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華彩咨詢—中集圣達(dá)因中集圣達(dá)因三年戰(zhàn)略規(guī)劃-資料下載頁(yè)

2025-05-29 23:20本頁(yè)面
  

【正文】 氬焊機(jī)ZXG300120進(jìn)口 硅整流焊機(jī)ZXG400210進(jìn)口 多頭焊機(jī)ZXG2000R2國(guó)產(chǎn)120 等離子切割機(jī)HDY1601國(guó)產(chǎn)30 刨邊機(jī)81120A12002國(guó)產(chǎn)50 剪板機(jī)W125X35002國(guó)產(chǎn)44 卷板機(jī)w1125X35002國(guó)產(chǎn)42 折邊機(jī)10X3500 160T1國(guó)產(chǎn)15 數(shù)控彎管機(jī)800型2國(guó)產(chǎn)15 焊接架LH412國(guó)產(chǎn)36 滾輪架HG220T20國(guó)產(chǎn)60 滾輪架HG210T30國(guó)產(chǎn)90 筒體組對(duì)機(jī)12M4國(guó)產(chǎn)12 平板車10T22國(guó)產(chǎn)  檢漏儀ZQJ230D4國(guó)產(chǎn)  變位機(jī)HB2004國(guó)產(chǎn)16 理化設(shè)備 1套國(guó)產(chǎn)50 配電室試1600變壓器2國(guó)產(chǎn)  行 車QD10T/12國(guó)產(chǎn)60 行 車QD5T11國(guó)產(chǎn)50落地行車20T1國(guó)產(chǎn)  焊劑烘箱NZHG42008國(guó)產(chǎn)80 焊條烘箱YGCHG1004國(guó)產(chǎn)40 油擴(kuò)散泵機(jī)組JK60016國(guó)產(chǎn)130 真空泵ZJ150A30國(guó)產(chǎn)280 X射線機(jī)XXH2505ESZ3國(guó)產(chǎn)  X射線機(jī)XXH25053國(guó)產(chǎn)  超聲波探傷儀PXLT2802國(guó)產(chǎn)  黑白密度計(jì)TD2102國(guó)產(chǎn)  自動(dòng)恒溫膠片干箱JP22國(guó)產(chǎn)  噴砂設(shè)備2國(guó)產(chǎn)  噴漆烘干設(shè)備2國(guó)產(chǎn)  固定式烘箱22國(guó)產(chǎn)1320 珠光砂充烘干 1國(guó)產(chǎn)150 螺干式空壓機(jī)55RMM754英格索蘭150 辦公樓     等離子焊機(jī) 4國(guó)產(chǎn)  控制箱 84   各類電纜     二氧化碳貯槽5m33自制  液氮貯槽15m32自制  管 路 8500m   閥 門     叉 車5T    照明系統(tǒng)     消防系統(tǒng)     自來(lái)水開(kāi)戶     避雷網(wǎng)絡(luò)     輔助材料     軌道     平板車 10   安裝費(fèi)用3615180。5%合計(jì):3840 ,項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資10371萬(wàn)元。三:項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施和建設(shè),達(dá)到年產(chǎn)罐式集裝箱及低溫液體槽車共1000輛的產(chǎn)能規(guī)模。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)銷售目標(biāo)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后銷售目標(biāo)為5億元(含稅)表41產(chǎn)品名稱規(guī)格銷售量(臺(tái))銷售單價(jià)(萬(wàn)元)銷售總額(萬(wàn)元)罐式集裝箱2043英尺5006030000低溫液體槽車1145M310004020000合計(jì)50000資金來(lái)源及籌集 資本投入 10000萬(wàn)元 銀行借款 10503萬(wàn)元合計(jì): 20503萬(wàn)元其中:固定資產(chǎn)投入10371萬(wàn),流動(dòng)資產(chǎn)投入10132萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)金額(萬(wàn)元)備注1流動(dòng)資產(chǎn)15885應(yīng)收款60天65833扣除30%預(yù)收款5億70%存款10052原材料30天12236128333萬(wàn)元247。12次輔助材料30天1256667247。12次燃料動(dòng)力30天1242500247。12次.在產(chǎn)品60天6553933233247。6次產(chǎn)成品20天18184633233247。18次現(xiàn)金30天12208現(xiàn)金開(kāi)支費(fèi)用2流動(dòng)負(fù)債5753應(yīng)付賬款60天65753(28333+667+500)247。63需增流動(dòng)資金1013215885萬(wàn)元-5753萬(wàn)元成本費(fèi)用:并計(jì)提折舊為626萬(wàn)元。附表序號(hào)項(xiàng)目資產(chǎn)原值使用年限殘值率年折舊額備注1土地26864856萬(wàn)元扣除建設(shè)12年2道路38452510%138萬(wàn)元3機(jī)械設(shè)備3840810%432萬(wàn)元按綜合折舊計(jì)算4合計(jì)10371626萬(wàn)元隨著項(xiàng)目竣工后,生產(chǎn)產(chǎn)量將逐漸上升,各種產(chǎn)品工裝同時(shí)將逐步添置直至項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期時(shí),將續(xù)置工裝2000萬(wàn)元,按10年使用期限,扣除殘值后每天攤銷費(fèi)用為180萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)時(shí)將新增員工400名,按人工費(fèi)用分類包括:工資、獎(jiǎng)金、福利、各項(xiàng)津貼、社保等,計(jì)算年折合為35000元/人,全年折合工資1400萬(wàn)元。%左右,計(jì)28333萬(wàn)元(根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)消耗統(tǒng)計(jì)下降1個(gè)百分點(diǎn))、電費(fèi)消耗全年500萬(wàn)元,%計(jì)算;:全年為2333萬(wàn)元,按生產(chǎn)總成本7%計(jì)算;,全年消耗:667萬(wàn)元,按生產(chǎn)總成本2%計(jì)算;序號(hào)項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)占比備注1原材料283332輔助材料6673工資14004水電5005制造費(fèi)用2333折舊603辦公生活用房折舊23萬(wàn)計(jì)入管理費(fèi)用待攤費(fèi)用180合計(jì)33233100:序號(hào)項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)備注1銷售費(fèi)用128250000萬(wàn)元247。3%=12822管理費(fèi)用291850000247。8%,并扣除工資已在成本中核銷500萬(wàn)元3財(cái)務(wù)費(fèi)用48810503萬(wàn)元利息(1)17371萬(wàn)元固定資產(chǎn)項(xiàng)目竣工后自動(dòng)轉(zhuǎn)入利息(2)471流動(dòng)資金全部借款利息合計(jì)4688序號(hào)項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)備注1城建稅112計(jì)算應(yīng)交增值為2250萬(wàn)元5%2教育費(fèi)附加90計(jì)算應(yīng)交增值為2250萬(wàn)元4%3各種小稅金80印花稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅等4社會(huì)性列支208%,但可協(xié)商合計(jì)490序號(hào)項(xiàng)目金額(萬(wàn)元)備注1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4273550000萬(wàn)元247。2主營(yíng)業(yè)務(wù)成本33233表:生產(chǎn)成本表3稅金及附加490表:稅金及附加4主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)90125期間費(fèi)用4688表:期間費(fèi)用其中:銷售費(fèi)用1282管理費(fèi)用2918財(cái)務(wù)費(fèi)用4886利潤(rùn)總額43247利潤(rùn)率%4324247。42735100%=%、變動(dòng)成本一覽表 單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目固定成本變動(dòng)成本成本總額備注1原材料消耗28333283332輔助材料消耗6676673工資5009001400其中:計(jì)件制為300人30000元/人4水、電力167333500固定費(fèi)用3200KV2無(wú)功電力、線損等5制造費(fèi)129910342333扣除折舊后其它制造費(fèi)用按40%、60%計(jì)算6管理費(fèi)用145914592918各按50%計(jì)算7銷售費(fèi)用7695131282按60%和40%計(jì)算8財(cái)務(wù)費(fèi)用27461488固定資產(chǎn)竣工后利息9各種叔叔稅金3046049030萬(wàn)元為土地使用稅、房產(chǎn)稅合計(jì)42513416038411=4251/[1(34160247。42735)]約=21180萬(wàn)元7近三年財(cái)務(wù)指標(biāo)規(guī)劃 序號(hào)項(xiàng) 目2005年2006年2007年備注2008達(dá)產(chǎn)期原址新址原址新址原址新址銷售(含稅)2500建設(shè)期2540014600340026000900001主營(yíng)業(yè)務(wù)收入213682171012480290602222077000減:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1611116370109002162018020其中:原材料141431415028701860014730直接人工666700400980780制造費(fèi)用13011330160022001840稅金及附加5260401001802主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)52055280154073404020加:其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)48505080減:營(yíng)業(yè)費(fèi)用1192119091815401040管理費(fèi)用13001300188516902220財(cái)務(wù)費(fèi)用2802801653602603營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2481256014283800580營(yíng)業(yè)外收入4040營(yíng)業(yè)外支出991004利潤(rùn)總額2512259114283700580年度利潤(rùn)2512116345809500利潤(rùn)率%%%%四:小結(jié)根據(jù)目前中集圣達(dá)因所擁有的廠房、場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備及周邊環(huán)境和目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu),已無(wú)法滿足公司在未來(lái)三年和今后的發(fā)展需求,因此必須從擴(kuò)建規(guī)模,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),降低產(chǎn)品成本等方面作為實(shí)現(xiàn)本戰(zhàn)略目標(biāo)的支撐。本次中集圣達(dá)因的擴(kuò)建工程項(xiàng)目,目標(biāo)是達(dá)到年產(chǎn)罐式集裝箱及低溫液體槽車共1000輛的產(chǎn)能規(guī)模。擴(kuò)建工程所在地位于金港鎮(zhèn)南開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),擬占地135畝。項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資12878萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)投入10132萬(wàn)元,成本費(fèi)用38528萬(wàn)元。預(yù)期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后產(chǎn)能目標(biāo)為5億元,保本銷售額21180萬(wàn)元。在資金來(lái)源上,資本投入10000萬(wàn)元,融資13010萬(wàn)元,合計(jì)23010萬(wàn)元。項(xiàng)目總體投資回收期一共5年零5個(gè)月(含建設(shè)期)。如果能吸引外資參股,將能享受到地方上在稅收等方面的優(yōu)惠政策,上述各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以得到進(jìn)一步的優(yōu)化。39 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