【導(dǎo)讀】本手冊(cè)的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理的程序和要求，實(shí)施。在遵循ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，本手冊(cè)重點(diǎn)參照ISO9000-3：1997《質(zhì)量管理和。軟件股份有限公司的全面實(shí)施進(jìn)行了描述。本手冊(cè)的個(gè)別條款有部分內(nèi)容超出了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍（如設(shè)備和工。依據(jù)，但可做為內(nèi)部審核的依據(jù)。本手冊(cè)的修改工作由質(zhì)量保證部門負(fù)責(zé)，修改內(nèi)容通過管理者代表審核后，由公。司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。公司各部門都應(yīng)確保本手冊(cè)的有效執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)有關(guān)責(zé)任部門批準(zhǔn)，可向公司外部發(fā)布。冊(cè)持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)的內(nèi)容保密，未經(jīng)允許不得向他人泄漏，不得復(fù)制本手冊(cè)。沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司成立于1991年。值增長連續(xù)6年超過100%。東大阿爾派在軟件行業(yè)中率先通過了ISO9001國際質(zhì)量認(rèn)證，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行嚴(yán)格控制，有效利用國外的資金、市場與資源發(fā)展自己的企業(yè)是東大阿爾派的重要戰(zhàn)略。批準(zhǔn)、確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性負(fù)

　　

【正文】 P40/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部采購與合同采購。 主要職責(zé)部門 采購倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)。 程序概要 采購倉儲(chǔ)部門根據(jù)各部門的申請(qǐng)和合同的要求統(tǒng)一進(jìn)行采購。 采購倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)，對(duì)采購供方進(jìn)行評(píng)定，建立合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。 進(jìn)行采購前，采購倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制采購文件和購銷合同。采購文件和購銷合同必須進(jìn)行必要的審批。 采購倉儲(chǔ)部門從 合格 供方中選擇供貨廠家。記錄采購活動(dòng)的實(shí)施過程與結(jié)果。 對(duì)于采購的產(chǎn)品需進(jìn)行驗(yàn)收。因急需而不經(jīng)驗(yàn)收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。明確驗(yàn)收中不合格品的處置規(guī)定。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時(shí)可由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，或會(huì)同客戶共同進(jìn)行驗(yàn)收，但此結(jié)果 不能免除采購部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP607100《采購》 質(zhì)量手冊(cè) P41/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 明確客戶提供的產(chǎn)品（包括文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品）的控制，對(duì)客戶提供的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、保管和維護(hù)，并向客戶報(bào)告這些產(chǎn)品的使用問題。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資料、軟件與硬件產(chǎn)品。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存配套的軟件及文檔的備份。 開發(fā)部門：驗(yàn)證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。 設(shè)備管理部門：協(xié)助開發(fā)部門驗(yàn)證配套硬件 。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 開發(fā)部門根據(jù)合同規(guī)定或雙方同意的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶提供的配套軟件進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。項(xiàng)目管理部門保存通過驗(yàn)證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。 配套的硬件產(chǎn)品由相應(yīng)的使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證的結(jié)果。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)通過驗(yàn)證的的配套硬件給出標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。 客戶提供的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證后，由開發(fā)部門使用、保管和維護(hù)。開發(fā)部門應(yīng)記錄使用過程中發(fā)生的問題，如丟失、損壞或不適用等 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，與客戶協(xié)商解決。 對(duì)客戶提供的更新的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP608100《配套的產(chǎn)品管理》 質(zhì)量手冊(cè) P42/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，保證受培訓(xùn)人員滿足有關(guān)工作的技能要求，確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 適用范圍 適用于對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行有影響的人員。 主要職責(zé)部門 培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)管理員工的培訓(xùn)工作。 程序概要 培訓(xùn)部門部門負(fù)責(zé)根據(jù)各方面的培訓(xùn)需求制定有關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)所需的條件和資源，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。 培訓(xùn)的內(nèi)容根據(jù)軟件 開發(fā)的需要，以及特殊崗位的要求而確定。對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，必須對(duì)參加培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格者，應(yīng)再次培訓(xùn)或按有關(guān)規(guī)定處理。 應(yīng)保存培訓(xùn)的有關(guān)記錄，以證明員工受過培訓(xùn)且符合有關(guān)工作崗位的要求。 培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供技術(shù)培訓(xùn)與產(chǎn)品培訓(xùn)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP609100《培訓(xùn)管理》 6. 附錄： 相關(guān)質(zhì)量體系文件清單 序號(hào) 版次 文件編號(hào) 程序文件名稱 備注 1 NP401100 管理評(píng)審 2 NP403100 內(nèi)部質(zhì)量體系審核 3 NP404100 糾正和預(yù)防措施 4 NP502100 產(chǎn)品策劃及可行性分析 5 NP502200 合同評(píng)審 6 NP502300 標(biāo)書評(píng)審 7 NP503100 需求分析 8 NP504100 開發(fā)策劃 9 NP505100 質(zhì)量策劃 10 NP506100 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 11 NP507100 軟件測試 12 NP508100 客戶驗(yàn)收 13 NP509100 軟件產(chǎn)品釋放 14 NP509200 交付和安裝 15 NP510100 維護(hù)管理 16 NP510200 客戶服務(wù)管理 17 NP601100 配置管理 18 NP602100 文件管理 19 NP602200 信息管理 20 NP603100 質(zhì)量記錄管理 21 NP604100 度量 22 NP605100 規(guī)則、慣例和約定管理 23 NP606100 設(shè)備和工具 管理 24 NP607100 采購 25 NP608100 配套的產(chǎn)品管理 26 NP609100 培訓(xùn)管理 文件發(fā)行控制 程序文件名稱 應(yīng)發(fā)放部門 管理評(píng)審 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 內(nèi)部質(zhì) 量體系 審核 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 糾正和預(yù)防措施 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品策劃及可行性分析 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 合同評(píng)審 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /行政總監(jiān) /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 / 基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部 門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部 門 標(biāo)書評(píng)審 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /行政總監(jiān) /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 / 基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 需求分析 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG / 項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開 發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 開發(fā)策劃 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 質(zhì)量策劃 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè) 部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 軟件測試 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 / 行業(yè)軟件開發(fā)部門 程序文件名稱 應(yīng)發(fā)放部門 客戶驗(yàn)收 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項(xiàng)目管理事業(yè)部 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 產(chǎn)品釋放 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/ 項(xiàng)目管理事業(yè)部 交付和安裝 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /項(xiàng)目管理事業(yè)部 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組SEPG/基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 維護(hù)管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 客戶服務(wù)管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /客戶服務(wù)中心 /行政總監(jiān) /培訓(xùn)部 /開 發(fā)副總經(jīng)理項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 / 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 配置管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 文件管理 信息管理 總經(jīng)理 /管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心 /行政總監(jiān) /人力資源部 /培訓(xùn)部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 質(zhì)量記錄管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /客戶服務(wù)中心 / 人力資源部 /培訓(xùn)部 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 /開發(fā)副總經(jīng)理 市場副總經(jīng)理 /營銷網(wǎng)絡(luò)管理部 /采購倉儲(chǔ)部 /服務(wù)策劃管理部 /軟件營銷部門 度量 管理者代表 /質(zhì)量保 證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) //軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 規(guī)則、慣例和約定管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /開發(fā)副總經(jīng)理 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 SEPG/項(xiàng)目管理事業(yè)部 /基礎(chǔ)軟件事業(yè)部 /網(wǎng)絡(luò)軟件事業(yè)部 /NASAPN 事業(yè)部 /行業(yè)軟件開發(fā)部門 設(shè)備和工具管理 管理者代表 /質(zhì)量保證部 /IT 規(guī)劃運(yùn)營中心 /產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 /技術(shù)總監(jiān) /軟件工程過程組 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029 產(chǎn)品質(zhì)量控制中心 amp。可用性實(shí)驗(yàn)室 005 ERM 事業(yè)部（南京