【正文】 質(zhì)量管理體系策劃 .................................................................................................. 17 職責(zé)、權(quán)限和溝通 .................................................................................................... 18 職責(zé)和權(quán)限 ............................................................................................................ 18 管理者代表 ............................................................................................................ 20 內(nèi)部溝通 ................................................................................................................ 21 管理評(píng)審 .................................................................................................................. 21 6 資源管理 ..................................................................................................................... 23 資源提供 .................................................................................................................. 23 人力資源 .................................................................................................................. 23 基礎(chǔ)設(shè)施 .................................................................................................................. 23 工作環(huán)境 .................................................................................................................. 24 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ..................................................................................................................... 25 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ........................................................................................................ 25 與顧客有關(guān)的過(guò)程 .................................................................................................... 28 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ............................................................................................................... 29 采購(gòu) ......................................................................................................................... 33 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ........................................................................................................ 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ........................................................................................... 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) .................................................................................... 35 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ..................................................................................................... 36 北京愛(ài)思世紀(jì)軟件技術(shù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) A/0 版 地址：北京市海淀區(qū)薊門里小區(qū)市政一公司辦公樓 102 郵政編碼： 100088 電話 /傳真： (010)62022672 網(wǎng)址： 第 3 頁(yè) 顧客財(cái)產(chǎn) ................................................................................................................ 36 產(chǎn)品防護(hù) ................................................................................................................ 37 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ............................................................................................. 37 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ....................................................................................................... 39 總則 .......................................................................................................................... 39 監(jiān)視和測(cè)量 ............................................................................................................... 39 顧客滿意 ................................................................................................................ 39 內(nèi)部審核 ................................................................................................................ 40 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 .................................................................................................. 40 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 .................................................................................................. 40 不合格品控制 ........................................................................................................... 42 數(shù)據(jù)分析 .................................................................................................................. 42 改進(jìn) ......................................................................................................................... 43 持續(xù)改進(jìn) ................................................................................................................ 43 糾正措施 ................................................................................................................ 43 預(yù)防措施 ................................................................................................................ 44 附錄 1：組織機(jī)構(gòu)圖 ........................................................................................................ 45 附錄 2： 質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限分配表 ..................................................................................... 46 附錄 3：質(zhì)量體系文件關(guān)聯(lián)圖 .......................................................................................... 47 附錄 4：質(zhì)量體系受控文件及記錄清單 ............................................................................ 48 程序文件匯編 ......................................................................................................................... 51 Q/ 文件控制程序 .................................................................................. 53 Q/ 記錄控制程序 .................................................................................. 60 Q/ 管理評(píng)審程序 ..................................................................................... 64 Q/ 人力資源管理程序 .............................................................................. 67 Q/Q/ 市場(chǎng)活動(dòng)及標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審程序 ....................................................... 76 Q/Q/Q/Q/ 采購(gòu)管理程序 ..................................................................................... 96 Q/Q/ 庫(kù)房管理程序 ................................................................................. 101 Q/ 交付后服務(wù)控制程序 ....................................................