【正文】 定審計計劃，與年度自我評審、中國油站部審計、承包商審計相結(jié)合。 審計及審計報告 審計員應(yīng)保證按預(yù)定的日期完成審計，并將審計報告的副本提供給被審計的油站。 HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)編制管理體系審計總結(jié)，并將總結(jié)提交給 GMT 管理團(tuán)隊 . 運(yùn)營 總監(jiān) 應(yīng)保存油站審計報告的副本， 各大 區(qū) 總監(jiān) 負(fù)責(zé)保證在合理的時限內(nèi)完成不符合項(xiàng)的 整改 工作。油站的記錄由 運(yùn)營 總監(jiān) 保存 。 獲取 HSSE 記錄 殼牌員工可授權(quán)獲取記載一般 HSSE 信息的記錄。 健康 安全 安保 環(huán)境記錄 目 的 對識別、收集、保存、維護(hù)、獲取 HSSE 記錄進(jìn)行指導(dǎo)及職責(zé)分配。下次審計應(yīng)對發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤。在 日常運(yùn)行中一旦發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重缺陷，則 HBJV的 HSSE 總監(jiān) 應(yīng)組織進(jìn)行另外的審計，這些審計應(yīng)在符合本程序的前提下進(jìn)行?？偨?jīng)理 對當(dāng)期的違規(guī)情況，對調(diào)查的狀態(tài)以及制定的整改措施和預(yù)防措施的效果進(jìn)行 第 27 頁 共 27 頁 總結(jié)，并報告給董事長和中國油站部總監(jiān)，在殼牌中國下游的管理層會議中進(jìn)行回顧。人身傷害事故和 RAM 2 級以上事故需在 24 小時內(nèi)盡快匯報至 HSSE 總監(jiān) 。 運(yùn)營 總監(jiān) 需要確保 ： ? 所有層面包括油站現(xiàn)場的員工 ， 已 接受 緊急狀態(tài)下如何 響應(yīng) 的相 關(guān)培訓(xùn) ； ? 在緊急狀態(tài)和演練后 ， 緊急應(yīng)變和反應(yīng)程序的有效性被回顧和總結(jié) ； ? 應(yīng)變程序不管是真的發(fā)生還是演習(xí) ， 至少每年被測試一次 。 合同管理者必須對被批準(zhǔn)的承包商 /承運(yùn)商 進(jìn)行通報，同時每一個承包商 /承運(yùn)商 評估文件包括可原始評估文件是公開的。 配送油品的承運(yùn)商： 承 運(yùn) 商負(fù)責(zé)培訓(xùn)自己的員工，承 運(yùn) 商員工能力水平的界定應(yīng)考慮員工的崗位職責(zé)。 運(yùn)營部、市場部 、 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展部 和供應(yīng)部 （不包括油站員工） ： 所有與本公司直接存在勞動關(guān)系的員工應(yīng)當(dāng)知曉與公司經(jīng)營活動中與 HSSE 績效相關(guān)的方針政策和目標(biāo)。 HSSE 績效考評要作為個人年度績效評估的一部分。D 和公司擁有的油站，可能直接或間接地影響員工 HSSE 的績效評估。中國油站部的 HSSE 經(jīng)理 應(yīng)保持一份登記冊，反映在中國的項(xiàng)目的法律法規(guī)適用情況。 ? 在集合以上承諾信和其他資源（如 HSSE 審計）獲得的信息基礎(chǔ)上， HBJV總經(jīng)理 每年向殼牌中國油站部總監(jiān) 簽署一封 HSSE 年度承諾信。每年，HBJV GMT成員 回顧 HSSE表現(xiàn)和 HSSE 過程管理。 油站部內(nèi)部 HSSEMS審核 (Level II) 油站部管理層根據(jù)集團(tuán)的 HSSE MS 審核規(guī)定制定了 HSSE MS 內(nèi)部審核程序。 不符合和改善 措施 通過 業(yè)績回顧 、 審核和管理 評審 可以辨別出一些 與 HSSE MS 要求不相符的事項(xiàng) ，應(yīng)分析原因，并制定和實(shí)施整改措施。在此期間，工程師的主要 職責(zé)是 ： ? 確保所有承包商履行他們的 HSSE 責(zé)任，并確保可控；并將 HB JV 明確的HSSE 目標(biāo)和 的 標(biāo)準(zhǔn) 與承包商溝通； ? 公司的 HSSE 目標(biāo)要納入工程的部門計劃； ? 定期組織承包商關(guān)鍵 崗位 員工的 HSSE 培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄； ? 執(zhí)行建筑和維修 維護(hù) 的 HSSE 政策和標(biāo)準(zhǔn) ，并培訓(xùn)其他工程師和承包商； ? 依照 HSSE 要求 ，監(jiān)督并報告承包商的 HSSE 表現(xiàn)； ? 通過 現(xiàn)場 HSSE 審核（ 施工 和 維修 維護(hù)） 和正式的承包商 HSSE 管理系統(tǒng)的審核（每年至少 1 次），來確保 HSSE 規(guī)定被有效的執(zhí)行； ? 按照程序調(diào)查所有承包商不符合規(guī)定的事件； ? 關(guān)于 承包商的 HSSE 表現(xiàn)和改善方面的事項(xiàng) 和 HSSE 總監(jiān) 保持 聯(lián)系 和溝通（直接或間接） 。 第四步， 變更就緒確認(rèn) ； 應(yīng)急準(zhǔn)備和危機(jī)管理 HBJV建立 系統(tǒng)的 計劃和程序來管理應(yīng)急準(zhǔn)備和危機(jī)管理； 包括以下程序，本程序 依據(jù)國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并 參考 殼牌集團(tuán)的相關(guān)應(yīng)急程序和危機(jī)管理文件： 《 危機(jī)管理手冊 》、 《緊急應(yīng)變程序》 程序的更新由 HBJV HSSE 總監(jiān) 負(fù)責(zé)，每年 至少回顧一次。 法律 法規(guī)要求 HBJV 的 HSSE 總監(jiān) 將 收集并 評估 相關(guān)法律 法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn) 是 否 適用 ，并且評估后的輸出記錄是 HSSE 體系文件的一部分； HBJV HSSE 管理團(tuán)隊 應(yīng)每年 至少 對當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)進(jìn)行符合性評審 一次 ，通常這次回顧是完成每年 HSSE MS 體系回顧的一部分，并為每年的 HSSE 審核 做 準(zhǔn)備。 這個工具結(jié)合環(huán)境風(fēng)險評價使 網(wǎng)絡(luò)內(nèi) 油站的 環(huán)境風(fēng)險被重視 ： 油站設(shè)備 、 土壤成份 、 水樣的現(xiàn)狀 ； 油站部負(fù)責(zé) 環(huán)保的 團(tuán)隊確保殼牌全球NERA工具的數(shù)據(jù)隨時可適用 ,， 同時該團(tuán)隊負(fù)責(zé)這個數(shù)據(jù)的年度更新 。 每年 HSSE計劃中 應(yīng)包括 CASE 中 需要的整 改行動 ， 并定期由 HBJV 在管理層會議 上進(jìn)行 回顧 .。 附錄 C 的程序 8 概述 了用于 其它 HSSE 記錄的應(yīng)用程序。 關(guān)鍵崗位的 HSSE 能力要求 作為 工作技巧和能力描述的一部分 應(yīng) 每年被回顧 ，并實(shí)施關(guān)閉現(xiàn)存 技能差距的行動以符合集團(tuán)的有關(guān)要求 。 ? 對于子公司、合資公司和承包商的管理，必須符合集團(tuán) HSSE 的政策和程序。 ? 在 HBJV層面， HSSE 管理體系 的適宜性和 有效性 被管理層定期 正式地 回顧 。 HBJV 的 HSSE 總監(jiān) 為業(yè)務(wù)部門執(zhí)行 HSSE 要求提供 支持和 幫助。其架構(gòu)圖如下： “誰主管，誰負(fù)責(zé) ”是 HSSE 管理的重要原則，公司各級主要負(fù)責(zé)人是 本部門的安全第一責(zé)任人，對安全層層負(fù)責(zé)。 附錄A 中給出了 HSSE 關(guān)鍵活動的辨識結(jié)果。 共同構(gòu)筑 所有員工 對 HSSE 工作 的承諾，通過 建立 一個有效 的 HSSE 管理體系為取得杰出 業(yè)績做出貢獻(xiàn) 。在本手冊中，考慮到 公司 業(yè)務(wù)需要，把 HSE 和 HSSE 視為同樣含義。 為確保手冊成功實(shí)施，必須有充足的資源及明確的標(biāo)準(zhǔn)和文件（要素 3）。D 總監(jiān)、津冀南大區(qū)總監(jiān)、 津冀北大區(qū)總監(jiān)、山東大區(qū)總監(jiān) 該文件新版本發(fā)行，同時舊版本作廢 事故分為 A．人員受傷 B．火災(zāi) C．油品泄漏 D ．財產(chǎn)損失E ． 治 安 緊 急 事 件F．交通事故 文件批復(fù)頁 名稱 文件編號 發(fā)行日期 殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 — HSSE 管理手冊 HB JV HSSE 002 2020 年 7 月 編寫 審核 批準(zhǔn) HSSE 標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)理 HSSE 總監(jiān) GM 蘇旭 田野 許元 晨 目錄 頁碼 0. 概述 …………………………………………………………………………………… 1 范圍 ……………………………………………………………………… …………… ……… ....2 安保 ……………………………………………………………………………… …………… ....2 所有人 ……………………………………………………………………… …………… …… … 2 管理人 ………………………………………………………… …………… …………………… 2 1. 領(lǐng)導(dǎo)力和承諾 ………………………… ………………… .……………………… .…… 2 2. 方針政策及戰(zhàn)略目標(biāo) … ...…………… ………………… .……………………… .…… 3 HSSE 政策 …………………………………………………… …………… ………………… .… 3 HSSE 戰(zhàn)略目標(biāo) ……………………………………………… …………… ………………… .… 5 集團(tuán)及下游業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn) ………………………………………… ………… … ………………… .5 HSSE 關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動辨識 ……………………………………… …………… ………………… .6 3. 組織、職責(zé)、資源、能力、標(biāo)準(zhǔn)和文件 … ………………… .……………………… 6 HB JV組織 …………………………………………………… …………… ……… ……… … … 6 職責(zé) ……………………………………………………………………………… …………… ....8 承包商 ……………………………………………………………………………… …………… 9 資源和能力 ………………………………… ……………………………………… …………… 9 對外溝通 ………………………………………………………………………… …………… ....9 標(biāo)準(zhǔn)和程序 ………………………………………………………………………… …………… 9 HBJV的 HSSE 管理體系 …………………………………………………………………… ...10 文件控制 ………………………………………………………………………… …………… ..10 4. 危害和影響過程控制 … ...…………… ………………… .……………………… .… 10 HEMP 要求 ..………………………………………………………………………… ………… 10 其它 HEMP 部分 …………………………………………………………………… ………… 11 5. 計劃 … ...…………… ………………… .……………………… ……………………… 12 使 HSSE 的管理融入到零售下游業(yè)務(wù)計劃中 ……………………………………… ……… 12 法律法規(guī)要求 ………………………………………………………………………… ……… 12 可靠且完整的 HSSE 關(guān)鍵設(shè)備與系統(tǒng) …………………………… ………………… ……… 12 變更管理程序 ………………………………………………………………………… ……… 12 應(yīng)急準(zhǔn)備和危機(jī)管理 ………………………………………………………………… ……… 12 6. 執(zhí)行，監(jiān)控和報告 ………………… .……………………… ……………………… 13 HSSE MS 在 HB JV的執(zhí)行 ………………………………………… ..……………… ……… 13 業(yè)績報告 …………………………………………………………… ……………………… .… 14 事故報 告程序和重大事故 ………………………………………… ……………………… .… 14 不符合和改善措施 ………………………………………………… ……………………… .… 14 7. 審核 … ...……………………………… .………………………………… … ……… 15 HSSE 審核 ………………………………………………………… ……………………… .… 15 獨(dú)立的 HSSE 審核（ LEVEL I） …………………………………… ……………………… .15 油站內(nèi)部 HSSE MS審核（ LEVEL II） …………………………… ……………………… ..15 8. 管理回顧 .……………………………… .………………………………… … ……… .16 下游油站業(yè)務(wù) HSSE 管理回顧評價 ………………………………… ……………………… 16 HSSE承諾信（ BAL） ……………………………………………… ……………………… .16 9. 其它 .……………………………… .………………………………… ……… ……… .17 收購、資產(chǎn)剝離、業(yè)務(wù)的關(guān)閉、合并和資產(chǎn)剝離 ……………… ……………………… ...17 油站 HSSE Case ………………………………………………… ……………………… .17 第 1頁 共 32 頁 0. 概述 殼牌華北石油集團(tuán)有限公司 （