【正文】 與工程部達(dá)成一致意見(jiàn)。 HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)編制管理體系審計(jì)總結(jié)，并將總結(jié)提交給 GMT 管理團(tuán)隊(duì) . 運(yùn)營(yíng) 總監(jiān) 應(yīng)保存油站審計(jì)報(bào)告的副本， 各大 區(qū) 總監(jiān) 負(fù)責(zé)保證在合理的時(shí)限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的 整改 工作。 程序 識(shí)別及保存 與 HBJVHSSE 表現(xiàn)有關(guān)和符合管理體系的記錄應(yīng)由 HSSE 總監(jiān) 來(lái) 保存 。油站的記錄由 運(yùn)營(yíng) 總監(jiān) 保存 。 。 獲取 HSSE 記錄 殼牌員工可授權(quán)獲取記載一般 HSSE 信息的記錄。記錄應(yīng)為紙質(zhì)或電子版本。 健康 安全 安保 環(huán)境記錄 目 的 對(duì)識(shí)別、收集、保存、維護(hù)、獲取 HSSE 記錄進(jìn)行指導(dǎo)及職責(zé)分配。審計(jì)計(jì)劃應(yīng)列出預(yù)計(jì)的審計(jì)時(shí)間及明確審計(jì)中職責(zé)部門(mén)的責(zé)任。下次審計(jì)應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)每年對(duì)檢查表進(jìn)行一次回顧，任 第 28 頁(yè) 共 27 頁(yè) 何修訂需求在年度回顧時(shí)完成。在 日常運(yùn)行中一旦發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重缺陷，則 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)組織進(jìn)行另外的審計(jì)，這些審計(jì)應(yīng)在符合本程序的前提下進(jìn)行。 審計(jì)旨在通過(guò)對(duì)現(xiàn)有程序及執(zhí)行 的 回顧， 找 出 差距及 可改進(jìn)的 方面 ?？偨?jīng)理 對(duì)當(dāng)期的違規(guī)情況，對(duì)調(diào)查的狀態(tài)以及制定的整改措施和預(yù)防措施的效果進(jìn)行 第 27 頁(yè) 共 27 頁(yè) 總結(jié)，并報(bào)告給董事長(zhǎng)和中國(guó)油站部總監(jiān)，在殼牌中國(guó)下游的管理層會(huì)議中進(jìn)行回顧。在 TRIPOD 調(diào)查中確定的整改措施應(yīng)該由殼牌中國(guó)的 HSSE 經(jīng)理 或 HBJV HSSE 總監(jiān) 進(jìn)行審核。人身傷害事故和 RAM 2 級(jí)以上事故需在 24 小時(shí)內(nèi)盡快匯報(bào)至 HSSE 總監(jiān) 。 程序 任何不遵守國(guó)家法規(guī) \HSSE 標(biāo)準(zhǔn)或 HSSE 管理系統(tǒng)的情況都屬于違規(guī)。 運(yùn)營(yíng) 總監(jiān) 需要確保 ： ? 所有層面包括油站現(xiàn)場(chǎng)的員工 ， 已 接受 緊急狀態(tài)下如何 響應(yīng) 的相 關(guān)培訓(xùn) ； ? 在緊急狀態(tài)和演練后 ， 緊急應(yīng)變和反應(yīng)程序的有效性被回顧和總結(jié) ； ? 應(yīng)變程序不管是真的發(fā)生還是演習(xí) ， 至少每年被測(cè)試一次 。但無(wú)論如何，作為一個(gè) HSSE 重大 事故的跟進(jìn)，不符合承包商 /承運(yùn)商 管理文件的程序應(yīng)該啟動(dòng)，該承包商 /承運(yùn)商 承 承運(yùn)包 /合同將被終止。 合同管理者必須對(duì)被批準(zhǔn)的承包商 /承運(yùn)商 進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)每一個(gè)承包商 /承運(yùn)商 評(píng)估文件包括可原始評(píng)估文件是公開(kāi)的。 范圍 此程序適用于所有 直接受雇于殼牌的承包商 /承運(yùn)商 健康 \安全 \環(huán)保表現(xiàn)的潛在影響 ； 但不包括 ? 所有被非殼牌運(yùn)營(yíng)控制單位選擇成為一部分的公司或類(lèi)似公司 ； ? 不屬于殼牌油站部組織直接雇請(qǐng)的第二級(jí)承包商 。 配送油品的承運(yùn)商： 承 運(yùn) 商負(fù)責(zé)培訓(xùn)自己的員工，承 運(yùn) 商員工能力水平的界定應(yīng)考慮員工的崗位職責(zé)。培訓(xùn)的完成情況和能力水平應(yīng)記錄在個(gè)人發(fā)展計(jì)劃中。 運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部 、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 和供應(yīng)部 （不包括油站員工） ： 所有與本公司直接存在勞動(dòng)關(guān)系的員工應(yīng)當(dāng)知曉與公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與 HSSE 績(jī)效相關(guān)的方針政策和目標(biāo)。強(qiáng)調(diào)必須遵從體系包含的程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和準(zhǔn)則的重要性。 HSSE 績(jī)效考評(píng)要作為個(gè)人年度績(jī)效評(píng)估的一部分。入職培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)確保新員工知曉公司的HSSE 方針政策和目標(biāo)，并且知曉他（她）所從事的工作 對(duì)公司的 HSSE 績(jī)效 有怎樣的影響 ， 包括 積極的和消極的。D 和公司擁有的油站，可能直接或間接地影響員工 HSSE 的績(jī)效評(píng)估。 產(chǎn)生的變化應(yīng)記錄并存儲(chǔ)在健康 、 安全 、 保安和環(huán)境記錄程序中 。中國(guó)油站部的 HSSE 經(jīng)理 應(yīng)保持一份登記冊(cè)，反映在中國(guó)的項(xiàng)目的法律法規(guī)適用情況。SD CoE 區(qū)域安保顧問(wèn) VP 網(wǎng)絡(luò)部 工程總負(fù)責(zé)人 環(huán)境總負(fù)責(zé)人 區(qū)域 環(huán)境環(huán)境管理團(tuán)隊(duì)首腦 24 小時(shí)內(nèi)郵件報(bào)告 第 22 頁(yè) 共 27 頁(yè) 附 錄 C 獲取并遵守的 HSSE 立法和其他政策 要求 目的 這個(gè)程序提供了指導(dǎo)和分配 HSSE 法律和規(guī)章的責(zé)任，為保持目前的登記項(xiàng)目適用于我們的業(yè)務(wù)活動(dòng) ； 確保這 一管理制度 與現(xiàn)行法律 、 法規(guī)和政策的 HSSE 事項(xiàng)符合集團(tuán)的要求 。 ? 在集合以上承諾信和其他資源（如 HSSE 審計(jì)）獲得的信息基礎(chǔ)上， HBJV總經(jīng)理 每年向殼牌中國(guó)油站部總監(jiān) 簽署一封 HSSE 年度承諾信。 HSSE承諾信（ BAL） HBJV HSSE 承諾 信與 HSE MS 獨(dú)立審計(jì)一起 ， 為 GMT 確認(rèn)如下信息：殼牌集團(tuán) HSSE 政策和集團(tuán)程序已在 殼牌 華北石油集團(tuán)有限 公司 的油站活動(dòng)中得到合適的執(zhí)行。每年，HBJV GMT成員 回顧 HSSE表現(xiàn)和 HSSE 過(guò)程管理。 審核 由 殼牌中國(guó)油站部?jī)?nèi)（不包括本 JV 人員）獨(dú)立的審核人員進(jìn)行，審核的后續(xù)行動(dòng)需及時(shí)徹底的完成，并有相應(yīng) 回顧。 油站部?jī)?nèi)部 HSSEMS審核 (Level II) 油站部管理層根據(jù)集團(tuán)的 HSSE MS 審核規(guī)定制定了 HSSE MS 內(nèi)部審核程序。 獨(dú)立的 HSSE審核 (Level I) 按照集團(tuán) HSSE 審核政策的要求， 總 經(jīng)理 和 HSSE 安排獨(dú)立的 HSSE MS 的審核。 不符合和改善 措施 通過(guò) 業(yè)績(jī)回顧 、 審核和管理 評(píng)審 可以辨別出一些 與 HSSE MS 要求不相符的事項(xiàng) ，應(yīng)分析原因，并制定和實(shí)施整改措施。 業(yè)績(jī)報(bào)告 HBJV HSSE 總監(jiān) 每月提供 HSSE 業(yè)績(jī) 報(bào)告， HSSE 這些數(shù)據(jù)由 殼牌中國(guó) 油站 部統(tǒng)一匯總到下游的 HSSE 管理系統(tǒng)。在此期間，工程師的主要 職責(zé)是 ： ? 確保所有承包商履行他們的 HSSE 責(zé)任，并確?？煽?；并將 HB JV 明確的HSSE 目標(biāo)和 的 標(biāo)準(zhǔn) 與承包商溝通； ? 公司的 HSSE 目標(biāo)要納入工程的部門(mén)計(jì)劃； ? 定期組織承包商關(guān)鍵 崗位 員工的 HSSE 培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄； ? 執(zhí)行建筑和維修 維護(hù) 的 HSSE 政策和標(biāo)準(zhǔn) ，并培訓(xùn)其他工程師和承包商； ? 依照 HSSE 要求 ，監(jiān)督并報(bào)告承包商的 HSSE 表現(xiàn)； ? 通過(guò) 現(xiàn)場(chǎng) HSSE 審核（ 施工 和 維修 維護(hù)） 和正式的承包商 HSSE 管理系統(tǒng)的審核（每年至少 1 次），來(lái)確保 HSSE 規(guī)定被有效的執(zhí)行； ? 按照程序調(diào)查所有承包商不符合規(guī)定的事件； ? 關(guān)于 承包商的 HSSE 表現(xiàn)和改善方面的事項(xiàng) 和 HSSE 總監(jiān) 保持 聯(lián)系 和溝通（直接或間接） 。 HSSE 的培訓(xùn)要求 請(qǐng)參見(jiàn) 附錄 C。 第四步， 變更就緒確認(rèn) ； 應(yīng)急準(zhǔn)備和危機(jī)管理 HBJV建立 系統(tǒng)的 計(jì)劃和程序來(lái)管理應(yīng)急準(zhǔn)備和危機(jī)管理； 包括以下程序，本程序 依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并 參考 殼牌集團(tuán)的相關(guān)應(yīng)急程序和危機(jī)管理文件： 《 危機(jī)管理手冊(cè) 》、 《緊急應(yīng)變程序》 程序的更新由 HBJV HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)，每年 至少回顧一次。 變更管理程序 變更 管理 （ MOC） 已 于 2020 年 10 月份 在 HBJV實(shí)施 。 法律 法規(guī)要求 HBJV 的 HSSE 總監(jiān) 將 收集并 評(píng)估 相關(guān)法律 法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn) 是 否 適用 ，并且評(píng)估后的輸出記錄是 HSSE 體系文件的一部分； HBJV HSSE 管理團(tuán)隊(duì) 應(yīng)每年 至少 對(duì)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)進(jìn)行符合性評(píng)審 一次 ，通常這次回顧是完成每年 HSSE MS 體系回顧的一部分，并為每年的 HSSE 審核 做 準(zhǔn)備。 第 12 頁(yè) 共 27 頁(yè) 使 HSSE的管理融入到零售下游業(yè)務(wù)計(jì)劃中 ? 每年 HSSE 的 目標(biāo)和 管理方 案 應(yīng) 納入 HB JV整體業(yè)務(wù)計(jì)劃 ， HSSE 考核指標(biāo)將納入對(duì) HB JV的整體業(yè)務(wù)考核目標(biāo)中。 這個(gè)工具結(jié)合環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)使 網(wǎng)絡(luò)內(nèi) 油站的 環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)被重視 ： 油站設(shè)備 、 土壤成份 、 水樣的現(xiàn)狀 ； 油站部負(fù)責(zé) 環(huán)保的 團(tuán)隊(duì)確保殼牌全球NERA工具的數(shù)據(jù)隨時(shí)可適用 ,， 同時(shí)該團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)這個(gè)數(shù)據(jù)的年度更新 。 這個(gè)評(píng)估 針對(duì) 辦公室員工 \經(jīng)常出差的員工 \油站員工而進(jìn)行 。 每年 HSSE計(jì)劃中 應(yīng)包括 CASE 中 需要的整 改行動(dòng) ， 并定期由 HBJV 在管理層會(huì)議 上進(jìn)行 回顧 .。 殼牌全球 油站 部的 HSSE 專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)將統(tǒng)一更新 HSSE Case，此 HSSE Case 版本可以通 過(guò)殼牌中國(guó) 油站 部 HSSE 總監(jiān) 處獲取。 附錄 C 的程序 8 概述 了用于 其它 HSSE 記錄的應(yīng)用程序。 第 10 頁(yè) 共 27 頁(yè) HBJV的 HSSE管理體系文件 殼牌中國(guó)油站部 計(jì)劃將 HSSE 管理體系 文件的數(shù)目最小化。 關(guān)鍵崗位的 HSSE 能力要求 作為 工作技巧和能力描述的一部分 應(yīng) 每年被回顧 ，并實(shí)施關(guān)閉現(xiàn)存 技能差距的行動(dòng)以符合集團(tuán)的有關(guān)要求 。 承包商 /承運(yùn)商 HBJV 承包商 /承運(yùn)商 被期望運(yùn)用 HSSE 管理標(biāo)準(zhǔn)和程序。 ? 對(duì)于子公司、合資公司和承包商的管理，必須符合集團(tuán) HSSE 的政策和程序。 HSSE MS 必 須根據(jù) 業(yè)務(wù) 和組織的變化進(jìn)行必要的改進(jìn)。 ? 在 HBJV層面， HSSE 管理體系 的適宜性和 有效性 被管理層定期 正式地 回顧 。所有 HBJV的活動(dòng)都應(yīng)在 HSSE 管理體系 的控制之下。 HBJV 的 HSSE 總監(jiān) 為業(yè)務(wù)部門(mén)執(zhí)行 HSSE 要求提供 支持和 幫助。D總監(jiān) 津冀南大區(qū)總監(jiān) 秘書(shū)： HSSE總監(jiān) 副總經(jīng)理 第 8頁(yè) 共 27 頁(yè) 職責(zé) 直線 總監(jiān) 對(duì) 本 部門(mén)的 HSSE 管理和業(yè)績(jī)負(fù)有首要責(zé)任。其架構(gòu)圖如下： “誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé) ”是 HSSE 管理的重要原則，公司各級(jí)主要負(fù)責(zé)人是 本部門(mén)的安全第一責(zé)任人，對(duì)安全層層負(fù)責(zé)。針對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，手冊(cè)中還給出了風(fēng)險(xiǎn)控制措施及補(bǔ)救計(jì)劃。 附錄A 中給出了 HSSE 關(guān)鍵活動(dòng)的辨識(shí)結(jié)果。 黃 金 原 則 黃金原則確保我們實(shí)踐我們的承諾和政策 你和我都 : ? 遵守法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安全規(guī)章制度 ? 干預(yù)不安全和違章行為 ? 尊重我們的鄰居 2020 年 1 月 日期 總 經(jīng)理 殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 第 5頁(yè) 共 27 頁(yè) HSSE 戰(zhàn)略目標(biāo) 為了持續(xù)提升我們的文化， 尤其 在高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，我們?cè)O(shè)定 以 下幾項(xiàng) 關(guān)鍵指標(biāo) 作為 HSSE 工作目標(biāo) ： ? 發(fā)展 “心腦計(jì)劃 ”程序 ? 提高 HSSE 能力 ? 改進(jìn)并明確 HSSE 相關(guān)程序及標(biāo)準(zhǔn) 集團(tuán)及下游業(yè)務(wù) 標(biāo)準(zhǔn) 作為 HSSE 政策的補(bǔ)充， HBJV還承諾遵守 集團(tuán)及下游業(yè)務(wù) 的如下標(biāo)準(zhǔn) 1. (GEMS)全球環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn) 2. 可持續(xù)發(fā)展 3. 集團(tuán) 安保 標(biāo)準(zhǔn) 4. 健康影響最小化標(biāo)準(zhǔn) 5. 應(yīng)急響應(yīng)程序 6. 油品及化學(xué)品泄漏應(yīng)急響應(yīng)程序 7. 產(chǎn)品責(zé)任關(guān)懷 8. 下游車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn) 下游及 零售業(yè)務(wù) 的特有標(biāo)準(zhǔn)如下： 2020 年 12 月，下游業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)層（ DLT）出臺(tái)了關(guān)于駕駛時(shí) 禁止 使用手機(jī)及其它移動(dòng)通訊工具的相關(guān)規(guī)定， HBJV遵 循下游業(yè)務(wù)的此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)；明確在駕駛時(shí)不得使用手機(jī)及 其它 移動(dòng)通訊工具。 共同構(gòu)筑 所有員工 對(duì) HSSE 工作 的承諾，通過(guò) 建立 一個(gè)有效 的 HSSE 管理體系為取得杰出 業(yè)績(jī)做出貢獻(xiàn) 。 第 3頁(yè) 共 32 頁(yè) 1. 領(lǐng)導(dǎo)力和承