【導讀】發(fā)文日期2020年03月31日。北京愛思世紀軟件技術有限公司。版本/修改狀態(tài)：A/0. 版權所有翻印必究。北京愛思世紀軟件技術有限公司質量手冊A/0版。地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓102郵政編碼：100088. 電話/傳真：62022672網址：第2頁

　　

【正文】 理評審按計劃每年一次，相隔時間不超過 12 個月，但隨著社會環(huán)境、市場需求、內部組織機構等發(fā)生重大變化或連續(xù)出現重大質量事故或顧客投訴量大時，應及時增加管理評審，評審時間由總經理決定；管理評審應評價公司的質量管理體系、質量方針和質量目標改進的需求；管理評審記錄應予以保存。 評審輸入 為管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的重要環(huán)節(jié)。管理評審的信息包括： 1) 審核的結果（包括內部審核、外部審核等 ）； 2) 顧客反饋（包括滿意、不滿意的信息，顧客投訴等）； 3) 過程業(yè)績，包括項目、合同完成情況和質量目標達到情況； 4) 產品符合性，包括專業(yè)檢查結果等； 5) 糾正和預防措施的實施情況； 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 22 頁 6) 以往管理評審所要求采取措施的跟蹤； 7) 社會和顧客需求，新專業(yè)、新標準、新概念，相關法律法規(guī)、組織機構等可能影響質量管理體系的變更。 8) 改進的建議，包括新技術 /新方法、新產品、新服務、質量管理體系文件修改、組織結構的調整、職責權限的調整等。 行政部組織有關部門，對有關信息和資料進行準備。 評 審輸出 管理評審輸出包括以下方面的任何措施和決定： 1) 針對過程業(yè)績分析，對質量管理體系及其過程的改進措施； 2) 產品和服務的改進措施； 3) 資源需求，包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境等。 管理評審會議由行政部負責記錄。由管理者代表編寫管理評審報告，并經總經理審批后生效，行政部發(fā)到有關部門。 管理評審報告中所要求采取措施的實施情況，由管理者代表組織行政部進行檢查，需要時向總經理報告。 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 23 頁 6 資源管理 資源提供 組織確定并及時提供質量管理體系各過程所需的資源，包括人力資源、生產設施和設備、監(jiān)視 和測量裝置、軟件和信息資源、生產和工作環(huán)境等，以便： 1) 實施和改進質量管理體系的過程； 2) 滿足顧客的要求，達到顧客滿意。 人力資源 總則 總經理負責公司各部門崗位責任的確定，應根據質量管理體系各個工作崗位所從事的質量活動及規(guī)定的職責，確定人員能力的要求，選擇和配備技能勝任工作的人員。而這些人員的能力應由教育程度、接受的培訓、具備的技能和工作經驗等方面決定。 培訓、意識和能力 行政部負責按《人力資源管理程序》的規(guī)定對從事與產品質量工作有關人員進行培訓、考核，提高全員素質 ，以適應管理、生產和驗證工作的需要，包括以下方面： 1) 確定從事與產品質量工作有關人員的能力需求，形成《職位說明書》，經總經理批準生效； 2) 提供培訓和采取其他措施（如招聘、資格認可等），以滿足所確定的需求；培訓應做到需求明確、有計劃、分層次、采取靈活多樣的方式進行； 3) 評價培訓與其他措施的效果； 4) 必要的時候可實施考核； 5) 確保員工認識到他所從事工作的相關性與重要性，以及如何為達到質量目標而做出貢獻； 6) 適當保存有關教育、培訓、技能和經驗等方面的記錄。 基礎設施 各相關部門負責 識別設計開發(fā)、產品研發(fā)、項目實施所需要的基礎設施，行政部負責采購、維護和維修。應按《設施與環(huán)境管理程序》進行管理。這些基礎設施包括： 1) 工作場所和相應的設施（如租用場地，維護電源、內部網等的正常提供等）； 2) 過程設備（如開發(fā)設備、施工設備、測量設備、生產設備等硬件和軟件）； 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 24 頁 3) 保障設施（如運輸貨物的車輛、通信用的對講機等）； 關于日常維護和管理的分工，在公司內部由行政部負責，在項目現場由項目組負責。 工作環(huán)境 對于公司的環(huán)境因素，在公司內部由行政部負責，在項目現場由項目組負責。這些因素包括： 1) 安全生產條件； 2) 溫度、濕度、噪聲、光照、粉塵、有害氣體、操作空間、光照、工位空間等環(huán)境； 公司為員工配備了滿足以上條件要求的工作環(huán)境。公司還注重員工心理的、社會的、物質的要求，使每位員工獲得充足的崗位培訓、成長空間、相對獨立的業(yè)績考評以及優(yōu)厚的報酬，形成健康向上的企業(yè)文化。 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 25 頁 7 產品實現 產品實現的策劃 產品實現過程的策劃按產品和項目的分類不同，主要由技術部策劃，并保持與質量管理體系的其他過程相一致。策劃與公司管理體系的要求及其它管理過程，所適用的法律法規(guī)的要求相一致，策劃結果 以適合于公司使用的方式形成文件。 在對產品實現進行策劃時，公司確定以下方面的內容： a)針對產品、項目或合同確定質量目標和要求； b)針對產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，識別關鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；識別過程所需的資源配置，提供滿足要求的人力資源和基礎設施； c)確定產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品接收的準則； d)建立和保存實現產品過程以及要求提供滿足產品證據所需的記錄。 軟件產品實現過程的策劃 軟件項目或產品 的設計、開發(fā)、測試、驗收所需的過程由技術部按上圖和《軟件研發(fā)控制程序》進行控制，這些活動的比重基本按上圖的比例在先啟、精化、構建、產品化四個階段進行分配。 在每次產品化的過程后，都應該組織驗收；如系開發(fā)項目，應有客戶參與驗收。 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 26 頁 硬件（本公司涉及硬件就是智能卡產品）實現過程的策劃 智能卡產品涉及的產品都包括硬件和軟件部分，其設計開發(fā)及產品化的整個過程由技術部按上圖和《硬件設計開發(fā)程序》進行控制。 如果涉及到軟件開發(fā)，則參考《軟件研發(fā)控制程序》進行控制，但其 設計文檔等資料進行了簡化。 其生產主要采用外協(xié)加工方式，按《硬件外協(xié)生產與檢驗程序》進行控制。 方案設計 軟件開發(fā)與完善 原理設計 版圖設計 初樣驗收 正樣驗收 工藝 /工裝設計 項目驗收 產品化及投產 圖紙修改與軟件完善 結構設計 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 27 頁 軟件開發(fā)外包服務提供過程的策劃 軟件開發(fā)外包服務提供項目（一般簡稱外包服務）的方案編寫、服務準備、服務提供、滿意度回訪所需的過程由技術部為核心，各部門按上圖和《軟件外包服務提供控制程序》進行控制。其中 在前期必須制定《外包服務方案》； 在客戶現場的開發(fā)嚴格按客戶規(guī)定進行；在公司內的開發(fā)參考執(zhí)行《軟件研發(fā)控制程序》。 其他活動的策劃 市場活動及合同評審由 市場部按《市場活動及標書、合同評審程序》的要求進行； 采購活動由行政部按《采購管理程序》要求執(zhí)行。 方 案設計 投標、合同 準備（包括人員準備、設備采購） 市場部負責售前方案設計 行政部負責人員招聘和設備采購 在客戶現場開發(fā)(嚴格執(zhí)行客戶的規(guī)定 ) 技術部負責服務提供 在公司開發(fā)（執(zhí)行 的規(guī)定） 交付驗收 回款 滿意度調查 市場部進行回訪 行政部督促回款 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 28 頁 交付后的服務按《交付后服務控制程序》有關售后服務的要求進行。 與顧客有關的過程 與產品有關的要求的確定 本公司制定并由市場部執(zhí)行《市場活動及標書、合同評審程序》有關章節(jié)，確定與產品有關的要求，這些要求包括： 1) 顧客對產品明示規(guī)定的完整性，包括交付和交付后活動的要求，即確定顧客要求產品具有的功能、安全性、可靠性、操作方便性、價格以及使用的適用性、可維護性等。 2) 顧客未做規(guī)定，但已知的 預期用途所必須的產品要求； 3) 顧客在獲得產品和服務方面，在交付、維護保障方面的要求； 4) 與產品有關的法律法規(guī)的要求； 5) 本公司確定的附加要求。 識別顧客要求的活動包括售前技術支持服務、投標、報價、簽訂合同等。在編寫標書、方案的過程中，技術部應向市場部提供技術支持，必要時（如新項目的方案）親自編寫方案、標書的技術部分。 與產品有關的要求的評審 市場部銷售項目負責人提出申請，市場部組織技術部及其他相關部門按《市場活動及標書、合同評審程序》有關規(guī)定負責組織標書、合同評審并負責記錄評審結果及 跟蹤措施。 在向顧客做出提供產品的承諾（如投標、接受合同 /訂單和合同變更）之前，公司應對已識別的產品要求和將做的承諾實施評審，這種評審應確保： 1) 明確產品的要求； 2) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，由技術部形成文件，并確保在接受該合同或訂單要求之前以適當方式取得顧客確認； 3) 與以前表述不一致（比如與投標和報價單中的不一致）的合同或訂單要求已經得到妥善解決； 4) 本公司具有滿足合同或訂單要求的技術能力和滿足交付期的能力，確保履約； 5) 必須保持合同評審的記錄。 當顧客要求發(fā)生變化而會引 起合同變更時，市場部應提請行政部采取適當的方式（比如會簽或會審）進行再次評審。市場部確保將變更信息及時傳達到各有關部門，確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已變更的要求。 北京愛思世紀軟件技術有限公司 質量手冊 A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網址： 第 29 頁 顧客溝通 《市場活動及標書、合同評審程序》規(guī)定了市場部與顧客的溝通，了解顧客的要求，保持與顧客的聯(lián)絡，征詢顧客意見和處理顧客投訴。主要包括： 1) 向顧客提供產品信息，并組織宣傳和產品發(fā)布等活動； 2) 負責處理顧客