【導讀】4．2文件的總要求。期望，為提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低消耗、減少浪費、高效益、增強社會信譽和市場競爭力，證實公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法規(guī)要求產(chǎn)品的能力，其。生產(chǎn)和銷售的服務。今后隨著市場和顧客的需求變化，以及產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對本。公司擁有先進的生產(chǎn)設備、雄厚的技術力量、健全的管理部門、齊全的檢測?，F(xiàn)有員工350人，其中高級職稱8人，中級職稱20人，年產(chǎn)值7000萬元，為滿。目前公司已有R6經(jīng)濟系列、惠多超薄系列、灰弧系列，R7典雅系列，R8. 中脫穎而出，并處于領先地位。品全部通過國家質(zhì)量認證中心“3C”強制性安全認證，ISO9001國際質(zhì)量管理體系認證，合格，得到行內(nèi)專家的一致好評。公司連續(xù)九年被農(nóng)行評為AAA級企業(yè)，被當?shù)卣u為“重。依據(jù)ISO9001：2020標準要求，由總經(jīng)理任命為本公司管理者代表，受控手冊向顧客和外單位發(fā)放或借用時，必須經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室登記發(fā)放。文件編號:LD-QM-2第3版,

　　

【正文】 表組織對實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃，以便證實產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，包括采用恰當?shù)慕y(tǒng)計技術。 8． 2 監(jiān)視和測量 8． 2． 1 顧客滿意 8． 2． 1． 1 職責 銷售部負責顧客滿意的監(jiān)視和測量，負責收集顧客滿意 /不滿意的信息，并作出顧客滿意度的評估。 8． 2． 1． 2 管理要求 8． 2． 1． 2． 1 顧客滿意或不滿意的信息的監(jiān)控，是對公司質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，管理者代表負責建立監(jiān)控系統(tǒng)，以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息，明確規(guī)定對顧 客滿意程度的監(jiān)控方法，銷售部負責對顧客滿意進行監(jiān)視和測量。 8． 2． 1． 2． 2 收集顧客滿意信息源； 顧客的投訴與抱怨； 顧客或市場的回訪、調(diào)研； 相關的市場或消費者組織以及媒體的報道。 來自內(nèi)部的產(chǎn)品質(zhì)量信息和體系運行符合性的信息； 銷售的增長信息。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 39 頁 共 47 頁 8． 2． 1． 2． 3 顧客滿意的監(jiān)視和測量活動按 《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》 實施。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1 職責 管理者代表負責本公司內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，審核小組負責內(nèi)審的實施，相關部門予以配合。 8． 2． 2． 2 管理要求 8． 2． 2． 2． 1 管理者代表編制年度的內(nèi)審計劃，經(jīng)審核呈總經(jīng)理批準后，發(fā)至受審部門，審核組予以實施。 8． 2． 2． 2． 2 審核組編制審核檢查表，按檢查表采取面談、調(diào)查、查閱有關記錄等方式審核，審核結果予以記錄。 8． 2． 2． 2． 3 審核組應客觀公正地評價所審核的活動，發(fā)現(xiàn)問題應提請受審核部門注意。 8． 2． 2． 2． 4 審核結束，內(nèi)審組應出具內(nèi)審報告，確定不符合項及其糾正措施的跟蹤和效果 驗證，糾正措施的實施情況和驗證結果應予以記錄。 8． 2． 2． 2． 5 內(nèi)部質(zhì)量審核應對質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，本標準的要求和質(zhì)量管理體系的要求以及是否有效實施作出評價和確認。 8． 2． 2． 2． 6 審核計劃應規(guī)定審核的準則，范圍、頻次和方法，每年至少應覆蓋本公司質(zhì)量管理體系所有過程包括支持過程和子過程一次。 8． 2． 2． 2． 7 內(nèi)審人員應經(jīng)過相應的培訓，具備相應的能力，且不能審核與自己有直接責任的部門或過程。 8． 2． 2． 2． 8 內(nèi)審的策劃和實施以及報告結果，保持記錄的職責和要求按《內(nèi)部審核程序》文件的規(guī)定執(zhí)行 。 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 40 頁 共 47 頁 8． 2． 3． 1 職責 質(zhì)量部 負責產(chǎn)品和服務提供過程監(jiān)視，抽查 質(zhì)量部 對關鍵工序上的半成品、成品的檢驗記錄信息，以驗證過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 8． 2． 3． 2 管理要求 質(zhì)量部 對生產(chǎn)和服務實現(xiàn)過程中的關鍵過程和重要過程進行檢查，檢查過程的實行情況（包括人員資格、相關設備、作業(yè)指導文件、工作環(huán)境、質(zhì)量記錄等）發(fā)現(xiàn)不符合情況立即糾正，必要時 采取糾正措施； 質(zhì)量部 針對產(chǎn)品關鍵件的關鍵特性實現(xiàn)過程，抽查產(chǎn)品在關鍵工序的監(jiān)視和測量記錄，驗證過程實現(xiàn)的所策劃結果的能力； 質(zhì)量部 對不合格信息進行統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析，以及時發(fā)現(xiàn)問題及時改進，確保過程能力。 8． 2． 2． 3 本公司不建立該過程的程序文件，但應建立質(zhì)量記錄表式，質(zhì)量記錄表式規(guī)定： 排列圖統(tǒng)計表 LDQR8401 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 2． 4． 2 管理要求 8． 2． 4． 2． 1 質(zhì)量部 依據(jù)質(zhì)量計劃或形成文件的程序的規(guī)定，編制檢驗文件，檢驗員依據(jù)檢驗文件進行檢驗和試驗，檢驗和試驗應在產(chǎn)品形成的 適當階段進行： 采購產(chǎn)品入庫前或投入使用前的進貨檢驗和試驗； 產(chǎn)品在制造過程中各個階段的檢驗和試驗。 最終檢驗和試驗。 8． 2． 4． 2． 2 檢驗員負責做好相應的檢驗和試驗記錄并在記錄上簽名，檢驗記錄應能反映產(chǎn)品是否通過了規(guī)定的準則的檢驗和試驗，檢驗人員應具備相應的能力并經(jīng)總經(jīng)理 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 41 頁 共 47 頁 任命。 8． 2． 4． 2． 3 產(chǎn)品監(jiān)視和測量可采用驗證的方式進行。 8． 2． 4． 2． 4 在進行成品的最終檢驗和試驗前，產(chǎn)品規(guī)定的檢驗和試驗（包括各階段的檢驗和試驗），均已完成且結果符合要求，方可進行最終檢驗和試驗 ， 除非得到公司授權人或顧客批準，可按顧客的計劃發(fā)貨或交付產(chǎn)品 ，否則在所有的規(guī)定活動均已完成之前，不得向顧 客放行產(chǎn)品或交付 . 8． 2． 4． 2． 5 只有成品通過了所有的檢驗和試驗，產(chǎn)品才能發(fā)出交付，否則執(zhí)行不合格品控制程序。 8． 2． 4． 2． 6 本公司不具備檢測手段的委托給具有資格的檢測單位檢測。 8． 2． 4． 2． 7 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動按 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 實施。 8． 3 不合格品控 制 8． 3． 1 職責 質(zhì)量部 負責檢驗范圍內(nèi)不合格品的控制，并組織對不合格進行評審，相關部門負責實施不合格品評審后的處置，管理者代表負責采購產(chǎn)品和外購件的批準。 8． 3． 2 管理要求 8． 3． 2． 1 對于不合格品，生產(chǎn)供應、質(zhì)保等部門配合 質(zhì)量部 對其進行隔離或標識，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標簽，在檢驗記錄上注明不合格的性質(zhì)。 8． 3． 2． 2 公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、返修、降級使用、報廢、讓步接收等。由授權人員在檢驗單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。 8． 3． 2． 3 當對不合格品進行返工或返修后 ，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。 8． 3． 2． 4 對于已 交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，供應部需組織采取相應的措施（如予以免費退換、維修或購買產(chǎn)品責任制），必要時由銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 42 頁 共 47 頁 8． 3． 2． 5 當產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收（讓步接 收應經(jīng)管理者代表批準），如果合同中有要求時，讓 步接收需經(jīng)顧客確認同意；或者在 讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客或其它相關方明示。 8． 3． 2． 6 不合格品評審的記錄以及處置后重新檢驗的記錄和讓步接收的記錄均應保存。 8． 3． 2． 7 不合格品控制過程按 《不合格品控制程序》 實施。 8． 4 數(shù)據(jù)分析 8． 4． 1 職責 質(zhì)量部 負責收集監(jiān)視和測量的記錄進行統(tǒng)計與分析（采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術尋找改進的機會）。 8． 4． 2 管理要求 8． 4． 2． 1 質(zhì)量部 要及時重點地分析如下記錄；供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計，銷售情況統(tǒng)計，顧客滿意度調(diào)查以 及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告：糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中， 質(zhì)量部 及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 8． 4． 2． 2 質(zhì)量部 使用排列圖、因果圖統(tǒng)計技術對上述記錄或信息進行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 8． 4． 2． 3 在以上數(shù)據(jù)分析的基礎上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預防或改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術革新等）。 8． 4． 2． 4 質(zhì)量部 應 編制統(tǒng)計技術應用作業(yè)指導書并建立相 應的圖表和記錄，本公司不建立數(shù)據(jù)分析程序文件，統(tǒng)計圖表及記錄表 附于該作業(yè)指導書后。 8． 5 改進 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 43 頁 共 47 頁 8． 5． 1 職責 管理者代表負責持續(xù)改進的組織工作， 質(zhì)量部 配合尋找機會持續(xù)改進。 8． 5． 1． 1 公司通過內(nèi)審、管理評審及相應的糾正和預防措施建立自我完善的機制，通 過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針、目標的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù) 改進。 8． 5． 1． 2 所有需改進的項目或產(chǎn)品，由 質(zhì)量部 以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關方創(chuàng)造更多的價值。 8． 5． 2 糾正措施 8． 5． 2． 1 職責 管理者代表負責批準糾正措施，并在實施過程中協(xié)調(diào)相關部門對措施的執(zhí)行， 質(zhì)量部 負責糾正措施，對其實施效果進行評審和驗證。 8． 5． 2． 2 管理要求 公司在下列情況，需采取糾正措施，消除不合格的原因，防止其再次發(fā)生；同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)兩批（次）嚴重不合格；過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時；顧客投訴時；內(nèi)審、管理評審出現(xiàn)不合格時 ，其它不符合方針、目標、或體系文件要求的情況。 8． 5． 2． 3 預防措施 8． 5． 3． 1 職責 質(zhì)量部 負責確定預防措施，責任部門負責執(zhí)行，管理者代表負責批準和協(xié)調(diào)預防措施的實施， 質(zhì)量部 或管理者代表對預防措施進行跟蹤驗證和評審。 8． 5． 3． 2 管理要求 質(zhì)量部 基于數(shù)據(jù)分析的基礎上，確定必要的預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生， 質(zhì)量部 填寫潛在不合格事實及原因，組織相關責任部門分析確定對應的預防措施，經(jīng)管理者代表確認后實施， 質(zhì)量部 或管理者代表對預防措施的執(zhí)行情況進行跟 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 8 測量、分析和改進 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 44 頁 共 47 頁 蹤驗證、評審并予以記錄，預防措施完成后應提交管理評審。 8． 5． 4 評審不合格，確定不合格 潛在的 原因，評價確保不合 格、 不 再發(fā)生或防止不合格發(fā)生 措施的需求，糾正 /預防措施的實施，實施結果的記錄，糾正 /預防措 施的評審活動，按 《糾正 /預防措施控制程序》 實施。 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 附錄一：組織機構圖 文件編號 :LDQM2 第 3 版 實施日期 :2020/6/1 第 45 頁 共 47 頁 組織機構圖 浙江麗得電器有限公司質(zhì)量手冊 附錄二：質(zhì)量管理體系程序文件一覽表 文件編號 :LDQM2 第 3 版 , 實施日期 :2020/6/1 第 46 頁 共 47 頁 職能分配表 章 節(jié) 號 標 題 內(nèi) 容 總經(jīng)理 管代 辦公室 技術部 供應部 銷售部 質(zhì) 量 部 生產(chǎn)部 倉庫 車 間 4. 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件 要求 文件要求的總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量手冊 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量記錄的控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 5. 管理職責 管理承諾 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 以顧客為關注的焦點 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系策劃 ★ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責、權限和溝通 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 6. 資源管理 資源的提供 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎設施 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇