【正文】 評(píng)審程序》附錄A54：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心檢驗(yàn)范圍一覽表（“申請(qǐng)書“之附件1）》記錄表格：附錄B51：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃書》 附錄B52：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核檢查表》 附錄B53：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核不符合項(xiàng)觀察記錄及糾正措施報(bào)告》 附錄B54：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》 附錄B55：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系評(píng)審計(jì)劃（通知）》 附錄B56：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系評(píng)審會(huì)議記錄》 附錄B57：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系評(píng)審報(bào)告》附錄B58：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心管理體系改進(jìn)措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證記錄》附錄B59：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心內(nèi)部審核首（未）次會(huì)議記錄及報(bào)到表》附錄B綜1：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料收件記錄》附錄B綜2：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案臺(tái)帳》附錄B綜3：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心分類技術(shù)檔案目錄》附錄B綜4：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案袋內(nèi)存件目錄》附錄B綜5：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案借閱登記表》附錄B綜6：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料復(fù)制登記表》附錄B綜7：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料銷毀審批表》附錄B綜8：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案資料銷毀記錄臺(tái)帳》附錄B綜9：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)檔案移交記錄》質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章第1頁 共2頁主題：人員第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日 總則 管理體系能否有效地發(fā)揮其保障作用，很大程度取決于本中心人員的素質(zhì)。因此，建立起一支精干的技術(shù)水平高、有才能、會(huì)管理的檢（試）驗(yàn)及管理人員隊(duì)伍，是保證本中心的所有檢（試）驗(yàn)工作按體系要求有效實(shí)施的關(guān)鍵。 對(duì)本中心人員的總要求是： 應(yīng)配備足夠數(shù)量的人員，這些人員必須經(jīng)過必要的與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)； 應(yīng)以制度保證人員能得到及時(shí)培訓(xùn)； 應(yīng)建立保存人員資質(zhì)證書、培訓(xùn)、技能考核和經(jīng)歷能力資料的技術(shù)業(yè)績檔案。 各類人員的配備 我中心的人員配備應(yīng)符合以下要求：（1）中心主任由昆明公路航道服務(wù)處任命，中心主任應(yīng)具有獨(dú)立法人代表資格；技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人由中心主任任命，試（檢）驗(yàn)室、業(yè)務(wù)室主任由中心主任任命；任命應(yīng)有文字記錄（文件）。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)具有中職以上技術(shù)職稱；中心的最高管理者和技術(shù)主管人事變更，應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)備案，并在質(zhì)量手冊(cè)中及時(shí)反映。（2）具有中職以上職稱人員數(shù)不低于所配備人數(shù)的20%；（3）檢（試）驗(yàn)室主任以下人員的配備，按中心現(xiàn)行的人員聘用制度執(zhí)行，但須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。每個(gè)崗位盡可能有2人以上持證（可一人多崗）。 本中心人員配備現(xiàn)狀 本中心現(xiàn)有員工 23 人，其中共有檢（試）驗(yàn)人員 20 人。管理人員 3人，從事檢（試）驗(yàn)及其管理員工中，高工1 人，中職7 人，助工1 人，人員配備能滿足我中心檢（試）驗(yàn)工作的需要（詳見附錄A61）。 人員培訓(xùn)本中心對(duì)人員的培訓(xùn)應(yīng)符合以下要求：（1） 本中心應(yīng)對(duì)各類人員的教育和技能素質(zhì)提出明確要求，并結(jié)合當(dāng)前的需要和今的發(fā)展目標(biāo)，編制中期、近期培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。近期計(jì)劃一般是年度計(jì)劃。質(zhì) 量 手 冊(cè)第6章第2頁 共2頁主題：人員第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施應(yīng)有記錄，有總結(jié)（見附錄B61，62）。（2）人員培訓(xùn)分為上崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)上崗前培訓(xùn)主要是按有關(guān)規(guī)定對(duì)檢測等特殊崗位的技能培訓(xùn)，以保證相關(guān)人員能持證上崗。一個(gè)崗位（項(xiàng)目）應(yīng)至少有2人持證。一人可持多個(gè)崗位（項(xiàng)目）的上崗證。崗位培訓(xùn)合格證的核發(fā)，有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定辦理；無明文規(guī)定的，由本中心按有關(guān)程序培訓(xùn)、考核合格后核發(fā)。在崗培訓(xùn)，是指保證本中心試驗(yàn)、檢測人員的知識(shí)與技能不斷得到更新的培訓(xùn)。培訓(xùn)方式可長期與短期相結(jié)合，以短期為主；送培與在職學(xué)習(xí)和自已培訓(xùn)相結(jié)合，以自學(xué)、自培為主。培訓(xùn)后都應(yīng)考核，并有記錄（見附錄B63）。人員的培訓(xùn)考核應(yīng)與定期考核相結(jié)合，與實(shí)驗(yàn)室（檢測室）的能力驗(yàn)證緊密結(jié)合，注重檢測技能的考核和提高。（3）人員培訓(xùn)包括相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化和計(jì)量理論知識(shí)、管理控制和管理知識(shí)、誤差理論、數(shù)據(jù)處理、職業(yè)道德規(guī)范、外語等各方面應(yīng)知應(yīng)會(huì)的內(nèi)容，并與體系文件的學(xué)習(xí)、宣貫緊密結(jié)合。 人員的技術(shù)業(yè)績檔案（1）本中心應(yīng)建立一人一檔的技術(shù)業(yè)績檔案，用以保存檢（試）驗(yàn)人員的有關(guān)資質(zhì)證書、培訓(xùn)、考核、技能、技術(shù)經(jīng)歷等記錄和資料。（2）檢（試）驗(yàn)人員的技術(shù)業(yè)績檔案的建檔和管理工作，由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)。相關(guān)文件：附錄A61：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員配備一覽表》記錄表格：附錄B61：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施記錄》附錄B62：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員培訓(xùn)記錄》附錄B63：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員考核記錄》附錄B64：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心人員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表》附錄B65：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心技術(shù)人員履歷表》 質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章第1頁 共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日 總則 環(huán)境因素對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性將產(chǎn)生重要的影響，具備必要的環(huán)境設(shè)施條件并進(jìn)行有效的監(jiān)控是保證檢驗(yàn)工作正常開展的先決條件。本中心具有供給檢測試驗(yàn)工作所需的固定場地，對(duì)能源、供水、供電、通風(fēng)、照明、恒溫、恒濕、防塵、防毒、防震、防火、排污等方面均采取了相應(yīng)的保證措施，滿足了試驗(yàn)檢測工作和技術(shù)安全的需要。 職責(zé)（1）各檢驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)工作需要，提出實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)和改造方案以及設(shè)施和環(huán)境設(shè)置要求，經(jīng)審定批準(zhǔn)后由業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)實(shí)施。（2）本中心質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織不定期監(jiān)督檢查，并作記錄，年度對(duì)設(shè)施和環(huán)境對(duì)管理方針和目標(biāo)的落實(shí)是否有影響或需要改進(jìn)做出評(píng)價(jià)，報(bào)上級(jí)審批。（3）檢驗(yàn)室及各辦公室對(duì)所配設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)，保證試驗(yàn)檢測工作的全過程在規(guī)定的環(huán)境條件下順利進(jìn)行。（4）技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)各實(shí)驗(yàn)室環(huán)境設(shè)施的配置計(jì)劃、改善計(jì)劃進(jìn)行審核，報(bào)中心主任審批。 設(shè)施與環(huán)境要求（1）檢測試驗(yàn)室與其它辦公區(qū)要分離，相互影響的工作區(qū)域要隔離。（2）檢測試驗(yàn)室應(yīng)布局合理，方便使用。根據(jù)檢測試驗(yàn)室的功能和用途，應(yīng)充分滿足能源、采光、通風(fēng)、防毒等要求，并考慮溫度、濕度、噪聲、振動(dòng)、電磁干擾、輻射等環(huán)境因素的不利影響，采取有效的預(yù)防措施。（4）檢測試驗(yàn)室使用的各種儀器及輔助設(shè)備所要求的環(huán)境條件，應(yīng)充分滿足，并作文字記錄填寫“環(huán)境條件記錄表”（見附錄B72）。（5）樣品的收發(fā)、制備、測試、貯存應(yīng)符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的特定要求。（6）檢驗(yàn)用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存，環(huán)境條件應(yīng)符合相關(guān)要求。 監(jiān)控與維護(hù)（1） 每年對(duì)檢測試驗(yàn)室的環(huán)境和設(shè)施進(jìn)行一次檢查，必要時(shí)可縮短檢查間隔，以預(yù)質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章第2頁 共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日防強(qiáng)電磁場、強(qiáng)震動(dòng)、腐蝕性氣體等可能對(duì)設(shè)備、物資造成的侵害或?qū)z測試驗(yàn)工作的不利影響。（2）各檢測試驗(yàn)室若發(fā)現(xiàn)環(huán)境設(shè)施對(duì)檢測試驗(yàn)結(jié)果或儀器準(zhǔn)確度有影響，應(yīng)按影響程度提出改進(jìn)措施，報(bào)所實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。（3）各檢測試驗(yàn)室做好日常環(huán)境設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，不定期檢查設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符合性，如有損壞及時(shí)保修。（4）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在履行監(jiān)督職能時(shí)，發(fā)現(xiàn)檢測試驗(yàn)過程的環(huán)境條件或設(shè)施不符合要求，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時(shí)責(zé)成檢驗(yàn)人員終止檢測試驗(yàn)。對(duì)此期間出具的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)做出分析判斷處理。 安全要求（1）各檢測試驗(yàn)室及相關(guān)通道應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施并放置在醒目易取的位置。（2）檢測試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)安裝通風(fēng)櫥，防止進(jìn)行化學(xué)處理樣品時(shí)帶來的毒害。所有檢測試驗(yàn)室的通風(fēng)櫥引至房屋頂層進(jìn)行水淋或處理廢氣后排放入大氣中，不得對(duì)周圍空氣等環(huán)境造成污染。（3）檢驗(yàn)室化學(xué)處理后的廢液應(yīng)集中排放到預(yù)先設(shè)置在樓下的廢液處理池，經(jīng)處理達(dá)到國家污水排放的標(biāo)準(zhǔn)后，排入室外，不污染環(huán)境水體。（4）加工微細(xì)樣品車間及爆炸類似危險(xiǎn)的檢驗(yàn)室，應(yīng)限定場所設(shè)置，并采取有效的隔離措施，有明顯的警示標(biāo)志。（5）安裝在檢驗(yàn)室或加工車間內(nèi)的儀器設(shè)備應(yīng)接地線，防止帶電事故發(fā)生。動(dòng)力電線的接頭要接牢。各檢測試驗(yàn)室內(nèi)電源開關(guān)應(yīng)使用明閘。控制箱應(yīng)設(shè)置在緊急情況下方便操作的位置。（6）根據(jù)需要配備相應(yīng)的防盜及安全保密設(shè)施。 內(nèi)務(wù)管理（1）非本中心人員，未經(jīng)允許不得進(jìn)入檢測試驗(yàn)室和加工車間。（2）檢測試驗(yàn)人員或加工人員進(jìn)入工作場地要穿實(shí)驗(yàn)服和工作鞋，佩帶需要的安全裝備。（3）在檢測試驗(yàn)室或加工車間內(nèi)禁止吃食物、吸煙，不允許使用檢驗(yàn)設(shè)備加工食物。質(zhì) 量 手 冊(cè)第7章第3頁 共3頁主題：設(shè)施和環(huán)境第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日（4）注意培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的科學(xué)作風(fēng)，不允許工作時(shí)打鬧、談笑。（5）檢驗(yàn)、加工使用的一切儀器、用具、藥品、工具等要放置整齊，工作完成或告一段落時(shí)應(yīng)歸放原處，保持工作面清潔整齊、合理有序。（6）檢測試驗(yàn)、加工產(chǎn)生的廢物、廢液應(yīng)倒在指定的容器里，集中處理。（7）下班時(shí)必須切斷電源、水源、氣源，關(guān)閉門窗。（8）資料室、檔案室應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，門窗照明設(shè)施完好，資料、檔案分類有序存放，便于查找。人員離開應(yīng)隨手關(guān)門。（9）各辦公用品應(yīng)經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，辦公用品擺放整齊，無關(guān)雜物及私人物品不得堆放室內(nèi)。（10）各檢驗(yàn)室、加工車間、辦公室每周大掃除一次，每月進(jìn)行一次安全、衛(wèi)生檢查。辦公室及綜管部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)樓內(nèi)各房屋的供水、供電、照明裝置、門窗及消防器材等進(jìn)行管理和維護(hù)。相關(guān)文件：附錄A71：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件要求一覽表》附錄A72：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心安全、防護(hù)措施要求一覽表》附錄A73：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心廢液、棄渣處理要求一覽表》記錄表格： 附錄B71：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗(yàn)室重要設(shè)施檢查記錄表》附錄B72：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心試驗(yàn)室環(huán)境條件記錄表》附錄B73：《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心安全、防護(hù)措施實(shí)施情況檢查記錄表》附錄B74: 《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心廢液、棄渣處理記錄表》 附錄B75: 《昆明市公路工程質(zhì)量檢測中心 年度實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件、安全防護(hù)檢查計(jì)劃》　質(zhì) 量 手 冊(cè)第8章第1頁 共5頁主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3 月20 日 總則儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是實(shí)（試）驗(yàn)室開展正常檢驗(yàn)（測）工作，并取得準(zhǔn)確檢驗(yàn)（測）數(shù)據(jù)的重要資源之一，必須嚴(yán)格加以管理。我中心試驗(yàn)用的儀器、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理，應(yīng)符合以下要求：（1）實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備正確進(jìn)行檢驗(yàn)（測）所需的全部設(shè)備、儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，并有相應(yīng)的分析報(bào)告及證據(jù)（詳見附錄A81）；（2）應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備的購置、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)進(jìn)行控制；（3）實(shí)驗(yàn)室所有的儀器設(shè)備應(yīng)得到正常維護(hù)；計(jì)量檢測儀器設(shè)備應(yīng)按周期進(jìn)行溯源檢定或校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)方可使用。（4）對(duì)有缺陷或不合格檢測儀器設(shè)備應(yīng)加以控制；（5）每臺(tái)儀器設(shè)備（含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）應(yīng)有明顯的標(biāo)志（識(shí)）表明其檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)和正常與否之狀態(tài)；（6）應(yīng)建立并保存每一臺(tái)儀器設(shè)備的檔案。 職責(zé) 本中心的最高管理者或其授權(quán)人負(fù)責(zé)本中心檢測儀器設(shè)備的配置； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的后備策劃、論證；、驗(yàn)收、流轉(zhuǎn)管理和標(biāo)志（識(shí)）管理、不合格測量設(shè)備的控制、以及儀器設(shè)備的建檔和管理； 檢測試驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的正常維護(hù)和正確使用。 管理要求及程序1) 配備要求及程序2) 本中心配備儀器設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照已（擬）開展檢測項(xiàng)目依據(jù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范關(guān)于項(xiàng)目、準(zhǔn)確度、分辨率等相關(guān)要求，配足全部儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），并按申請(qǐng)書附件4：《檢測能力分析及分包情況一覽表》所列內(nèi)容進(jìn)行分析論證。3) 購置儀器設(shè)備應(yīng)充分考慮其先進(jìn)性、配套性和供給商的售后服務(wù)能力；還應(yīng)考慮其價(jià)格和使用條件。（3）擬購置的計(jì)量檢測設(shè)備儀器應(yīng)有制造許可證及標(biāo)識(shí)，有出廠檢定合格證或檢驗(yàn)合格證，具有可溯源性。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心批準(zhǔn)的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。進(jìn)口計(jì)量檢測設(shè)備質(zhì) 量 手 冊(cè)第8章第2頁 共5頁主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)第1版 第0次修訂頒布日期：2008年3月20日應(yīng)向供給商索取有以上計(jì)量行政部門出具的檢定合格證，有中文使用說明書。 儀器設(shè)備的采購、驗(yàn)收和流轉(zhuǎn)要求及程序（1）儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購，按經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃實(shí)施（儀器設(shè)備申購審批表見附錄B81）采購，應(yīng)找有管理保證能力、信譽(yù)好的供給商，也可參加招標(biāo)采購，不允許少數(shù)人暗箱操作。 （2）儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收，由設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行，其中，計(jì)量檢測設(shè)備儀器須經(jīng)入庫前的檢定、校準(zhǔn)合格方可驗(yàn)收。驗(yàn)收，應(yīng)填寫“儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄”（見附錄B82）。經(jīng)驗(yàn)收、并安裝調(diào)試完畢能正常進(jìn)行測試的儀器設(shè)備，財(cái)務(wù)方予報(bào)銷。未能驗(yàn)收的，由經(jīng)辦人員及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并要求供貨商維修或退貨。（3）經(jīng)驗(yàn)收的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員登錄管理臺(tái)帳、建檔后，方能由檢（試）驗(yàn)室辦理領(lǐng)用手續(xù)，投入使用。 儀器設(shè)備的使用管理要求（1）設(shè)備操作（使用）人員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，熟悉設(shè)備儀器的功能、原理、操作規(guī)程、排除故障方法等。特殊儀器設(shè)備的操作人員應(yīng)持證上崗。設(shè)備儀