【導(dǎo)讀】零售業(yè)務(wù)；根據(jù)合資協(xié)議，HBJV的HSSE適用殼牌HSSE管理體系和相關(guān)規(guī)定。HBJV健康、安全、安保和環(huán)境管理體系的建立、運行、維護與持續(xù)改進。通過監(jiān)控、溝通、報告及體系評審等措施，持續(xù)改進從而達到殼牌集團。的改進計劃（要素5），以及對改進計劃執(zhí)行情況的系統(tǒng)性監(jiān)測（要素6）。

　　

【正文】 部 和市場部及各部門的 總監(jiān) 應(yīng)當確保他們的員工已經(jīng)參加了足夠的必要的本職工作方面的培訓(xùn)，已經(jīng)了解他所從事的工作在HSSE 方面的影響。殼牌油站業(yè)務(wù)的 HSSE 能力工具包定義了各崗位人員的最低HSSE 能力要求。 培訓(xùn)以上員工的方法如下： 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部、運營部 、供應(yīng)部 和油站的新員工，在正式上 崗前，需要參加新 入職 員工的基礎(chǔ)入職培訓(xùn)，以適應(yīng)新的崗位。入職培訓(xùn)應(yīng)當確保新員工知曉公司的HSSE 方針政策和目標，并且知曉他（她）所從事的工作 對公司的 HSSE 績效 有怎樣的影響 ， 包括 積極的和消極的。 那些影響 HSSE 重要績效的新員工和在部門內(nèi)部換崗的員工，其直接 總監(jiān) 要通過能力評估體系對員工進行評估，安排新的培訓(xùn)。這個培訓(xùn)應(yīng)確保除了獲取知識和技能來開展他們的工作外，還要 包括 ： ? HSSE 管理體系中對應(yīng)于他們的角色和職責的部分，并且，其重要性應(yīng)遵從于其程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 ? 其活動在 HSSE 績效方面實際的和潛在影響， 以及不符合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書可能存在的后果。 HSSE 績效考評要作為個人年度績效評估的一部分。 培訓(xùn)可在培訓(xùn)教室或者在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合員工先前的培訓(xùn)和工作經(jīng)驗制定。 油站員工 ： 所有的油站 總監(jiān) 需要知曉與 HSSE 績效相關(guān)的方針政策和目標。油站 總監(jiān) 個人應(yīng)當具備 HSSE 管理體系和運營手冊中規(guī)定的角色和職責。強調(diào)必須遵從體系包含的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書和準則的重要性。所有油站 總監(jiān) 必須參加年度 HSSE 培訓(xùn)，其中包括 HSSE 入職培訓(xùn) 、 食品衛(wèi)生 、 消防 、 安保等方面 的培訓(xùn) 。中國區(qū)的運營部支持 JV通過全球零售學(xué)院的員 工應(yīng)當保持參加這些強制性年度培訓(xùn)的記錄。油站 總監(jiān) 負責培訓(xùn)油站員工，并且保存培訓(xùn)和能力評估的記錄。 運營部、市場部 、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 和供應(yīng)部 （不包括油站員工） ： 所有與本公司直接存在勞動關(guān)系的員工應(yīng)當知曉與公司經(jīng)營活動中與 HSSE 績效相關(guān)的方針政策和目標。每個員工都應(yīng)當知曉 HSSE 管理系統(tǒng)和操作手則中相應(yīng)的角色和職責。知道遵從系統(tǒng)包含的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書和準則的重要性。我們 第 24 頁 共 27 頁 已經(jīng)為 HSSE 關(guān)鍵崗位人員建立了能力評估系統(tǒng)，用來評估員工的能力，培訓(xùn)用來彌補差距。培訓(xùn)的完成情況和能力水平應(yīng)記錄在個人發(fā)展計劃中。 油站工 作的承包商（施工、維修維護活動等） ： 承包商負責培訓(xùn)自己的員工，承包商員工能力水平的界定應(yīng)考慮員工的崗位職責。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認同。各部門應(yīng)保存員工的培訓(xùn)記錄，供殼牌審計檢查。 配送油品的承運商： 承 運 商負責培訓(xùn)自己的員工，承 運 商員工能力水平的界定應(yīng)考慮員工的崗位職責。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認同。各部門應(yīng)保存員工的培訓(xùn)記錄，供殼牌審計檢查。 /承運商 選擇和評估 目的 這個程序提供 ? 評估和批準承包商 /承運商 供應(yīng)服務(wù)中健 康 \安全 \環(huán)保表現(xiàn)的說明和職責分工 ； ? 承包商 /承運商 管理記錄保存 。 范圍 此程序適用于所有 直接受雇于殼牌的承包商 /承運商 健康 \安全 \環(huán)保表現(xiàn)的潛在影響 ； 但不包括 ? 所有被非殼牌運營控制單位選擇成為一部分的公司或類似公司 ； ? 不屬于殼牌油站部組織直接雇請的第二級承包商 。 程序 所有為殼牌 HBJV 及油站服務(wù)和提供貨物的承包商 /承運商 ，如有 HSSE 方面的影響，必須評估他們的能力以符合 HSSE 標準。 HSSE 評估和隨后的批準、認可必須在 CP 部門和該承包商 /承運商 管理部門的程序文件和預(yù)先篩選、現(xiàn)場審查和 招投標過程中明確提出。所有承包商 /承運商 必須保證他們的員工在工作前 接受過培訓(xùn) ，以 確保 其在現(xiàn)場的工作 完全 符合殼牌 HSSE 政策和現(xiàn)場工作要求。 合同管理者必須對被批準的承包商 /承運商 進行通報，同時每一個承包商 /承運商 評估文件包括可原始評估文件是公開的。承包商 /承運商 評估記錄由該合同管理者或管理部門或 CP 部門負責保存。 第 25 頁 共 27 頁 在承包 /承運 合同的具體條款中， 應(yīng)包括 “承包商 /承運商 及 承包商 /承運商 員工應(yīng) 遵守和符合與中國 HSSE 管理體系相一致的 HSSE 標準和程序 ”的規(guī)定和要 /承運商 。 每個承包商 /承運商 合同的管理者必須 保證合格承包商 /承運商 定期再評估方式被接受，存檔在各承包商相關(guān)管理文件中。但無論如何，作為一個 HSSE 重大 事故的跟進，不符合承包商 /承運商 管理文件的程序應(yīng)該啟動，該承包商 /承運商 承 承運包 /合同將被終止。 . 緊急應(yīng)變 目的 為油站，控制和管理涉及健康、安全、治安和環(huán)境潛在威脅和影響的事故，提供指引和明確責任 。 范圍 程序覆蓋了所有網(wǎng)絡(luò)、運營 油站 的員工在油站 出現(xiàn) HSSE 緊急狀態(tài)下的職責和角色。 程序 此在 HBJV緊急應(yīng)變計劃中 確認的緊急應(yīng)變程序，作為殼牌油站乃至殼牌中國油站部層面的緊急反應(yīng)系統(tǒng)一部分 . HBJV緊急應(yīng)變程序由 HSSE 總監(jiān) 負責，根據(jù)殼牌中國油站部原始版本制定。 運營 總監(jiān) 需要確保 ： ? 所有層面包括油站現(xiàn)場的員工 ， 已 接受 緊急狀態(tài)下如何 響應(yīng) 的相 關(guān)培訓(xùn) ； ? 在緊急狀態(tài)和演練后 ， 緊急應(yīng)變和反應(yīng)程序的有效性被回顧和總結(jié) ； ? 應(yīng)變程序不管是真的發(fā)生還是演習 ， 至少每年被測試一次 。 這個要求也包括 JV層面的緊急程序演練或者有多個部門參加的緊急程序演練 ； 在緊急 事件 或程序演練后，程序有效性將作為演練的結(jié)果進行回顧總結(jié)。 HSSE 總監(jiān) 確保文件每年被回顧更新一次 . 第 26 頁 共 27 頁 . 違規(guī)、整改和預(yù)防措施 目的 這個程序介紹并規(guī)定了 HSSE 違規(guī)或未遂事件的報告和記錄的職責，用來調(diào)查可能的原因并進行整改，同時采取預(yù)防措施。 范圍 用于常規(guī)檢查（包括審計和回顧）中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)情況， HSSE 事故和第三方的投訴的報告，記錄，調(diào)查和整改及預(yù)防措施的執(zhí)行。 程序 任何不遵守國家法規(guī) \HSSE 標準或 HSSE 管理系統(tǒng)的情況都屬于違規(guī)。違規(guī)可能是突然的，一直持續(xù)或很短時間，違規(guī)可能是 設(shè)備故障、人為失誤或管理系統(tǒng)的缺陷造成的。所有這樣的違規(guī)都應(yīng)該報告并記錄，并依照這個程序的介紹調(diào)查原因，進行整改并采取預(yù)防措施。 報告和記錄 所有油站及 HBJV Office 的 HSSE 違規(guī)事故報告給 HBJV直線 總監(jiān) 和 HSSE 總監(jiān) ，報告采用事故 書面 報告的形式。人身傷害事故和 RAM 2 級以上事故需在 24 小時內(nèi)盡快匯報至 HSSE 總監(jiān) 。 調(diào)查 所有 HSSE 相關(guān)事故包括造成的傷害或潛在的傷害 、 職業(yè)病 、 財產(chǎn)損失 、 環(huán)境污染 、 財務(wù)損失或者可能影響公司聲譽的事件，這些都應(yīng)該被報告并由 相關(guān)的直線總監(jiān) 進行調(diào)查。 在殼牌風險評估矩陣（ RAM）嚴重程度被定為 23 的事故或違規(guī)問題，應(yīng)該與殼牌中國 HSSE 經(jīng)理 溝通并作調(diào)查。在 RAM中嚴重程度被定為 45 的事故或未遂事故，由包括油站部 HSSE 在內(nèi)的相應(yīng)的調(diào)查小組進行調(diào)查， 使用 TRIPOD 進行調(diào)查。在 TRIPOD 調(diào)查中確定的整改措施應(yīng)該由殼牌中國的 HSSE 經(jīng)理 或 HBJV HSSE 總監(jiān) 進行審核。 HBJVHSSE 總監(jiān) 負責評估所有報告的 HSSE 事故，并根據(jù)這個程序的介紹來安排適當級別和緊急程度的調(diào)查。 溝通 JV 總 經(jīng)理 應(yīng)根據(jù)本手冊 附錄 B 中規(guī)定的重大事故報告流程，通報并報告HSSE 重大事故。所有可報告的事故都應(yīng)該在每月的月初報告進入 HSSE MIS?？偨?jīng)理 對當期的違規(guī)情況，對調(diào)查的狀態(tài)以及制定的整改措施和預(yù)防措施的效果進行 第 27 頁 共 27 頁 總結(jié)，并報告給董事長和中國油站部總監(jiān)，在殼牌中國下游的管理層會議中進行回顧。 HBJVHSSE 總監(jiān) 匯總所有事故和違規(guī)，每月報告給殼牌中國油站部進行回顧， 45 級事故并通過東區(qū) HSSE 經(jīng)理 和各自管理層的審核，將按照一頁的標準格式發(fā)布從事故得到得經(jīng)驗教訓(xùn) (LFI)。 HBJV在 2020 年前應(yīng)建立自己的 HSSE 案例庫。 健康、安全、安保和環(huán)境審計 目的 對 HBJV健康、安全、安保和環(huán)境管理體系審計進行闡述及明確職責分配。 審計旨在通過對現(xiàn)有程序及執(zhí)行 的 回顧， 找 出 差距及 可改進的 方面 。 適用范圍 適用于文件化的 HSSE 管理體系以及油站操作程序的執(zhí)行。 程序 審計計劃 HBJV每年制定審計計劃，與年度自我評審、中國油站部審計、承包商審計相結(jié)合。 1. 自我評估 HSSE 管理體系的管理程序應(yīng)每年進行一次內(nèi)部的自我評審。在 日常運行中一旦發(fā)現(xiàn)存在嚴重缺陷，則 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)組織進行另外的審計，這些審計應(yīng)在符合本程序的前提下進行。 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 與殼牌中國油站部的 HSSE 經(jīng)理 一起應(yīng)使用自我評估模板來回顧 HSSE 管理體系。 2. 油站審計 審計進度表 HBJVHSSE 管理體系的程序應(yīng)至少每年審計一次，總 經(jīng)理 是該審計的責任人。 審計計劃及準備 審計應(yīng)使用預(yù)先編制的檢查表。 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)每年對檢查表進行一次回顧，任 第 28 頁 共 27 頁 何修訂需求在年度回顧時完成。審計員制定各自的審計進度表， 審計進度表無需文件化或分發(fā)。 審計及審計報告 審計員應(yīng)保證按預(yù)定的日期完成審計，并將審計報告的副本提供給被審計的油站。依據(jù)審計說明，任何不符合發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即進行報告。下次審計應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟蹤。 3. 承包商 、承運商 審計 每年將選擇一定數(shù)量的承包商 、承運 商對其審計。針對工程承包商的審計將與工程部達成一致意見。 供應(yīng)部門 應(yīng)制定 承運 商審計的頻次。審計計劃應(yīng)列出預(yù)計的審計時間及明確審計中職責部門的責任。 4. 記錄及回顧 HSSE 管理體系審計記錄，包括整改 /預(yù)防行動、 跟蹤審計由 HBJVHSSE 總監(jiān)來維護。 HSSE 總監(jiān) 負責編制管理體系審計總結(jié)，并將總結(jié)提交給 GMT 管理團隊 . 運營 總監(jiān) 應(yīng)保存油站審計報告的副本， 各大 區(qū) 總監(jiān) 負責保證在合理的時限內(nèi)完成不符合項的 整改 工作。承包商 /承運商 的 對口 管理部門應(yīng)保存各自承包商 /承運商的審計記錄，并負有保證完成整改的責任。 健康 安全 安保 環(huán)境記錄 目 的 對識別、收集、保存、維護、獲取 HSSE 記錄進行指導(dǎo)及職責分配。 適用范圍 適用 于所有能證明 HSSE 管理體系執(zhí)行及有效性的記錄。 程序 識別及保存 與 HBJVHSSE 表現(xiàn)有關(guān)和符合管理體系的記錄應(yīng)由 HSSE 總監(jiān) 來 保存 。記錄應(yīng)文件化，文件表頭應(yīng)標識出記錄名稱、保存場所、保存期限、記錄控制員等。記錄應(yīng)為紙質(zhì)或電子版本。 第 29 頁 共 27 頁 由油站維護的 HSSE 記錄 連同 記錄收集的責任在運營手冊中已給出了定義。油站的記錄由 運營 總監(jiān) 保存 。 在記錄保存期限內(nèi)，記錄控制員負責保存、維護界定的記錄。 獲取 HSSE 記錄 殼牌員工可授權(quán)獲取記載一般 HSSE 信息的記錄。所 有關(guān)于 HSSE 績效信息獲取的請求，須經(jīng) HBJVHSSE 總監(jiān) 批準。