【導讀】本手冊的目的是確定公司的質量方針、質量目標、質量管理的程序和要求，實施。在遵循ISO9001標準的基礎上，本手冊重點參照ISO9000-3：1997《質量管理和。軟件股份有限公司的全面實施進行了描述。本手冊的個別條款有部分內容超出了ISO9001標準要求的范圍（如設備和工。依據(jù)，但可做為內部審核的依據(jù)。本手冊的修改工作由質量保證部門負責，修改內容通過管理者代表審核后，由公。司總經(jīng)理批準生效。公司各部門都應確保本手冊的有效執(zhí)行。本質量手冊經(jīng)有關責任部門批準，可向公司外部發(fā)布。冊持有者應對手冊的內容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復制本手冊。沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。值增長連續(xù)6年超過100%。東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過了ISO9001國際質量認證，對產(chǎn)品的質量實行嚴格控制，有效利用國外的資金、市場與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。批準、確定質量體系的結構設計，對質量體系的有效性負

　　

【正文】 P40/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對采購過程進行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司內部采購與合同采購。 主要職責部門 采購倉儲部門：負責具體的采購業(yè)務。 程序概要 采購倉儲部門根據(jù)各部門的申請和合同的要求統(tǒng)一進行采購。 采購倉儲部門負責具體的采購業(yè)務，對采購供方進行評定，建立合格供方檔案，并對其進行跟蹤和重新評定。 進行采購前，采購倉儲部門應編制采購文件和購銷合同。采購文件和購銷合同必須進行必要的審批。 采購倉儲部門從 合格 供方中選擇供貨廠家。記錄采購活動的實施過程與結果。 對于采購的產(chǎn)品需進行驗收。因急需而不經(jīng)驗收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進行適當?shù)臉俗R。明確驗收中不合格品的處置規(guī)定。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時可由客戶進行驗收，或會同客戶共同進行驗收，但此結果 不能免除采購部門對產(chǎn)品質量應負的責任。 相關的質量體系文件 NP607100《采購》 質量手冊 P41/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 明確客戶提供的產(chǎn)品（包括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品）的控制，對客戶提供的產(chǎn)品進行驗證、保管和維護，并向客戶報告這些產(chǎn)品的使用問題。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品。 主要職責部門 項目管理部門：負責保存配套的軟件及文檔的備份。 開發(fā)部門：驗證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。 設備管理部門：協(xié)助開發(fā)部門驗證配套硬件 。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關規(guī)定執(zhí)行。 開發(fā)部門根據(jù)合同規(guī)定或雙方同意的有關標準，對客戶提供的配套軟件進行驗證，并記錄驗證結果。項目管理部門保存通過驗證的軟件備份及相應的記錄。 配套的硬件產(chǎn)品由相應的使用部門進行驗證，并記錄驗證的結果。設備管理組可協(xié)助使用部門進行驗證，并對通過驗證的的配套硬件給出標識，同時保存相應的驗證記錄。 客戶提供的產(chǎn)品經(jīng)驗證后，由開發(fā)部門使用、保管和維護。開發(fā)部門應記錄使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等 ，經(jīng)部門負責人核實后，與客戶協(xié)商解決。 對客戶提供的更新的產(chǎn)品應重新進行驗證。 相關的質量體系文件 NP608100《配套的產(chǎn)品管理》 質量手冊 P42/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對從事與質量有關的工作人員進行培訓，保證受培訓人員滿足有關工作的技能要求，確保質量體系的有效運行。 適用范圍 適用于對質量體系有效運行有影響的人員。 主要職責部門 培訓部門：負責管理員工的培訓工作。 程序概要 培訓部門部門負責根據(jù)各方面的培訓需求制定有關培訓計劃，明確培訓所需的條件和資源，按計劃實施培訓。 培訓的內容根據(jù)軟件 開發(fā)的需要，以及特殊崗位的要求而確定。對從事與質量有關工作的人員應進行培訓。 培訓結束后，必須對參加培訓的人員進行考核，對于考核不合格者，應再次培訓或按有關規(guī)定處理。 應保存培訓的有關記錄，以證明員工受過培訓且符合有關工作崗位的要求。 培訓部門負責對客戶提供技術培訓與產(chǎn)品培訓。 相關的質量體系文件 NP609100《培訓管理》 6. 附錄： 相關質量體系文件清單 序號 版次 文件編號 程序文件名稱 備注 1 NP401100 管理評審 2 NP403100 內部質量體系審核 3 NP404100 糾正和預防措施 4 NP502100 產(chǎn)品策劃及可行性分析 5 NP502200 合同評審 6 NP502300 標書評審 7 NP503100 需求分析 8 NP504100 開發(fā)策劃 9 NP505100 質量策劃 10 NP506100 設計和實現(xiàn) 11 NP507100 軟件測試 12 NP508100 客戶驗收 13 NP509100 軟件產(chǎn)品釋放 14 NP509200 交付和安裝 15 NP510100 維護管理 16 NP510200 客戶服務管理 17 NP601100 配置管理 18 NP602100 文件管理 19 NP602200 信息管理 20 NP603100 質量記錄管理 21 NP604100 度量 22 NP605100 規(guī)則、慣例和約定管理 23 NP606100 設備和工具 管理 24 NP607100 采購 25 NP608100 配套的產(chǎn)品管理 26 NP609100 培訓管理 文件發(fā)行控制 程序文件名稱 應發(fā)放部門 管理評審 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 內部質 量體系 審核 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 糾正和預防措施 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品策劃及可行性分析 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡管理部 合同評審 管理者代表 /質量保證部 /行政總監(jiān) /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 / 基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部 門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部 門 標書評審 管理者代表 /質量保證部 /行政總監(jiān) /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項目管理事業(yè)部 / 基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 需求分析 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開 發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 開發(fā)策劃 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 質量策劃 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設計和實現(xiàn) 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 軟件測試 管理者代表 /質量保證部 /產(chǎn)品質量控制中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 程序文件名稱 應發(fā)放部門 客戶驗收 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項目管理事業(yè)部 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品釋放 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/ 項目管理事業(yè)部 交付和安裝 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項目管理事業(yè)部 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 維護管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 客戶服務管理 管理者代表 /質量保證部 /客戶服務中心 /行政總監(jiān) /培訓部 /開 發(fā)副總經(jīng)理項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 配置管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 文件管理 信息管理 總經(jīng)理 /管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心 /行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 質量記錄管理 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心 / 人力資源部 /培訓部 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /開發(fā)副總經(jīng)理 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 度量 管理者代表 /質量保 證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /產(chǎn)品質量控制中心 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 規(guī)則、慣例和約定管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設備和工具管理 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡管理部 采購 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項目管理事業(yè)部 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /軟件營銷部門 配套的產(chǎn)品管理 管理者代表 /質量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 / IT 規(guī)劃運營中心 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 //營銷網(wǎng)絡管理部 培訓管理 管理者代表 /質量保證部 /IT 規(guī)劃運營中心 /產(chǎn)品質量控制中心 /客戶服務中心 / 行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項目管理事業(yè)部 /基礎軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡管理部 /采購倉儲部 /服務策劃管理部 /軟件營銷部門 受控部門編號 應發(fā)放部門 受控號 應發(fā)放部門 受控號 總經(jīng)理 001 基礎軟件事業(yè)部 026 管理者代表 002 網(wǎng)絡軟件事業(yè)部 027 質量保證部 003 SEAS 事業(yè)部 028 IT 規(guī)劃運營中心 004 UO 事業(yè)部（長春） 029 產(chǎn)品質量控制中心 amp?？捎眯詫嶒炇? 005 ERM 事業(yè)部（南京