【導(dǎo)讀】袇肅莀薃羇膆薆葿羆羋荿螇羅羈薄螃羄膀莇蠆羃節(jié)蚃薅莄蒅襖肄羋螀羈膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅袇肇芃薀螃肆蒞莃蠆肆。肅蕿薅肅膇莁袃肄芀薇蝿膃莂莀蚅膂肂薅薁蝿膄莈蕆螈莆蚃袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃芇袂袃肂蒃螈袃膅芆蚄袂芇蒁蝕袁肇芄薆袀腿蕿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃羇膆薆葿羆羋荿螇羅羈薄螃羄膀莇蠆羃節(jié)蚃薅莄蒅襖肄羋螀羈膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂。蒈肈肁芅袇肇芃薀螃肆蒞莃蠆肆肅蕿薅肅膇莁袃肄芀薇蝿膃莂莀蚅膂肂薅薁蝿膄莈蕆螈莆蚃袆螇肆蒆螂螆膈螞蚈螅芀蒄薄螄莃芇袂。袃肂蒃螈袃膅芆蚄袂芇蒁蝕袁肇芄薆袀腿蕿裊衿芁莂螁袈莄薈蚇袇肅莀薃羇膆薆葿羆羋荿螇羅羈薄螃羄膀莇蠆羃節(jié)蚃薅莄蒅襖肄羋螀羈膆蒄蚆肀艿芆薂聿羈蒂蒈肈肁芅袇肇芃薀螃肆蒞莃蠆肆肅蕿薅肅膇莁袃肄芀薇蝿膃莂莀蚅膂肂薅薁蝿膄莈蕆螈莆蚃袆螇肆

　　

【正文】 系其他相關(guān)部門 ， 以推進工 作。 文件控制程序 編號 ： BJLROMP001 1 目的 對 OMP 涉 及的所有文件進行控制，確保各部門、各環(huán)節(jié)使用的都是有效文件。 2 適用范圍 適用于 OMP 所有文件的控制 。 3 職責(zé) 種植 部負(fù)責(zé)所需文件的編寫、更改。 辦公室 負(fù)責(zé)文件登記、發(fā)放和管理。 4 工作程序 文件的分類、編號 文件的分類：文件與資料分為受控文件與非受控文件。受控文件是受更改控制的文件，須加蓋“受控”印章 并注明分發(fā)號 。非受控文件是不受更 改 控制的文件，須加蓋“非受控”印章。按公司內(nèi)部文件和外部文件可分 為公司內(nèi)部文件和外來文件。 文件的封面、編號、格式 質(zhì)量手冊編碼規(guī)則 BJLROMP － 質(zhì)量手冊年度號 北京綠柔漿果飲料有限公司 OMP 體系 作業(yè)指導(dǎo)書編碼規(guī)則 BJLR－ OMP－ BJLR－ OMP－ BG 順序號 順序號 表格 草莓 、樹莓 有機種植質(zhì)量管理 草 莓 、樹莓 有機種植質(zhì)量管理 北京綠柔漿果飲料有限公司 北京綠柔漿果飲料有限公司 文件編寫與審批 OMP 體系手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 程序文件由種植 部組織相關(guān)部門 編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 文件發(fā)放 受控文件的 發(fā)放由辦公室 負(fù)責(zé)， 并記錄在 《 文件發(fā)放登記表 》 。 文件領(lǐng)用人領(lǐng)用文件后應(yīng)在 《 文件發(fā)放登記表 》 上簽名。每份文件發(fā)放時有不同的分發(fā)號，便于追溯。 公司內(nèi)不得使用未加蓋 “受控”印章的復(fù)印件，也不得隨意借用他人的文件復(fù)印 ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。 使用人將文件丟失后 ， 應(yīng)到辦公室辦理文件補發(fā)手續(xù) ， 同時作廢丟失文件的分發(fā) ， 并給予新的分發(fā)號。 文件的更改、換版 文件的更改須填寫 《 文件更改審批單 》 ，并注明更改 形式，經(jīng)批 準(zhǔn)后實施。每年結(jié)合內(nèi)部審核，對文件進行評審或當(dāng)要求發(fā)生變更，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 變更時隨時進行評審、更新并再次批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊的更改須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由管理者代表負(fù)責(zé)更改。 程序文件的更改 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由 種植 部負(fù)責(zé)更改。 質(zhì)量 記錄 的更改須 種植 部部長批準(zhǔn)，提交基地站執(zhí)行更改。 文件的更改采用劃改、 換頁或重 新 印刷的方式。更改完畢后，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 更改人填寫 《 更改一覽表 》 ，文件持有人在更改記錄上簽字。 文件更改后，由 種植 部在更改 頁的刊頭注明修改狀態(tài)和修改日期，表明文件的修訂狀態(tài)。 文件換版時，須賦予文件新的版本號或修改日期。 文件的作廢 文件更改或換版后 ， 換下的原文件作廢 。 作廢的文件由辦公室收回并作記錄 ， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀 。 需作資料保留的作廢文件 ， 經(jīng)主管 經(jīng)理 批準(zhǔn)后 ， 由文件管理員加蓋“作廢”和“保留”印章 ， 方可保留存檔 。 辦公室文件管理員收回作廢的文件 ， 填寫 《 作廢文件清單 》， 作廢文件清單上應(yīng)有擬制、審核、批準(zhǔn)人簽字。 文件管理 文件 管理由辦公室具體負(fù)責(zé)。 文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)后，原版文件由辦公室文件管理員歸檔，并填寫 《 文件資料歸檔登記表 》 。 需臨時借閱文件的人員，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可借閱，并按照 《 檔案借閱制度 》 辦理借閱手續(xù)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不還，由文件管理員收回。借閱文件或收回均應(yīng)填 《 文件（資料）借閱登記表 》 。原版文件一律不外借， 以防丟失或損壞。 外來文件管理 外來文件一般指 ： （ 1） 國家、地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)和政府相關(guān)文件； （ 2） 相關(guān)產(chǎn)品國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求； （ 3）上級 主管 部門的規(guī)定、規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)； （ 4） 國家相關(guān)部門頒發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書； （ 5） 國際和相關(guān)國家、 組織的法律法規(guī)； （ 6） 進口國 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn) ； （ 7） 國際和相關(guān)組織授予的產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn) 證證書。 外來文件聯(lián)系渠道 （ 1） 每季度辦公室定期與國家 、 地區(qū)政府部門聯(lián)系一次或在互聯(lián)網(wǎng)上查詢，索取與本企業(yè)相關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)和政府文件，同時對本公司正在執(zhí)行的文件進行核對，將確認(rèn)有效的文件原件進行登記。 （ 2） 種植 部每半年與國家主管部門聯(lián)系一次 ， 詢問和了解與產(chǎn)品相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、規(guī)范、條例等文件與政策，并及時獲取 有效版本，將確認(rèn)后的有效版本原件送交辦公室登記。 （ 3）辦公室要及時將國家檢驗檢疫部門的規(guī)定、檢驗規(guī)范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗證書（副本）進行登記；將獲取的國外相關(guān)產(chǎn)品的法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等進行確認(rèn)。 外來文件的管理 （ 1） 辦公室將已經(jīng)確認(rèn)后的文件進行分類 ， 建立 《 外來文件清單 》 進行統(tǒng)一管理 ,并將 《 外來文件清單 》 下發(fā)各有關(guān)部門以供查閱的參考。 （ 2） 各部門需要參考、領(lǐng)用外來文件，應(yīng)在辦公室統(tǒng)一 辦理 手續(xù)，并對發(fā)放的文件加蓋“受控”印章和分發(fā)號；部門和個人不得復(fù)印受控文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即收回進行銷毀。 （ 3） 辦公室負(fù)責(zé)對內(nèi)部使用的外來文件每年進行一次檢查，及時更換過期文件，以保證文件的有效性。檢查的結(jié)果形成記錄。 文件的評審 由辦公室組織相關(guān)部門對文件進行定期評審，時間為每年的 12 月份。 評審主要是評定文件的適用性，對不符合實際的文件及時更改。 記錄控制程序 編號 ： BJLROMP002 1 目的 本程序的目的是對體系 運行 記錄進行有效控制，為 OMP 管理體系改進提供依據(jù)，并為 OMP 體系運行過程提供證據(jù)。 2 適用范圍 適用于 OMP 管理體系運行過程產(chǎn)生的有關(guān)記錄的控制和管 理。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)所有基地生產(chǎn)過程的記錄的控制和管理工作。 各部門負(fù)責(zé)填寫好 各 自 部門 涉及的質(zhì)量記錄。 4 工作程序 記錄的管理 辦公室每年初制定基地 《 質(zhì)量記錄清單 》 ，規(guī)定記錄的范圍以及保存期限，并以文件的形式下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司清單來制定本部門的 《 記錄清單 》 。 各部門記錄必須真實填寫 。 并由專人管理 ， 記錄用鋼筆或圓珠筆規(guī)范填寫，不允許用紅筆或鉛筆。記錄中各項內(nèi)容應(yīng)有相應(yīng)的文字、數(shù)據(jù)或規(guī)定的符號，都應(yīng)認(rèn)真填寫，對影響記錄真實性的空項用斜線劃去，字跡清 晰 、端正，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得隨意更改，保持其完整性。 記錄保管 各部門有專人負(fù)責(zé)本部門 記錄的收集、編目和裝訂歸檔 。 記錄按保存期限保存 ， 屬于永久保存和有保存價值的移交辦公室歸檔保存 。 記錄貯存時應(yīng)防止受潮、破損 ， 保管方式應(yīng)便于管理，便于檢索，做到易查易 取，同時注意保密。 辦公室年底清查各類記錄 ， 對過期者列出清單 ， 同時填寫 《 文件、記錄銷毀登記表 》報告管理者代表批準(zhǔn)后銷毀 。 記錄的修改 記錄的填寫內(nèi)容需要修改時 ， 將需修改的內(nèi)容劃掉 ， 但須保留記錄原貌 ， 不得涂改 ，并在其上方修改的內(nèi)容后簽名或蓋章 。 記錄的借閱 本公司人員因工作需要借閱資料時 ， 需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意 。 顧客要求借閱時 ， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) ， 由辦公室辦理借閱手續(xù) 。 借閱時必須填寫 《 記錄借閱登記表 》 。 信息交流控制程序 編號 ： BJLROMP003 1 目的 本程序 的 目的是通過確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù) ， 證實公司食品安全管理體系的適宜性和有效性 。 2 適用范圍 本程序適用于對監(jiān)視和測量結(jié)果及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)的收集和分析活動 。 3 職責(zé) 種植 部、 辦公室負(fù)責(zé) 收集并分析確定的數(shù)據(jù) 。 4 定義 無 5 工作程序 信息來源 外部信息主要包括 ： （ 1） 顧客滿意 度 調(diào)查 ； （ 2） 顧客抱怨記錄 ； （ 3） 供方變化的情況 ； （ 4） 相關(guān)方對公司的評價 ； （ 5） 公司產(chǎn)品的市場占有率 等。 內(nèi)部信