【正文】 與工程部達成一致意見。 HSSE 總監(jiān) 負責編制管理體系審計總結(jié)，并將總結(jié)提交給 GMT 管理團隊 . 運營 總監(jiān) 應保存油站審計報告的副本， 各大 區(qū) 總監(jiān) 負責保證在合理的時限內(nèi)完成不符合項的 整改 工作。 程序 識別及保存 與 HBJVHSSE 表現(xiàn)有關和符合管理體系的記錄應由 HSSE 總監(jiān) 來 保存 。油站的記錄由 運營 總監(jiān) 保存 。 。 獲取 HSSE 記錄 殼牌員工可授權獲取記載一般 HSSE 信息的記錄。記錄應為紙質(zhì)或電子版本。 健康 安全 安保 環(huán)境記錄 目 的 對識別、收集、保存、維護、獲取 HSSE 記錄進行指導及職責分配。審計計劃應列出預計的審計時間及明確審計中職責部門的責任。下次審計應對發(fā)現(xiàn)的不符合項進行跟蹤。 HSSE 總監(jiān) 應每年對檢查表進行一次回顧，任 第 28 頁 共 27 頁 何修訂需求在年度回顧時完成。在 日常運行中一旦發(fā)現(xiàn)存在嚴重缺陷，則 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 應組織進行另外的審計，這些審計應在符合本程序的前提下進行。 審計旨在通過對現(xiàn)有程序及執(zhí)行 的 回顧， 找 出 差距及 可改進的 方面 ?？偨?jīng)理 對當期的違規(guī)情況，對調(diào)查的狀態(tài)以及制定的整改措施和預防措施的效果進行 第 27 頁 共 27 頁 總結(jié)，并報告給董事長和中國油站部總監(jiān)，在殼牌中國下游的管理層會議中進行回顧。在 TRIPOD 調(diào)查中確定的整改措施應該由殼牌中國的 HSSE 經(jīng)理 或 HBJV HSSE 總監(jiān) 進行審核。人身傷害事故和 RAM 2 級以上事故需在 24 小時內(nèi)盡快匯報至 HSSE 總監(jiān) 。 程序 任何不遵守國家法規(guī) \HSSE 標準或 HSSE 管理系統(tǒng)的情況都屬于違規(guī)。 運營 總監(jiān) 需要確保 ： ? 所有層面包括油站現(xiàn)場的員工 ， 已 接受 緊急狀態(tài)下如何 響應 的相 關培訓 ； ? 在緊急狀態(tài)和演練后 ， 緊急應變和反應程序的有效性被回顧和總結(jié) ； ? 應變程序不管是真的發(fā)生還是演習 ， 至少每年被測試一次 。但無論如何，作為一個 HSSE 重大 事故的跟進，不符合承包商 /承運商 管理文件的程序應該啟動，該承包商 /承運商 承 承運包 /合同將被終止。 合同管理者必須對被批準的承包商 /承運商 進行通報，同時每一個承包商 /承運商 評估文件包括可原始評估文件是公開的。 范圍 此程序適用于所有 直接受雇于殼牌的承包商 /承運商 健康 \安全 \環(huán)保表現(xiàn)的潛在影響 ； 但不包括 ? 所有被非殼牌運營控制單位選擇成為一部分的公司或類似公司 ； ? 不屬于殼牌油站部組織直接雇請的第二級承包商 。 配送油品的承運商： 承 運 商負責培訓自己的員工，承 運 商員工能力水平的界定應考慮員工的崗位職責。培訓的完成情況和能力水平應記錄在個人發(fā)展計劃中。 運營部、市場部 、 網(wǎng)絡發(fā)展部 和供應部 （不包括油站員工） ： 所有與本公司直接存在勞動關系的員工應當知曉與公司經(jīng)營活動中與 HSSE 績效相關的方針政策和目標。強調(diào)必須遵從體系包含的程序文件，作業(yè)指導書和準則的重要性。 HSSE 績效考評要作為個人年度績效評估的一部分。入職培訓應當確保新員工知曉公司的HSSE 方針政策和目標，并且知曉他（她）所從事的工作 對公司的 HSSE 績效 有怎樣的影響 ， 包括 積極的和消極的。D 和公司擁有的油站，可能直接或間接地影響員工 HSSE 的績效評估。 產(chǎn)生的變化應記錄并存儲在健康 、 安全 、 保安和環(huán)境記錄程序中 。中國油站部的 HSSE 經(jīng)理 應保持一份登記冊，反映在中國的項目的法律法規(guī)適用情況。SD CoE 區(qū)域安保顧問 VP 網(wǎng)絡部 工程總負責人 環(huán)境總負責人 區(qū)域 環(huán)境環(huán)境管理團隊首腦 24 小時內(nèi)郵件報告 第 22 頁 共 27 頁 附 錄 C 獲取并遵守的 HSSE 立法和其他政策 要求 目的 這個程序提供了指導和分配 HSSE 法律和規(guī)章的責任，為保持目前的登記項目適用于我們的業(yè)務活動 ； 確保這 一管理制度 與現(xiàn)行法律 、 法規(guī)和政策的 HSSE 事項符合集團的要求 。 ? 在集合以上承諾信和其他資源（如 HSSE 審計）獲得的信息基礎上， HBJV總經(jīng)理 每年向殼牌中國油站部總監(jiān) 簽署一封 HSSE 年度承諾信。 HSSE承諾信（ BAL） HBJV HSSE 承諾 信與 HSE MS 獨立審計一起 ， 為 GMT 確認如下信息：殼牌集團 HSSE 政策和集團程序已在 殼牌 華北石油集團有限 公司 的油站活動中得到合適的執(zhí)行。每年，HBJV GMT成員 回顧 HSSE表現(xiàn)和 HSSE 過程管理。 審核 由 殼牌中國油站部內(nèi)（不包括本 JV 人員）獨立的審核人員進行，審核的后續(xù)行動需及時徹底的完成，并有相應 回顧。 油站部內(nèi)部 HSSEMS審核 (Level II) 油站部管理層根據(jù)集團的 HSSE MS 審核規(guī)定制定了 HSSE MS 內(nèi)部審核程序。 獨立的 HSSE審核 (Level I) 按照集團 HSSE 審核政策的要求， 總 經(jīng)理 和 HSSE 安排獨立的 HSSE MS 的審核。 不符合和改善 措施 通過 業(yè)績回顧 、 審核和管理 評審 可以辨別出一些 與 HSSE MS 要求不相符的事項 ，應分析原因，并制定和實施整改措施。 業(yè)績報告 HBJV HSSE 總監(jiān) 每月提供 HSSE 業(yè)績 報告， HSSE 這些數(shù)據(jù)由 殼牌中國 油站 部統(tǒng)一匯總到下游的 HSSE 管理系統(tǒng)。在此期間，工程師的主要 職責是 ： ? 確保所有承包商履行他們的 HSSE 責任，并確?？煽?；并將 HB JV 明確的HSSE 目標和 的 標準 與承包商溝通； ? 公司的 HSSE 目標要納入工程的部門計劃； ? 定期組織承包商關鍵 崗位 員工的 HSSE 培訓，并保存培訓記錄； ? 執(zhí)行建筑和維修 維護 的 HSSE 政策和標準 ，并培訓其他工程師和承包商； ? 依照 HSSE 要求 ，監(jiān)督并報告承包商的 HSSE 表現(xiàn)； ? 通過 現(xiàn)場 HSSE 審核（ 施工 和 維修 維護） 和正式的承包商 HSSE 管理系統(tǒng)的審核（每年至少 1 次），來確保 HSSE 規(guī)定被有效的執(zhí)行； ? 按照程序調(diào)查所有承包商不符合規(guī)定的事件； ? 關于 承包商的 HSSE 表現(xiàn)和改善方面的事項 和 HSSE 總監(jiān) 保持 聯(lián)系 和溝通（直接或間接） 。 HSSE 的培訓要求 請參見 附錄 C。 第四步， 變更就緒確認 ； 應急準備和危機管理 HBJV建立 系統(tǒng)的 計劃和程序來管理應急準備和危機管理； 包括以下程序，本程序 依據(jù)國家法律法規(guī)和相關標準要求，并 參考 殼牌集團的相關應急程序和危機管理文件： 《 危機管理手冊 》、 《緊急應變程序》 程序的更新由 HBJV HSSE 總監(jiān) 負責，每年 至少回顧一次。 變更管理程序 變更 管理 （ MOC） 已 于 2020 年 10 月份 在 HBJV實施 。 法律 法規(guī)要求 HBJV 的 HSSE 總監(jiān) 將 收集并 評估 相關法律 法規(guī) 和標準 是 否 適用 ，并且評估后的輸出記錄是 HSSE 體系文件的一部分； HBJV HSSE 管理團隊 應每年 至少 對當?shù)胤煞ㄒ?guī)進行符合性評審 一次 ，通常這次回顧是完成每年 HSSE MS 體系回顧的一部分，并為每年的 HSSE 審核 做 準備。 第 12 頁 共 27 頁 使 HSSE的管理融入到零售下游業(yè)務計劃中 ? 每年 HSSE 的 目標和 管理方 案 應 納入 HB JV整體業(yè)務計劃 ， HSSE 考核指標將納入對 HB JV的整體業(yè)務考核目標中。 這個工具結(jié)合環(huán)境風險評價使 網(wǎng)絡內(nèi) 油站的 環(huán)境風險被重視 ： 油站設備 、 土壤成份 、 水樣的現(xiàn)狀 ； 油站部負責 環(huán)保的 團隊確保殼牌全球NERA工具的數(shù)據(jù)隨時可適用 ,， 同時該團隊負責這個數(shù)據(jù)的年度更新 。 這個評估 針對 辦公室員工 \經(jīng)常出差的員工 \油站員工而進行 。 每年 HSSE計劃中 應包括 CASE 中 需要的整 改行動 ， 并定期由 HBJV 在管理層會議 上進行 回顧 .。 殼牌全球 油站 部的 HSSE 專業(yè)團隊將統(tǒng)一更新 HSSE Case，此 HSSE Case 版本可以通 過殼牌中國 油站 部 HSSE 總監(jiān) 處獲取。 附錄 C 的程序 8 概述 了用于 其它 HSSE 記錄的應用程序。 第 10 頁 共 27 頁 HBJV的 HSSE管理體系文件 殼牌中國油站部 計劃將 HSSE 管理體系 文件的數(shù)目最小化。 關鍵崗位的 HSSE 能力要求 作為 工作技巧和能力描述的一部分 應 每年被回顧 ，并實施關閉現(xiàn)存 技能差距的行動以符合集團的有關要求 。 承包商 /承運商 HBJV 承包商 /承運商 被期望運用 HSSE 管理標準和程序。 ? 對于子公司、合資公司和承包商的管理，必須符合集團 HSSE 的政策和程序。 HSSE MS 必 須根據(jù) 業(yè)務 和組織的變化進行必要的改進。 ? 在 HBJV層面， HSSE 管理體系 的適宜性和 有效性 被管理層定期 正式地 回顧 。所有 HBJV的活動都應在 HSSE 管理體系 的控制之下。 HBJV 的 HSSE 總監(jiān) 為業(yè)務部門執(zhí)行 HSSE 要求提供 支持和 幫助。D總監(jiān) 津冀南大區(qū)總監(jiān) 秘書： HSSE總監(jiān) 副總經(jīng)理 第 8頁 共 27 頁 職責 直線 總監(jiān) 對 本 部門的 HSSE 管理和業(yè)績負有首要責任。其架構圖如下： “誰主管，誰負責 ”是 HSSE 管理的重要原則，公司各級主要負責人是 本部門的安全第一責任人，對安全層層負責。針對辨識出的風險，手冊中還給出了風險控制措施及補救計劃。 附錄A 中給出了 HSSE 關鍵活動的辨識結(jié)果。 黃 金 原 則 黃金原則確保我們實踐我們的承諾和政策 你和我都 : ? 遵守法律法規(guī)、標準和安全規(guī)章制度 ? 干預不安全和違章行為 ? 尊重我們的鄰居 2020 年 1 月 日期 總 經(jīng)理 殼牌華北石油集團有限公司 第 5頁 共 27 頁 HSSE 戰(zhàn)略目標 為了持續(xù)提升我們的文化， 尤其 在高風險領域，我們設定 以 下幾項 關鍵指標 作為 HSSE 工作目標 ： ? 發(fā)展 “心腦計劃 ”程序 ? 提高 HSSE 能力 ? 改進并明確 HSSE 相關程序及標準 集團及下游業(yè)務 標準 作為 HSSE 政策的補充， HBJV還承諾遵守 集團及下游業(yè)務 的如下標準 1. (GEMS)全球環(huán)境管理標準 2. 可持續(xù)發(fā)展 3. 集團 安保 標準 4. 健康影響最小化標準 5. 應急響應程序 6. 油品及化學品泄漏應急響應程序 7. 產(chǎn)品責任關懷 8. 下游車輛標準 下游及 零售業(yè)務 的特有標準如下： 2020 年 12 月，下游業(yè)務領導層（ DLT）出臺了關于駕駛時 禁止 使用手機及其它移動通訊工具的相關規(guī)定， HBJV遵 循下游業(yè)務的此項標準；明確在駕駛時不得使用手機及 其它 移動通訊工具。 共同構筑 所有員工 對 HSSE 工作 的承諾，通過 建立 一個有效 的 HSSE 管理體系為取得杰出 業(yè)績做出貢獻 。 第 3頁 共 32 頁 1. 領導力和承