【導(dǎo)讀】零售業(yè)務(wù)；根據(jù)合資協(xié)議，HBJV的HSSE適用殼牌HSSE管理體系和相關(guān)規(guī)定。HBJV健康、安全、安保和環(huán)境管理體系的建立、運行、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)。通過監(jiān)控、溝通、報告及體系評審等措施，持續(xù)改進(jìn)從而達(dá)到殼牌集團(tuán)。的改進(jìn)計劃（要素5），以及對改進(jìn)計劃執(zhí)行情況的系統(tǒng)性監(jiān)測（要素6）。

　　

【正文】 部 和市場部及各部門的 總監(jiān) 應(yīng)當(dāng)確保他們的員工已經(jīng)參加了足夠的必要的本職工作方面的培訓(xùn)，已經(jīng)了解他所從事的工作在HSSE 方面的影響。殼牌油站業(yè)務(wù)的 HSSE 能力工具包定義了各崗位人員的最低HSSE 能力要求。 培訓(xùn)以上員工的方法如下： 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部、運營部 、供應(yīng)部 和油站的新員工，在正式上 崗前，需要參加新 入職 員工的基礎(chǔ)入職培訓(xùn)，以適應(yīng)新的崗位。入職培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)確保新員工知曉公司的HSSE 方針政策和目標(biāo)，并且知曉他（她）所從事的工作 對公司的 HSSE 績效 有怎樣的影響 ， 包括 積極的和消極的。 那些影響 HSSE 重要績效的新員工和在部門內(nèi)部換崗的員工，其直接 總監(jiān) 要通過能力評估體系對員工進(jìn)行評估，安排新的培訓(xùn)。這個培訓(xùn)應(yīng)確保除了獲取知識和技能來開展他們的工作外，還要 包括 ： ? HSSE 管理體系中對應(yīng)于他們的角色和職責(zé)的部分，并且，其重要性應(yīng)遵從于其程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 ? 其活動在 HSSE 績效方面實際的和潛在影響， 以及不符合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書可能存在的后果。 HSSE 績效考評要作為個人年度績效評估的一部分。 培訓(xùn)可在培訓(xùn)教室或者在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合員工先前的培訓(xùn)和工作經(jīng)驗制定。 油站員工 ： 所有的油站 總監(jiān) 需要知曉與 HSSE 績效相關(guān)的方針政策和目標(biāo)。油站 總監(jiān) 個人應(yīng)當(dāng)具備 HSSE 管理體系和運營手冊中規(guī)定的角色和職責(zé)。強調(diào)必須遵從體系包含的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書和準(zhǔn)則的重要性。所有油站 總監(jiān) 必須參加年度 HSSE 培訓(xùn)，其中包括 HSSE 入職培訓(xùn) 、 食品衛(wèi)生 、 消防 、 安保等方面 的培訓(xùn) 。中國區(qū)的運營部支持 JV通過全球零售學(xué)院的員 工應(yīng)當(dāng)保持參加這些強制性年度培訓(xùn)的記錄。油站 總監(jiān) 負(fù)責(zé)培訓(xùn)油站員工，并且保存培訓(xùn)和能力評估的記錄。 運營部、市場部 、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 和供應(yīng)部 （不包括油站員工） ： 所有與本公司直接存在勞動關(guān)系的員工應(yīng)當(dāng)知曉與公司經(jīng)營活動中與 HSSE 績效相關(guān)的方針政策和目標(biāo)。每個員工都應(yīng)當(dāng)知曉 HSSE 管理系統(tǒng)和操作手則中相應(yīng)的角色和職責(zé)。知道遵從系統(tǒng)包含的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書和準(zhǔn)則的重要性。我們 第 24 頁 共 27 頁 已經(jīng)為 HSSE 關(guān)鍵崗位人員建立了能力評估系統(tǒng)，用來評估員工的能力，培訓(xùn)用來彌補差距。培訓(xùn)的完成情況和能力水平應(yīng)記錄在個人發(fā)展計劃中。 油站工 作的承包商（施工、維修維護(hù)活動等） ： 承包商負(fù)責(zé)培訓(xùn)自己的員工，承包商員工能力水平的界定應(yīng)考慮員工的崗位職責(zé)。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認(rèn)同。各部門應(yīng)保存員工的培訓(xùn)記錄，供殼牌審計檢查。 配送油品的承運商： 承 運 商負(fù)責(zé)培訓(xùn)自己的員工，承 運 商員工能力水平的界定應(yīng)考慮員工的崗位職責(zé)。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認(rèn)同。各部門應(yīng)保存員工的培訓(xùn)記錄，供殼牌審計檢查。 /承運商 選擇和評估 目的 這個程序提供 ? 評估和批準(zhǔn)承包商 /承運商 供應(yīng)服務(wù)中健 康 \安全 \環(huán)保表現(xiàn)的說明和職責(zé)分工 ； ? 承包商 /承運商 管理記錄保存 。 范圍 此程序適用于所有 直接受雇于殼牌的承包商 /承運商 健康 \安全 \環(huán)保表現(xiàn)的潛在影響 ； 但不包括 ? 所有被非殼牌運營控制單位選擇成為一部分的公司或類似公司 ； ? 不屬于殼牌油站部組織直接雇請的第二級承包商 。 程序 所有為殼牌 HBJV 及油站服務(wù)和提供貨物的承包商 /承運商 ，如有 HSSE 方面的影響，必須評估他們的能力以符合 HSSE 標(biāo)準(zhǔn)。 HSSE 評估和隨后的批準(zhǔn)、認(rèn)可必須在 CP 部門和該承包商 /承運商 管理部門的程序文件和預(yù)先篩選、現(xiàn)場審查和 招投標(biāo)過程中明確提出。所有承包商 /承運商 必須保證他們的員工在工作前 接受過培訓(xùn) ，以 確保 其在現(xiàn)場的工作 完全 符合殼牌 HSSE 政策和現(xiàn)場工作要求。 合同管理者必須對被批準(zhǔn)的承包商 /承運商 進(jìn)行通報，同時每一個承包商 /承運商 評估文件包括可原始評估文件是公開的。承包商 /承運商 評估記錄由該合同管理者或管理部門或 CP 部門負(fù)責(zé)保存。 第 25 頁 共 27 頁 在承包 /承運 合同的具體條款中， 應(yīng)包括 “承包商 /承運商 及 承包商 /承運商 員工應(yīng) 遵守和符合與中國 HSSE 管理體系相一致的 HSSE 標(biāo)準(zhǔn)和程序 ”的規(guī)定和要 /承運商 。 每個承包商 /承運商 合同的管理者必須 保證合格承包商 /承運商 定期再評估方式被接受，存檔在各承包商相關(guān)管理文件中。但無論如何，作為一個 HSSE 重大 事故的跟進(jìn)，不符合承包商 /承運商 管理文件的程序應(yīng)該啟動，該承包商 /承運商 承 承運包 /合同將被終止。 . 緊急應(yīng)變 目的 為油站，控制和管理涉及健康、安全、治安和環(huán)境潛在威脅和影響的事故，提供指引和明確責(zé)任 。 范圍 程序覆蓋了所有網(wǎng)絡(luò)、運營 油站 的員工在油站 出現(xiàn) HSSE 緊急狀態(tài)下的職責(zé)和角色。 程序 此在 HBJV緊急應(yīng)變計劃中 確認(rèn)的緊急應(yīng)變程序，作為殼牌油站乃至殼牌中國油站部層面的緊急反應(yīng)系統(tǒng)一部分 . HBJV緊急應(yīng)變程序由 HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)，根據(jù)殼牌中國油站部原始版本制定。 運營 總監(jiān) 需要確保 ： ? 所有層面包括油站現(xiàn)場的員工 ， 已 接受 緊急狀態(tài)下如何 響應(yīng) 的相 關(guān)培訓(xùn) ； ? 在緊急狀態(tài)和演練后 ， 緊急應(yīng)變和反應(yīng)程序的有效性被回顧和總結(jié) ； ? 應(yīng)變程序不管是真的發(fā)生還是演習(xí) ， 至少每年被測試一次 。 這個要求也包括 JV層面的緊急程序演練或者有多個部門參加的緊急程序演練 ； 在緊急 事件 或程序演練后，程序有效性將作為演練的結(jié)果進(jìn)行回顧總結(jié)。 HSSE 總監(jiān) 確保文件每年被回顧更新一次 . 第 26 頁 共 27 頁 . 違規(guī)、整改和預(yù)防措施 目的 這個程序介紹并規(guī)定了 HSSE 違規(guī)或未遂事件的報告和記錄的職責(zé)，用來調(diào)查可能的原因并進(jìn)行整改，同時采取預(yù)防措施。 范圍 用于常規(guī)檢查（包括審計和回顧）中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況， HSSE 事故和第三方的投訴的報告，記錄，調(diào)查和整改及預(yù)防措施的執(zhí)行。 程序 任何不遵守國家法規(guī) \HSSE 標(biāo)準(zhǔn)或 HSSE 管理系統(tǒng)的情況都屬于違規(guī)。違規(guī)可能是突然的，一直持續(xù)或很短時間，違規(guī)可能是 設(shè)備故障、人為失誤或管理系統(tǒng)的缺陷造成的。所有這樣的違規(guī)都應(yīng)該報告并記錄，并依照這個程序的介紹調(diào)查原因，進(jìn)行整改并采取預(yù)防措施。 報告和記錄 所有油站及 HBJV Office 的 HSSE 違規(guī)事故報告給 HBJV直線 總監(jiān) 和 HSSE 總監(jiān) ，報告采用事故 書面 報告的形式。人身傷害事故和 RAM 2 級以上事故需在 24 小時內(nèi)盡快匯報至 HSSE 總監(jiān) 。 調(diào)查 所有 HSSE 相關(guān)事故包括造成的傷害或潛在的傷害 、 職業(yè)病 、 財產(chǎn)損失 、 環(huán)境污染 、 財務(wù)損失或者可能影響公司聲譽的事件，這些都應(yīng)該被報告并由 相關(guān)的直線總監(jiān) 進(jìn)行調(diào)查。 在殼牌風(fēng)險評估矩陣（ RAM）嚴(yán)重程度被定為 23 的事故或違規(guī)問題，應(yīng)該與殼牌中國 HSSE 經(jīng)理 溝通并作調(diào)查。在 RAM中嚴(yán)重程度被定為 45 的事故或未遂事故，由包括油站部 HSSE 在內(nèi)的相應(yīng)的調(diào)查小組進(jìn)行調(diào)查， 使用 TRIPOD 進(jìn)行調(diào)查。在 TRIPOD 調(diào)查中確定的整改措施應(yīng)該由殼牌中國的 HSSE 經(jīng)理 或 HBJV HSSE 總監(jiān) 進(jìn)行審核。 HBJVHSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)評估所有報告的 HSSE 事故，并根據(jù)這個程序的介紹來安排適當(dāng)級別和緊急程度的調(diào)查。 溝通 JV 總 經(jīng)理 應(yīng)根據(jù)本手冊 附錄 B 中規(guī)定的重大事故報告流程，通報并報告HSSE 重大事故。所有可報告的事故都應(yīng)該在每月的月初報告進(jìn)入 HSSE MIS?？偨?jīng)理 對當(dāng)期的違規(guī)情況，對調(diào)查的狀態(tài)以及制定的整改措施和預(yù)防措施的效果進(jìn)行 第 27 頁 共 27 頁 總結(jié)，并報告給董事長和中國油站部總監(jiān)，在殼牌中國下游的管理層會議中進(jìn)行回顧。 HBJVHSSE 總監(jiān) 匯總所有事故和違規(guī)，每月報告給殼牌中國油站部進(jìn)行回顧， 45 級事故并通過東區(qū) HSSE 經(jīng)理 和各自管理層的審核，將按照一頁的標(biāo)準(zhǔn)格式發(fā)布從事故得到得經(jīng)驗教訓(xùn) (LFI)。 HBJV在 2020 年前應(yīng)建立自己的 HSSE 案例庫。 健康、安全、安保和環(huán)境審計 目的 對 HBJV健康、安全、安保和環(huán)境管理體系審計進(jìn)行闡述及明確職責(zé)分配。 審計旨在通過對現(xiàn)有程序及執(zhí)行 的 回顧， 找 出 差距及 可改進(jìn)的 方面 。 適用范圍 適用于文件化的 HSSE 管理體系以及油站操作程序的執(zhí)行。 程序 審計計劃 HBJV每年制定審計計劃，與年度自我評審、中國油站部審計、承包商審計相結(jié)合。 1. 自我評估 HSSE 管理體系的管理程序應(yīng)每年進(jìn)行一次內(nèi)部的自我評審。在 日常運行中一旦發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重缺陷，則 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)組織進(jìn)行另外的審計，這些審計應(yīng)在符合本程序的前提下進(jìn)行。 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 與殼牌中國油站部的 HSSE 經(jīng)理 一起應(yīng)使用自我評估模板來回顧 HSSE 管理體系。 2. 油站審計 審計進(jìn)度表 HBJVHSSE 管理體系的程序應(yīng)至少每年審計一次，總 經(jīng)理 是該審計的責(zé)任人。 審計計劃及準(zhǔn)備 審計應(yīng)使用預(yù)先編制的檢查表。 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)每年對檢查表進(jìn)行一次回顧，任 第 28 頁 共 27 頁 何修訂需求在年度回顧時完成。審計員制定各自的審計進(jìn)度表， 審計進(jìn)度表無需文件化或分發(fā)。 審計及審計報告 審計員應(yīng)保證按預(yù)定的日期完成審計，并將審計報告的副本提供給被審計的油站。依據(jù)審計說明，任何不符合發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即進(jìn)行報告。下次審計應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行跟蹤。 3. 承包商 、承運商 審計 每年將選擇一定數(shù)量的承包商 、承運 商對其審計。針對工程承包商的審計將與工程部達(dá)成一致意見。 供應(yīng)部門 應(yīng)制定 承運 商審計的頻次。審計計劃應(yīng)列出預(yù)計的審計時間及明確審計中職責(zé)部門的責(zé)任。 4. 記錄及回顧 HSSE 管理體系審計記錄，包括整改 /預(yù)防行動、 跟蹤審計由 HBJVHSSE 總監(jiān)來維護(hù)。 HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)編制管理體系審計總結(jié)，并將總結(jié)提交給 GMT 管理團(tuán)隊 . 運營 總監(jiān) 應(yīng)保存油站審計報告的副本， 各大 區(qū) 總監(jiān) 負(fù)責(zé)保證在合理的時限內(nèi)完成不符合項的 整改 工作。承包商 /承運商 的 對口 管理部門應(yīng)保存各自承包商 /承運商的審計記錄，并負(fù)有保證完成整改的責(zé)任。 健康 安全 安保 環(huán)境記錄 目 的 對識別、收集、保存、維護(hù)、獲取 HSSE 記錄進(jìn)行指導(dǎo)及職責(zé)分配。 適用范圍 適用 于所有能證明 HSSE 管理體系執(zhí)行及有效性的記錄。 程序 識別及保存 與 HBJVHSSE 表現(xiàn)有關(guān)和符合管理體系的記錄應(yīng)由 HSSE 總監(jiān) 來 保存 。記錄應(yīng)文件化，文件表頭應(yīng)標(biāo)識出記錄名稱、保存場所、保存期限、記錄控制員等。記錄應(yīng)為紙質(zhì)或電子版本。 第 29 頁 共 27 頁 由油站維護(hù)的 HSSE 記錄 連同 記錄收集的責(zé)任在運營手冊中已給出了定義。油站的記錄由 運營 總監(jiān) 保存 。 在記錄保存期限內(nèi)，記錄控制員負(fù)責(zé)保存、維護(hù)界定的記錄。 獲取 HSSE 記錄 殼牌員工可授權(quán)獲取記載一般 HSSE 信息的記錄。所 有關(guān)于 HSSE 績效信息獲取的請求，須經(jīng) HBJVHSSE 總監(jiān) 批準(zhǔn)。