【正文】 SE 總監(jiān) 應(yīng)組織進行另外的審計，這些審計應(yīng)在符合本程序的前提下進行。 健康 安全 安保 環(huán)境記錄 目 的 對識別、收集、保存、維護、獲取 HSSE 記錄進行指導(dǎo)及職責分配。油站的記錄由 運營 總監(jiān) 保存 。 審計及審計報告 審計員應(yīng)保證按預(yù)定的日期完成審計，并將審計報告的副本提供給被審計的油站。 溝通 JV 總 經(jīng)理 應(yīng)根據(jù)本手冊 附錄 B 中規(guī)定的重大事故報告流程，通報并報告HSSE 重大事故。 范圍 程序覆蓋了所有網(wǎng)絡(luò)、運營 油站 的員工在油站 出現(xiàn) HSSE 緊急狀態(tài)下的職責和角色。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認同。這個培訓(xùn)應(yīng)確保除了獲取知識和技能來開展他們的工作外，還要 包括 ： ? HSSE 管理體系中對應(yīng)于他們的角色和職責的部分，并且，其重要性應(yīng)遵從于其程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 程序 HBJV的 HSSEMS 系統(tǒng)應(yīng) 符合當前與 HSSE 相關(guān)的法律法規(guī) 的要求， 并持續(xù)保持符合性 ， 不斷改進 。任何重大的事件引起的審核，都應(yīng)確保在 BAL中有明確標注。 事故 報告 、調(diào)查與整改 HBJV 已 制定 隱患和事故 報告 與調(diào)查 程序 ，確保所發(fā)現(xiàn)的隱患和所有已發(fā)生的事故及時被報告并得到整改 。 變更管理 定義： 變更管理 是對影響到零售 業(yè)務(wù) HSSE風險管理的下列變更進行管理的流程： 機構(gòu)變更 ； 程序變更 ； 硬件變更 ； 變更管理步驟： 第一步， 變更識別通常是基于對于現(xiàn)場例行的業(yè)務(wù)溝通和討論互動 ； 第二步 ， 進行篩選流程并且決定是否有需要進行風險分析 ； 第二步，執(zhí)行風險評估，即使用 HEMP風險評估工具對變更進行風險及影響評估。 環(huán)境風險分析 油站環(huán)境風險將根據(jù)殼牌集團 NERA環(huán)境風險評估要求進行評估 。 這 個文件的打印本是不受控制的，但應(yīng)謹慎使用。這些 HSSE CASE 確認 油站 的所有風險被控制到 ALLARP 的水平。這些 直線 總監(jiān) 的 HSSE 職責見下面的 和 和職位描述。 第 6頁 共 27 頁 HSSE關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動辨識 在設(shè)定工作目標時， HBJV HSSE 委員會 已經(jīng)對關(guān)鍵活動的風險進行了評估。 安保 本手冊對 HBJV業(yè)務(wù)面臨的財產(chǎn)及人身傷害風險也給出了一些建議和指導(dǎo)。 手冊構(gòu)成 : 本手冊遵照 殼牌 集團 HSSE管理體系的模式，由以下 8個要素組成： 要素 1 “領(lǐng)導(dǎo)和承諾 ” 主要闡述了管理層的 承諾 及行動 會有助于組織達成 HSSE戰(zhàn)略目標。 HBJV 管理團隊 （部門 總監(jiān) 以上人員，簡稱 GMT） 通過以下措施 向組織內(nèi)的所有員工和承包商 、承運商 展示 自己的 領(lǐng)導(dǎo)力和承 諾： ? 與組織 內(nèi)員工 和相關(guān)方溝通 HSSE 方針 政策和目標 ? 樹立個人榜樣 ? 參加 HSSE 檢查 ? 和員工、承包商討論 HSSE ? 參與事故 回顧過程 ? 在 HBJV管理團隊內(nèi)，給予 HSSE 和其它業(yè)務(wù)同樣的重要性 ? 公開陳述和介紹 HSSE 業(yè)績評估和相關(guān)的獎勵機制對 HSSE業(yè)績起重要的作用。 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 負責 和 網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展、 Samp。 HSSE 管理體 系 在 公司 必須根據(jù) 業(yè)務(wù) 和組織的變化進行必要的改進。業(yè)務(wù)部門的直線 總監(jiān)負責確保所有 本部門 的承包商 /承運商 滿足他們 關(guān)于 HSSE 管理和業(yè)績的職責。 第 11 頁 共 27 頁 根據(jù) 集團 油站 部 HSSE CASE 參考文本 ， HBJV完成 一個運營 HSSE CASE、 一個工程 施工、 維修 維護 HSSE CASE 和一個道路運輸 HSSE CASE。 ? HB JV HSSE 目標將分解至每個部門， HB JV管理層 和 HSSE 關(guān)鍵崗位 的個人年度目標將明確 HSSE 考核指標。 ? 按照程序匯報各種隱患、 險肇事故 和事故； ? 確保所有 HSSE 文檔（包括各種制度、記錄和與 HSSE 有關(guān)的文件）得到有效的維護。這種審核需要貫徹執(zhí)行 HSSE MS 和集團的相關(guān)規(guī)定，以確保執(zhí)行的有效性；包括確保 HSSE 的法律 法規(guī)得到有效的執(zhí)行。 需確 認 的 關(guān)鍵因素包括 ： 第 18 頁 共 27 頁 ? HBJV各業(yè)務(wù) 總監(jiān) 提供他們業(yè)務(wù)相關(guān)的 HSSE 承諾給相關(guān)的 HBJV管理層，作為 HBJV年度 HSSE 承諾的一部分。 每年度根據(jù)殼牌中國油站部的 HSSE 法規(guī) ， HBJV應(yīng)審查和回顧法律法規(guī)及相關(guān)行動項目 ， 并應(yīng)保存審查和回顧記錄 。所有油站 總監(jiān) 必須參加年度 HSSE 培訓(xùn)，其中包括 HSSE 入職培訓(xùn) 、 食品衛(wèi)生 、 消防 、 安保等方面 的培訓(xùn) 。 程序 所有為殼牌 HBJV 及油站服務(wù)和提供貨物的承包商 /承運商 ，如有 HSSE 方面的影響，必須評估他們的能力以符合 HSSE 標準。違規(guī)可能是突然的，一直持續(xù)或很短時間，違規(guī)可能是 設(shè)備故障、人為失誤或管理系統(tǒng)的缺陷造成的。 適用范圍 適用于文件化的 HSSE 管理體系以及油站操作程序的執(zhí)行。 4. 記錄及回顧 HSSE 管理體系審計記錄，包括整改 /預(yù)防行動、 跟蹤審計由 HBJVHSSE 總監(jiān)來維護。所 有關(guān)于 HSSE 績效信息獲取的請求，須經(jīng) HBJVHSSE 總監(jiān) 批準。 3. 承包商 、承運商 審計 每年將選擇一定數(shù)量的承包商 、承運 商對其審計。 HBJVHSSE 總監(jiān) 匯總所有事故和違規(guī)，每月報告給殼牌中國油站部進行回顧， 45 級事故并通過東區(qū) HSSE 經(jīng)理 和各自管理層的審核，將按照一頁的標準格式發(fā)布從事故得到得經(jīng)驗教訓(xùn) (LFI)。 這個要求也包括 JV層面的緊急程序演練或者有多個部門參加的緊急程序演練 ； 在緊急 事件 或程序演練后，程序有效性將作為演練的結(jié)果進行回顧總結(jié)。并且應(yīng)得到 SHELL工程師或其他管理部門的認同。 培訓(xùn)可在培訓(xùn)教室或者在崗培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)結(jié)合員工先前的培訓(xùn)和工作經(jīng)驗制定。這個登記冊是一個以電子表格格式 進行 簡短摘要，載有以下資料 ： ? 法律 法規(guī)名稱 ? 什么法律法規(guī)適用于中國油站部 ? 如何保證油站部下 JV遵守相關(guān) 法律、 法規(guī) ? 遵守 法律法規(guī) 的證據(jù)和記錄 表現(xiàn) HBJVHSSE 總監(jiān) 應(yīng)對本地的 HSSE 相關(guān) 法律、 法規(guī)進行收集并添加入中國油站部已經(jīng)建立的法規(guī)庫中 ，形成合資公司的法規(guī)庫。 為幫助 HSSE過程管理的回顧，殼牌中國 油站部 HSSE經(jīng)理 和（或）殼牌 HBJV HSSE總監(jiān) 至少每年一次回顧這個 MS系統(tǒng)的有效性和 適宜性 ，如需要，將給 出改進建 議 。 包括 的內(nèi)容 如下 ： ? HSSE 業(yè)績 不佳，例如： 發(fā)生 重大的 HSSE 事故 ； ? HSSE MS 審核時發(fā)現(xiàn) 的 重大 不符合項 ； ? 年度 HSSE 承諾 中 的 重大 問題（ BAL)； ? 權(quán)責和中國 區(qū) 上級 經(jīng)理 的調(diào)查不 一致 ， 參見 附錄 C 程序 5。 6. 執(zhí)行 , 監(jiān)控和報告 HSSE MS在 HBJV的執(zhí)行 在 HBJV， HSSE MS 的執(zhí)行，主要體現(xiàn)在 ： 運營 總監(jiān) 負責管理和控制其所在油站的日常 運營過程中 的風險。 HBJV HSSE總監(jiān) 負責對 網(wǎng)絡(luò) 內(nèi) 油站的環(huán)境風險 NERA分析結(jié)果進行年度更新。 HEMP 要求 HBJV 管理風險和重大環(huán)境影響 ， 實施合理且可以實現(xiàn)的控制措施后 將風險 降低到 可以接受的 盡量低的水平 。 ? 有適當?shù)馁Y源可用于提供 HSSE 建議，并支持 直線 總監(jiān) 的業(yè)務(wù)活動。 詳細的 HSSE 職責見 附錄 A。 HSSE 關(guān)鍵崗位 是指其工作對 HSSE 有重大影響的崗位，在 HBJV具 體包括總經(jīng)理 、 GMT、 MTMT、 HRM、 Samp。但是，本手冊未包括 公司 業(yè)務(wù)面臨的所有 安保 風險 ， 特別是關(guān)于信息安全。 Business Level HSSE MS Framework 殼牌華北石油集團有限公司 HSSE管理體系 手冊 文檔記錄 日期 版本 編制 批準 2020 年 4 月 V/0 HB JV HSSE 總監(jiān) ： 田野 HB JV總經(jīng)理 ： 許元晨 文件發(fā)行頁（ DCP） 文件名稱：殼牌華北石油集團有限公司 HSSE 管理手冊 文件編號： HB JV HSSE 001 文件控制人：許元晨 發(fā)行日期 修改 DCP/章節(jié) /頁 修改內(nèi)容 文件號 批準 批準人職 位 2020 年 初稿 HBJV HSSE 001 蕭剛 總經(jīng)理 2020年 06 月 29 日 沒有文件發(fā)行頁和文件批復(fù)頁 增加了文件發(fā)行頁和文件批復(fù)頁 HBJV HSSE 001 許元 晨 總經(jīng)理 公司組織架構(gòu)變更 公司總經(jīng)理 元素 5 增加道路運輸 CASE、和相關(guān)管理制度 發(fā)放 : 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人事總監(jiān)、安全部總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、 Samp。 所有人 HBJV總經(jīng)理 作為本手冊的所有人主要擔當以下職責： ? 審核 、 簽署 并 頒發(fā)該手冊，并 對 手冊的修改 進行 審批 ； ? 以實際行動貫徹、執(zhí)行 HSSE 管理體系 ； ? 在如何有效實施 HSSE 管理體系方面給出明確的指導(dǎo) 。D 配送經(jīng)理、 車輛主管、 工程師 、 HSSE 經(jīng)理 。 主要的 HSSE職責如下： HBJV GMT管理團隊 HBJV GMT管理層 團隊成員 在合資公司內(nèi)的 HSSE管理方面起 支持 和 領(lǐng)導(dǎo) 作用。 同時 ， 直線 總監(jiān) 始終負有重要的責任和運營 管理 職責， HSSE管理的一些問題由 其他 同事 協(xié)調(diào)和 提供 支持，具體如下： 第 9頁 共 27 頁 董事長 /總 經(jīng)理 /副 總 經(jīng)理 ? 確保 HBJV的工作符合集團對于 HSSE 的承諾 ； ? 確保 HBJV的 所有管理人員理解集團 的期望，并沒有差距 ； ? 持續(xù)推動 HSSE 文化和建立和 政策 與 承諾的實施， 推動 HSSE 業(yè)績在 HB JV的持續(xù)改進 . HSSE 總監(jiān) ? 從兩方面推動 HSSE 業(yè)績在 HBJV 的可持續(xù)改進 ： HSSE 政策 /程序和Hamp。 鑒于此 ， 須 進行 HSSE 危害識別和風險評估 ， 以實施控制和恢復(fù)系統(tǒng) 。 油 品服務(wù) HBJV確認已 ? 提供一個油品服務(wù)系統(tǒng) ? 油品產(chǎn)品安全技術(shù)說明書可以方便地被員工 \承包商 \經(jīng)銷商 \零售商獲 取 ? 建立一個應(yīng)對產(chǎn)品相關(guān)健康安全的緊急應(yīng)變系統(tǒng) 安保 風險 HBJV 所有已運營油站 安保風險評估 采 用集團 安保風險 評估版本進行評估 ，HBJV HSSE 總監(jiān) 負責提供并維護本版本的更新， HBJV 運營 總監(jiān) 負責一年 至少 對治安風險進行再評估 一次 。 運營 總監(jiān) 的 第 14 頁 共 27 頁 主要 職責 有以下幾點 ： ? 清楚 所在油 站的 HSSE 風險、后果和控制措施，并確保所有油站員工 知道 所有與 其 工作環(huán)境和工作相關(guān)的風險、后果和控制措施。 第 16 頁 共 27 頁 7. 審核