“嶺南風(fēng)”連鎖店計劃書終極版-資料下載頁
2025-05-29 23:04本頁面
【正文】 鋪新建投資（由于各分店情況（主要是規(guī)模）不同，某些“單價”是指平均單價）（一）第一年：（啟動資金）用途細目單價(元)合計(元)備注開辦費證件費150/店3000營業(yè)許可證等辦公費500/店10000辦公用品、電話費、財務(wù)軟件購買等店鋪建設(shè)店鋪租賃費用30000/月*12月7200000各地段鋪租不同；在此只計算每間店1年的租金店鋪裝修費用90000/店1800000包括照明設(shè)施等在內(nèi)；各分店裝修風(fēng)格一致餐桌及餐椅180/套12600部分店鋪不設(shè)用餐區(qū)餐具1100/店22000食品蒸煮過程中所需器具、用餐區(qū)的碗碟筷勺等其他300/店6000價目牌等購置機器設(shè)備冷藏柜20臺320/臺6400每店1臺；銷售量大的店使用較大的冷藏柜保溫食物架25個1400/臺35000每店1臺；銷售量大的店使用較大的食物架收銀機25臺330/臺8250每店12臺蒸包機20臺3800/臺76000每店1臺熏蒸機25臺2100/臺52500每店12臺腸粉機20臺1200/臺24000每店1臺清潔設(shè)備1050/臺21000店鋪清潔、設(shè)備清潔、垃圾處理的設(shè)施建店營銷費用品牌啟動廣告費用150000為擴大品牌知名度進行的整體廣告宣傳分店啟動廣告費用2000/店40000傳單、優(yōu)惠券、廣告牌等流動資金初始流動資金15000/店300000支付每家分店生產(chǎn)經(jīng)營過程中的成本合計9766750（二）第二年：計劃中并不興建新店，因此沒有新的建店支出。（三）第三年：陸續(xù)在廣州興建15間新店（考慮了通貨膨脹導(dǎo)致的物價上漲因素在內(nèi)）用途細目單價(元)合計(元)備注開辦費證件費150/店2250營業(yè)許可證等辦公費500/店7500辦公用品、電話費、財務(wù)軟件購買等店鋪建設(shè)店鋪租賃費用33000/月*12月5940000各地段鋪租不同；在此只計算每間店1年的租金店鋪裝修費用92000/店1380000包括照明設(shè)施等在內(nèi)；各分店裝修風(fēng)格一致餐桌及餐椅184/套9660部分店鋪不設(shè)用餐區(qū)餐具1200/店18000食品蒸煮過程中所需器具、用餐區(qū)的碗碟筷勺等其他300/店4500價目牌等購置機器設(shè)備冷藏柜15臺330/臺4950每店1臺；銷售量大的店使用較大的冷藏柜保溫食物架18個1400/臺25200每店1臺；銷售量大的店使用較大的食物架收銀機18臺330/臺5940每店12臺蒸包機15臺3800/臺57000每店1臺熏蒸機18臺2200/臺39600每店12臺腸粉機15臺1400/臺21000每店1臺清潔設(shè)備1080/店16200店鋪清潔、設(shè)備清潔、垃圾處理的設(shè)施建店營銷費用分店啟動廣告費用1800/店27000傳單、優(yōu)惠券、廣告牌等流動資金初始流動資金16000/店240000支付每家分店生產(chǎn)經(jīng)營過程中的成本合計7798800二、前兩年生產(chǎn)經(jīng)營成本價目表（20家分店總和）細目平均單價(元)備注店鋪租金7200000/年不隨原材料進貨量和銷量的變化而變化原材料運輸費800/日由廣州酒家利口福集團每天統(tǒng)一派送至各分店辦公費25000/年辦公用品、電話費、印刷費、出差補貼等宣傳費90000/年廣告、促銷活動費用研發(fā)費400000/年產(chǎn)品改良、新產(chǎn)品研發(fā)費用管理人員工資8000/月管理團隊、各分店店長及其助理設(shè)備折舊費22300/年設(shè)備正常使用年限為10年食品原材料費1660000/月冷凍點心及腸粉制作原料會隨原材料進貨量和銷量的變化而變化包裝原材料費290000/月出售產(chǎn)品時使用的盒子、塑料袋、紙巾、竹簽等水電費240000/月基層員工工資360000/月操作員工平均月收入1800元，平均每店員工總數(shù)10人稅費視銷量而定營業(yè)稅、企業(yè)所得稅等其他40000/年保險費等三、前三年利潤預(yù)估表項目第一年(20間)第二年(20間)第三年(35間)營業(yè)收入62,100,000 62,700,000 109,735,000 減：成本建店成本(包括鋪租)9,466,750 0 7,558,800 首期20家店鋪租金 7,200,000 7,920,000 原材料運輸費292,000 292,000 512,500 辦公費25,000 25,000 43,790 宣傳費92,000 88,000 157,570 研發(fā)費400,000 400,000 700,500 管理人員工資94,000 98,000 172,000 設(shè)備折舊費22,300 22,300 39,025 食品原材料費19,720,000 20,120,000 34,880,000 包裝原材料費3,280,000 3,680,000 6,093,000 水電費141,000 147,000 2,527,000 基層員工工資2,880,000 2,880,000 5,022,000 其他40,000 40,000 76,000 總成本：36,453,050 34,992,300 65,702,185 稅前凈利25,646,950 27,707,700 44,032,815 稅前凈利占營收百分比%%%稅費13,398,370 13,981,050 23,353,770 稅后凈利12,248,580 13,726,650 20,679,045 四、投資收益分析獲利能力分析：比率第一年第二年第三年收入利潤率=凈利潤/收入*100%%%% 八、 投資風(fēng)險分析競爭風(fēng)險表現(xiàn)對策早茶店和知名快餐店的競爭強調(diào)快速便捷的服務(wù)、美味健康的食品其他企業(yè)仿制我們的品牌，設(shè)立同類型的公司保持供應(yīng)渠道的順暢和高效，樹立品牌信譽，以服務(wù)和質(zhì)量取勝，迅速占領(lǐng)市場份額，同時保持企業(yè)的創(chuàng)新性各地特許經(jīng)營商自立門戶對那些業(yè)績優(yōu)秀的分銷點的負責(zé)人給予一定的參股權(quán)，并給予他們一定程度的晉升機會員工風(fēng)險表現(xiàn)對策員工服務(wù)態(tài)度差加強管理階層與員工的溝通，并對員工進行培訓(xùn)，采取合格上崗的方式員工流失率大本著一人為本的管理方式管理員工，尊重員工的各項權(quán)利，善于激勵員工，讓員工感到更多的歸屬感財務(wù)管理風(fēng)險表現(xiàn)對策前期運作資金周轉(zhuǎn)不靈加強對資金運行情況的監(jiān)控，提高資金的利用率，優(yōu)化資源的配置財務(wù)賬目出現(xiàn)虛假嚴格控制公款的使用，監(jiān)督財務(wù)人員工作，認真審核每一筆資金的來源及其去向食品安全風(fēng)險表現(xiàn)對策食品供應(yīng)的食品安全問題與公司產(chǎn)品生產(chǎn)部門簽訂內(nèi)部食品衛(wèi)生安全合同，確保其供應(yīng)的產(chǎn)品符合國家制定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)員工操作中的衛(wèi)生問題每位員工每天上崗之前，都要進行整體嚴格的消毒，由各分店長監(jiān)督，同時確保作業(yè)時符合食品安全的流程。公司管理風(fēng)險表現(xiàn)對策管理層的結(jié)構(gòu)可能會因為規(guī)模的擴大有所改變在不同的時期，對管理層進行合理的改革，防止管理層的冗余或缺乏管理層的素質(zhì)不夠投入更多的資金對管理層進行培訓(xùn)，同時可以吸引高素質(zhì)的管理人才對公司進行管理 附：人員分工團隊成員：姚爽、甘露、袁師憲、賀凡、馮銳昌前期市場調(diào)查：袁師憲、賀凡、馮銳昌撰寫框架：姚爽、甘露計劃書撰寫：姚爽、甘露、袁師憲、賀凡、馮銳昌后期整理：馮銳昌校對：全體成員32 / 3
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1