收、發(fā)放登記臺帳》，并認真履行簽字手續(xù)。填寫《文件接收、發(fā)放登記臺帳》，要注明文件分發(fā)號。進行“非受控”標識，因任何原因而保留的作廢文件應加蓋“作廢”和“留用”印章。底組織評審一次，必要時可隨時進行評審。當更改的次數較多時或一次改動量大時，應由管理者代表組織進行換版。文件更改的情況，由主管部門將更改的情況填入《文件修改記錄》。并經公司辦主任審批后方可借閱文件。至有關部門/項目部或者存檔。

　　

【正文】 的類別、 人員及資格、運輸車型、數量、進 駐的時間等在計劃中說明，填寫 《勞務采購計劃》 報總經理或項目負責人審批。 工程分包 ：項目部經理根據施工 狀況（且必須是經過發(fā)包方認可的） 提出 工程分包需求 ，并將所 分包的分部或分項工程名稱、部位、 數量、進駐 場地 的時間等在計劃中說明，填寫 《工程分包計劃》 報總經理或項目負責人審批。 采購產品（含勞務）的驗證 A 類物資（對最終產品形成有重大影響的物資）的驗證由 工程管理部 的檢驗人員負責進行，驗證的內容包括： a） 供方提供的產品使用說明； b）供方提供的合格證據； c）采購 產品的數量； d）抽樣試驗。 B 類物資（對產品形成有一定影響的物資）由項目部的確材料員進行驗收，內容包括： a) 供方提供的合格證明； b) 采購產品的名稱、外觀質量及數量。 勞務的驗證由生產管理科的管理人員進行，驗證的內容有： a） 車輛的規(guī)格型號及數量； b） 操作人員的資格及數量； c）到指定地點的時間。 工程分包方的進場驗證，由項目負責人組織實施，驗證的內容： a)營業(yè)執(zhí)照、資質等證明； b)機械設備狀況； c)從業(yè)人員的資格能力； d)施工策劃及組織 狀況等。 采購產品 /服務 /分包 的驗證，應由驗證 人員 填寫 《采購產品驗記錄》、《采購勞務驗證記錄》，《工程分包方驗證記錄》，并簽署驗證人及結果 。 對出現的不合格的采購產品或不符合要求的勞務 /分包方 ，由 工程管理部 的 管理 人員負責與供方溝通后，決定如何處理，并填寫《不合格通知單》。 當公司或公司的顧客有在供方的現場對采購的物資實施驗證的要求時，必須在采購合 同中對驗證的安排和產品放行的方法作出規(guī)定。 驗收入庫或使用 采購產品檢驗合格后，由項目部材料員辦 理入庫手續(xù)，并做好標識。 采購的勞務、運輸服務驗收合格后，方可開始實施服務。 5 附錄 《供方評價記錄》； 《合格供方名錄》； 《物資采購計劃表》； 《勞務采購計劃》； 《采購產品驗證記錄》； 《采購勞務驗證記錄》 《 工程 分包方驗證記錄》 《不合格品通知單》 《不合格勞務通知單》。 工程施工和服務控制程序 編號： JSTYJSCX112020 1 目的與適用范圍 目的：控制工程施工過程，確保 房屋建筑工程 施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全滿足顧客、相關方及適用法律法規(guī)及其他要求。 范圍：該程序適用于本公司 房屋建筑 工程施工全過程的控制與管理。 2 相關文件 JSTYJS/SC012020《 管理手冊 》； JSTYJSCX012020《文件控制程序》； JSTYJSCX022020《記錄控制程序》； JSTYJSCX032020《法律、法規(guī)及其它要求識別獲取控制程序》 JSTYJSCX042020《環(huán)境因素識別與評價控制程序》 JSTYJSCX052020《危險源辨識、風險評價及控制程序》 JSTYJSCX062020《信息交流與溝通程序》 JSTYJSCX092020《機械設備控制程序》 JSTYJSCX102020《采購控制程序》 JSTYJSCX122020《監(jiān)視和測量設備控制程序》 JSTYJSCX132020《應急準備和響應程序》 STYJSCX152020《 環(huán)境、 職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量控制程序》 JSTYJSCX162020《合規(guī)性評價控制程序》 JSTYJSCX172020《不合格品控制程序》 JSTYJSCX182020《 事故、事件、不符合控制程序 JSTYJSCX192020《糾正措施控制程序》 JSTYJSCX202020《預防措施控制程序》 3 職責 工程管理部 是本程序的主管部門，具體負責 房屋建筑 工程施工策劃、控制與管理。 施工項目部負責該程序的具體實施。 4 工作程序 施工準備階段的控制。 圖紙會審 公司在接到工程項目 (如招標書 )后，由公司生產副經理組織技術員、預算員、項目部經理、質檢員對圖紙進行初審， 對施工項目各個部位的施工接口、數據等內容進行詳細的審閱，由技術員記錄有關自相矛盾、遺漏或不清楚的問題，以便在圖紙會審中予以解決。 由公司 工程管理部 的施工技術負責人 組織項目技術負責人等有關人員參加由顧客組織召開的圖紙會審會，由 項目的 施工技術負責人將公司在初審過程中發(fā)現的問題，一一進行闡述，力求使所有在初審中發(fā)現的問題得到解決， 《 圖紙會審 記錄》 由 項目 部 保存。 施工組織設計的編制。 由項目部的施工技術人員負責編制《施工組織設計》，《施工組織設計》的編制應在其環(huán)境因素 、危險源辨識、評價的基礎上進行，其內容應包括： a）、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和要求； b）、工程施工 /服務過程； c）、應執(zhí)行的國家、行業(yè)標準、規(guī)程、檢驗規(guī)范； d）、施工設施、施工設備、檢測設備的需求； e）、施工管理及操作人員的需求； f）、工程施工全過程所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗的要求； g）、工程施工 /服務質量、工期、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制措施； h）、工程施工 /服務全過程應形成的記錄等。 《施工組織設計》應報 工程管理部 審核，由 總工批 準，報 監(jiān)理審批后由項目部實施。 技術交底 在工程開工前，由工程管理部的施工技術人員組織對項目部進行開工前的施工交底， 填寫 《技術交底記錄》 ， 明確工程施工難點、施工工藝、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制措施，雙方簽字確認。 由項目部的施工技術員依據《施工圖紙》、《施工組織設計》或《施工技術措施》、《標準、規(guī)范》和相關的法律法規(guī)和其他要求，對每一道施工工序編寫《技術交底記錄》，《技術交底記錄》的內容應表述完整，應能反映所有關鍵的施工技術參數，圖示要清晰，應包含質量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全控制要求等。在每一道工序施工之前，由負責該項目的技術負責人向操作人員進行嚴格的技術交底，交、接雙方應簽字認可（一式二份），技術員、操作班組各一份。 當發(fā)生設計變更或顧客要求發(fā)生變更時，由施工技術人員根據變更的范圍和復雜程度確定是否需要實施進行再次技術交底。 由 工程管理部及項目部 施工技術人員負責保存施工技術交底記錄。 對特殊過程的確認 為確保特殊過程處于受控狀態(tài)，由 工程管理部 的技術負責人編制《特殊過程評審、批準準則》，結合具體的工 程項目，在識別所有特殊過程的基礎上，嚴格執(zhí)行該準則。 由項目部經理組織施工技術員、質檢員、對用于特殊過程的設備（如電焊機、 振動棒等 ）的性能進行現場認可，認可合格后投入使用。對參與特殊過程的施工人員的資格進行鑒定。由項目部的施工技術人員填寫 《設備性能認可記錄》、《人員資格鑒定記錄》并 予以保存。 由工程施工技術負責人組織編制 《 鋼筋焊接 作業(yè)指導書》 、《混凝土澆筑作業(yè)指導書》、《防水工程施工作業(yè)指導書》，在鋼筋焊接、 混凝土澆筑、防水工程施工過程中，由操作人員 嚴格執(zhí)行施工工藝的要求 ，連續(xù)控制其操作的相關參數并填寫 相關記錄， 并予以保 持。 在施工新設備投入使用前、施工設備進行大修、操作人員發(fā)生變更、施工工藝進行改進、工程地質條件或環(huán)境變化時，要進行再確認。 對人員資格的控制。 公司辦應控制以下參與施工過程的管理和特殊作業(yè)人員的資格： a、項目經理； b、施工員； c、安全員； d、檢驗員； e、材料員； f、技術員； g、 資料員 h、 機械操作工； i、焊工； j、電工； k、 架子工 等。 按照國家有關要求，以上人員應使其及時接受專業(yè)培訓，持有效證件上崗，為安全生產運行奠定基礎。 對施工設備的控制 工程管理部 的設備管理人員負責建立“公司施工設備臺帳”，組織制定并執(zhí)行《施工 機械 設備管理規(guī)定》、《施工 機械 設備安全技術操作規(guī)程》， 通過培訓或掛貼的方式使其付諸實施。 在工程施工之前，由項目部的設備管理人員將《施工 機械 設備管理規(guī)定》、《施工 機械 設備安全技術操作規(guī)程》以適宜的方式向操作人員傳達，并將關鍵設備的《設備運轉記錄》、《設備維護與 保養(yǎng)記錄》記錄發(fā)放至操作人員。 對于進入施工現場的設備，由項目現場的施工負責人組織進行全面檢查，包括設備緊固部件、傳動部件、設備的防護裝置、環(huán)保情況等，確保施工設備處于完好、無損、環(huán)保狀態(tài)。對于檢查中發(fā)現的問題及時進行處理。 對工程設備、材料的控制 工程管理部 的采購人員應確保運到施工現場的構成工程組成部分的設備、材料均為合格品，并保存相關記錄以便為工程 /服務施工符合有關要求提供證據。 對進入施工進現場的工程設備、原材料、輔助材料，由項目部的 材料員嚴格核查所有工程設備、原材料、輔助材料、外協(xié)件的外觀質量、材質、數量、相應的出廠合格證、質證書、使用說明書等， 填寫 《 材料、構配件進場報驗記錄 》 ， 依據標準規(guī)范的要求將建筑材料、構配件、設備在監(jiān)理見證條件下取樣送檢， 并及時向檢測方索取《材料試驗檢測報告》， 并予以保存，以便將來隨竣工工程的資料移交。 運進施工現場的工程設備、原材料、輔助材料的裝卸，應有防碰撞措施，在堆放時，考慮其使用的場所及部位，盡量減少二次搬運。 為確保工程設備、原材料的使用無誤，由材料員負責做好原材料 的標識工作。 在施工現場貯存期間，項目負責人應根據工程施工 /服務特點，建立所需的臨時的防護措施，做到防雨、防火、防潮、防盜、防變形、防碰撞，以防導致財產損事件的發(fā)生。 對于施工工期較長的項目，工程設備、原材料應按照先進先出的原則發(fā)放使用，發(fā)放時應做好記錄，并予以保存。 對安全警示、勞動保護用品的的控制 由項目部的安全管理人員根據危險源辨識、評價、風險控制的結果，在施工現場的危險部位設置安全警示牌，包括防墜落、防機械傷害、防觸電、防火、 防坍塌、防爆等。 項目部應為所有進入施工現場的人員根據危險源辨識、評價、風險控制的要求，配備相應的勞動保護用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。 提供的所有勞動保護用品，應是由正規(guī)生產廠家提供，項目部應確保其在保質期內使用。 對應急準備與響應的控制 項目部的負責人應根據所施工 /服務項目的特點，配備相應的應急準備與響應的設施，包括：消防車、干粉滅火器、消防砂、消防锨、消防桶、急救藥箱等。 配 備應急設施的場所有動火現場、辦公區(qū)、食堂、施工機械設備、庫房等。 由項目負責人根據施工 /服務項目特點和參與施工 /服務人員的具體情況，組織進行必要的火災、觸電、機械傷害、食物中毒、中暑等應急預案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財產損失。 項目部的應急準備與響應的設施應明確由專人管理，確保始終處在有效狀態(tài)。 對污染物的控制 在施工現場應設置可回收、不可回收、危險廢棄物回收裝置（桶、池、箱等），以便于對于施工過程中產生 的固體廢棄物廢棄進行及時收集、貯存、集中處置。 如果施工現場在噪聲敏感區(qū)，高噪聲設備設備盡量布置在原理噪聲敏感區(qū)。 如果施工現場在居民區(qū)、且施工時間比較長，應設置封閉裝置，盡量減少揚塵排放。 施工污水（管道試驗用水），由項目部負責與顧客進行溝通，決定污水排放的方式。 施工過程的控制 施工工序 質量 的控制 施工操作者應嚴格按施工技術操作規(guī)程、施工規(guī)范進行施工工序的操作，并進行自檢，每一道施工工序須經質檢員檢查認可（ 或經過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉序。由檢驗人員填寫《分項、分部、單位工程質量評定記錄》，簽字應完善。 隱蔽工程或關鍵施工工序須經專職檢驗員檢驗認可（或經過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉序。由負責檢驗的人員填寫《隱蔽工程檢查驗收記錄》，簽字應完善。 對不合格品的控制 對于在驗證過程中發(fā)現的不合格的采購產品，由負責采購的人員與供方協(xié)商處理。 在施工過程中發(fā)現的不合格的施工工序（分項工程），由檢驗人員和施工技術人員