【導(dǎo)讀】體要求，并提出了質(zhì)量管理體系具體模式。公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)本質(zhì)量手冊(cè)，并予以堅(jiān)決執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)B版現(xiàn)準(zhǔn)予頒布，從2020年9月1日正式實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司總工程師陳秀良為本公司管理者代表。究，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。核心競爭力，實(shí)現(xiàn)組織的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意。成品質(zhì)量合格率100%。市后的三年內(nèi)每年提升2%。顧客反饋意見處理率100%。利河口研究院，公司成為該院控股的下屬單位。級(jí)高級(jí)工程師3人，高級(jí)工程師41人，注冊(cè)監(jiān)理工程師111人，注冊(cè)造價(jià)工程師30人，價(jià)咨詢、水土保持方案編制、水土保持監(jiān)測、電子工程專業(yè)承包等業(yè)務(wù)。各方面的支持和幫助。我們將竭誠以優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和客戶的發(fā)展作

　　

【正文】 ）設(shè)備要求：對(duì)供方的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備提出的 強(qiáng)制性要求； E）人員要求：對(duì)供方的生產(chǎn)和服務(wù)人員提出的 強(qiáng)制性要求； F）體系要求：對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出的強(qiáng) 制性要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 各部門應(yīng)按照采購須知的規(guī)定，對(duì)所采購的產(chǎn) 品進(jìn)行檢測或試驗(yàn)，以驗(yàn)證該產(chǎn)品符合采購信息所提出的要求；檢測或試驗(yàn)合格后， 產(chǎn)品管理部門才能組織驗(yàn)收。必要時(shí)，在采購信息的程序中明確采購產(chǎn)品離開供方生產(chǎn)現(xiàn) 場的條件，并將檢測或試驗(yàn)工作安排在供方的現(xiàn)場進(jìn)行。 服務(wù)采購 對(duì)于服務(wù)類產(chǎn)品采購過程、信息，可根據(jù)實(shí)際 情況，適當(dāng)從簡。 服務(wù)類產(chǎn)品驗(yàn)證工作，按照項(xiàng)目組檢查、產(chǎn)品 生產(chǎn)部門復(fù)查、經(jīng)營管理部門確認(rèn)的程序進(jìn)行。 浙江 XX 工程咨詢有限公司 22 浙 江 廣 川 工 程 咨 詢 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修改 B/1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 4/5 生產(chǎn)與服務(wù)的提供 部門應(yīng)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，并負(fù)責(zé)“生產(chǎn)與服務(wù) 的提供”過程的實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)的提供過程實(shí)施控 制，包括： A）文件控制：作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程規(guī)范、產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn)和合同文件； B）事前控制：應(yīng)依據(jù)合同要求或公司領(lǐng)導(dǎo)的書 面意見，策劃并編制《項(xiàng)目計(jì)劃書》或工作大綱，并按規(guī)定報(bào)批； C）資源控制：對(duì)項(xiàng)目所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè) 施、生產(chǎn)環(huán)境等進(jìn)行優(yōu)化； D）監(jiān)視、測量裝置：對(duì)特定的產(chǎn)品應(yīng)明確此類 裝置，并加以控 制； E）監(jiān)視、測量活動(dòng)：明確監(jiān)視測量方法； F）事后控制：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)和 放行交付以及進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)階段產(chǎn)品的質(zhì)量不能被后續(xù)工作驗(yàn)證時(shí)，由 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過下列過程對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)的提供過程進(jìn)行確認(rèn)： A）生產(chǎn)確認(rèn)：為生產(chǎn)途徑設(shè)置關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，如待 檢點(diǎn)、見證點(diǎn)，并由項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中明確的專責(zé)人員評(píng)審、批準(zhǔn)后，才能繼續(xù)生產(chǎn) ； B）中間產(chǎn)品和原材料（包括設(shè)備）確認(rèn)：由項(xiàng) 目質(zhì)量計(jì)劃中明確的專責(zé)人員評(píng)審、批準(zhǔn)后，才能投入生產(chǎn)； C）人員確認(rèn)：對(duì)具有上述 校 審、批準(zhǔn)權(quán) 限的人員進(jìn)行資格審查和確認(rèn)； D）上述三條控制必須形成相應(yīng) 記 錄； E）必要時(shí)，重復(fù) A、 B、 C 活動(dòng)，進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)的可追溯性 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)以書面合同（包括委托書、協(xié)議 等）為依托，對(duì)每一項(xiàng)提交給客戶的產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，并 確保產(chǎn)品質(zhì)量和責(zé)任的可追溯性。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)包括，但不限于，產(chǎn)品名稱（表明與合同 的聯(lián)系）、責(zé)任部門、年號(hào)、序號(hào)、保密級(jí)別、交付時(shí)間以及所處的階段、狀態(tài)等。階段 和狀態(tài)可以用階段報(bào)告、中間成果、征求意見稿、送審稿、報(bào)批稿等進(jìn)行描述，以區(qū)分同 一個(gè)合同下不同階段的成 果，必要時(shí)使用不同的序號(hào)編碼進(jìn)行區(qū)別。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)一般由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保 管 ，在接收時(shí)，進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證；在儲(chǔ)存、使用過程中，進(jìn)行保護(hù)、維護(hù)；歸還時(shí)，由顧客進(jìn)行清點(diǎn)、驗(yàn)證、接收。對(duì)接收、歸還的過程進(jìn)行記錄，并予以保持。如有缺失、損壞，應(yīng)加以記錄、報(bào)告顧客，并協(xié)商賠償、解決辦法。 涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的，注意保護(hù)；未經(jīng)客戶同意， 不得由第三方使用。 成果交付 項(xiàng)目產(chǎn)品經(jīng)逐級(jí) 校審 簽署后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定專人按有關(guān)要求的成品份數(shù)對(duì)外提交，并填寫《產(chǎn)品交付記錄單》?！懂a(chǎn)品交付記錄單》由 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人或指定 專 人 負(fù)責(zé)簽發(fā)，產(chǎn)品接受方代表負(fù)責(zé)簽收。 浙江 XX 工程咨詢有限公司 23 浙 江 廣 川 工 程 咨 詢 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修改 B/1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁碼 5/5 項(xiàng)目產(chǎn)品分為報(bào)告（附圖、附表）、圖紙及電子文檔；勘察項(xiàng)目產(chǎn)品還有巖土試驗(yàn)報(bào)告、 水 質(zhì)分析報(bào)告；項(xiàng)目產(chǎn)品若為圖紙，對(duì)應(yīng)圖紙目錄應(yīng)附后。 產(chǎn)品防護(hù) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì) 中間產(chǎn)品（水樣、土樣、巖芯）和最 終產(chǎn)品（ 投標(biāo)文件、 成果報(bào)告、圖紙等） 做好標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)工作。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目成果、資料及時(shí)向 資料管理部門 歸檔 。 監(jiān)視與測量裝置的控制 對(duì)特定的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，產(chǎn)品生產(chǎn)部門應(yīng)配置 監(jiān)視與測量裝置，以提供監(jiān)視測量的證據(jù)，證明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的 要求。 對(duì)監(jiān)視和測量裝置控制如下： A）按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行檢定或 校準(zhǔn)，確保裝置處于正常狀態(tài)； B）防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。調(diào)整 時(shí)必須由有資格的操作人員進(jìn)行； C）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)，防止損失或失效； D）監(jiān)視和測量裝 置應(yīng)有表示其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，并保存校準(zhǔn)結(jié) 果的記錄（如檢定證書、記錄等）； E) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合使用要求時(shí)，應(yīng)對(duì)以往測量 結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并對(duì)該設(shè)備及其影響的產(chǎn)品采用適當(dāng)?shù)拇胧?，確保 產(chǎn)品滿足要求。校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。 需要率定的監(jiān)視測量裝置，由產(chǎn)品生產(chǎn)部門及 時(shí)交資源管理部門率定。 當(dāng)采用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行監(jiān)視與測量時(shí)，由部門 確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 浙江 XX 工程咨詢有限公司 24 浙 江 廣 川 工 程 咨 詢 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修改 B/1 8 測量分析與改進(jìn) 頁碼 1/2 8 測量分析與改進(jìn) 總則 公司通過顧客滿意度調(diào)查、內(nèi)部審查、過程及 產(chǎn)品的監(jiān)視測量等活動(dòng)實(shí)施體系所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)工作。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 產(chǎn)品生產(chǎn)部門、經(jīng)營管理部門及質(zhì)量管理部門 通過成果提交時(shí)過程收集或年底前集中收集外部顧客對(duì)公司產(chǎn)品是否滿意方面的信息 ，了解公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績。 所收集的信息主要包括： A) 市場對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度（需求）信息。進(jìn) 行市場調(diào)查，收集政府、顧客、供方、 競爭者的各種信息。 B）客戶對(duì)公司產(chǎn)品滿意程度的信息。結(jié)合產(chǎn)品 管理部門的顧客滿意度調(diào)查，一起實(shí)施。 內(nèi)部審核 在每年年中，通過引用 ZJGC/CX032020《內(nèi)審控制程序》對(duì)公司質(zhì)量管理體系的狀況進(jìn)行審核，以獲取質(zhì)量管理體系的運(yùn)行現(xiàn)狀是 否滿足《標(biāo)準(zhǔn)》、本質(zhì)量手冊(cè)和部門工作手冊(cè)的要求；當(dāng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足 要求 時(shí) ，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門按照 ZJGC/CX052020《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行整改。 過程的監(jiān)視和測量 適時(shí)參加部門或項(xiàng)目的各類質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)各類 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)設(shè)有監(jiān)視測量裝置的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行測量，以檢查產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的過程是否符合策劃的要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門按照 ZJGC/CX052020《改進(jìn)控制程序》進(jìn)行整改。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 通過審查產(chǎn)品生產(chǎn)程序是否符合有關(guān)規(guī)定，實(shí) 施對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視測量。 通過產(chǎn)品監(jiān)視測量的公司技術(shù)成果，由質(zhì)量管 理部門 加蓋技術(shù)成果專用章等有關(guān)規(guī)定圖章后，才能成為有效、合法的成果。 如有特殊情況批準(zhǔn)人不能按時(shí)簽署意見，又急 于提交技術(shù)成果的，經(jīng)產(chǎn)品成果批準(zhǔn)人口頭同意，填寫《項(xiàng)目成果緊急放行簽發(fā)單》 后，可以蓋章、放行 ，事后補(bǔ)辦 相關(guān)手續(xù) 。 不合格品控制 在監(jiān)視測量過程中出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)責(zé)成責(zé) 任部門按照 ZJGC/CX042020《不合格品控制程序》進(jìn)行整改。 數(shù)據(jù)分析 為了證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，根 據(jù)監(jiān)視測量過程收集到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。這些信息包括： A）顧客滿意的信息，如滿意與否的趨勢和不滿 意的主要方面； B）與產(chǎn)品要求的符合性； C）過程及產(chǎn)品的趨勢及特性，包括采取預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) ； D）供方的相關(guān)信息，如供方業(yè)績，包括供貨的質(zhì)量情況、合同履行情況、售后服務(wù)情況等。應(yīng)重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)在質(zhì)量 管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的應(yīng)用。 浙江 XX 工程咨詢有限公司 25 浙 江 廣 川 工 程 咨 詢 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /修改 B/1 8 測量分析與改進(jìn) 頁碼 2/2 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)監(jiān)視測量的成果，如：審 核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析，對(duì)體系運(yùn)行過程中可能或已經(jīng)出現(xiàn)的問題，在質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)、糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量手冊(cè)、工作手冊(cè)方面，提出體系持續(xù)改進(jìn)的意見，并形成管 理評(píng)審輸入所要求的分析報(bào)告，為管理評(píng)審時(shí)提供決策依據(jù)。以合理評(píng)價(jià)體系的運(yùn)行狀態(tài) ，確保體系及時(shí)得到改進(jìn)。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生 ，引用 ZJGC/CX052020《改進(jìn)控制程序》頒布規(guī)定、辦法和細(xì)則，對(duì)出現(xiàn)的不合格 進(jìn)行控制。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生 ，引用 ZJGC/CX052020《改進(jìn)控制程序》頒布規(guī)定、辦法和細(xì)則，對(duì)可能出現(xiàn)的不 合格進(jìn)行控制。 浙江 XX 工程咨詢有限公司 26 附件 1：質(zhì)量手冊(cè)表單目錄 0、表單清單 ???????????????????? ??????? 27 聯(lián)系單 ???????????????????? ???????? 29 會(huì)議簽到表 ???? ???????????????????? ?? 30 會(huì)議紀(jì)要 ???????????????????? ??????? 31 年度管理評(píng)審記錄 ???????????????????? ??? 32 產(chǎn)品要求及合同評(píng)審表 ???????????????????? ? 33 設(shè)計(jì)與開發(fā)計(jì)劃書 ???????????????????? ??? 34 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入表 ???????????????????? ??? 35 設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證表 ???????????????????? 36 設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)表 ????? ?????????????????? 37 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改表 ???????????????????? ??? 38 1分承包方 /供貨方能力登記表 ?????????????????? 39 1合格供方名錄 ???????????????????? ????? 40 1 項(xiàng)目計(jì)劃書 ???????????????????? ?????? 41 1 顧客財(cái)產(chǎn)交接驗(yàn)證登記表 ???????????????????? 42 1 產(chǎn)品交付記錄單 ???????????????????? ???? 43 1 監(jiān)視和測量裝置使用登 記表 ??????????????????? 44 1監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) /驗(yàn)證表 ?????????????????? 45 1 顧客滿意度調(diào)查表 ???????????????????? ??? 46浙江 XX 工程咨詢有限公司 27 附件 1： 表 單 清 單 記錄號(hào)： jl 編號(hào)： 001 序號(hào) 記 錄 名 稱 記錄號(hào) 保存期限 批準(zhǔn) 1 聯(lián)系單 jl 根據(jù)實(shí)際確定 2 會(huì)議簽到表 jl 根據(jù)實(shí)際確定 3 會(huì)議紀(jì)要 jl 根據(jù)實(shí)際確定 4 年度管理評(píng)審記錄 jl 五年 5 產(chǎn)品要求及合同評(píng)審表 jl 五年 6 設(shè)計(jì)與開發(fā)計(jì)劃書 jl 十年 7 設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入表 jl 十年 8 設(shè)計(jì)與開發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證表 jl 十年 9 設(shè)計(jì)與開發(fā)確認(rèn)表 jl 十年 浙江 XX 工程咨詢有限公司 28 表 單 清 單 記錄號(hào)： jl 編號(hào)： 002 序號(hào) 記 錄 名 稱 記錄號(hào) 保存期限 批準(zhǔn) 10 設(shè)計(jì)與開發(fā)更改表 jl 十年 11 分承包方 /供貨方能力登記表 jl 五年 12 合格供方名錄 jl 五年 13 項(xiàng)目計(jì)劃書 jl 根據(jù)實(shí)際確定 14 顧客財(cái)產(chǎn)交接驗(yàn)證登記表 jl 五年 15 產(chǎn)品交付記錄單 jl 五年 16 監(jiān)視和測量裝置使用登記表 jl 五年 17 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) /驗(yàn)證表 jl 五年 18 顧客滿意度調(diào)查表 jl ～ 05 五年 浙江 XX 工程咨詢有限公司 29 聯(lián)系單 記錄號(hào)： jl 1 編號(hào)： 事由 主送 抄送 主要內(nèi)容： 發(fā)出部門 附件： 簽發(fā)人 年 月 日 接收意見：