【正文】 工過程、服務、檢驗和試驗程序等；確定關健工序和特殊過程及作業(yè)指導書；與施工階段相適應的檢驗,試驗,測量,驗證要求；更改和完善質量計劃的程序。第八條 綜合管理計劃中質量計劃實施應符合下列規(guī)定質量管理人員應按照分工控制質量計劃進行實施,并應按規(guī)定保存控制記錄；項目技術負責人應定期組織具有資格質量檢查人員和內部質量審核員驗證質量計劃實施效果，當項目質量控制中存在問題或隱患時,應提出解決措施；當發(fā)生工程變更、出現質量缺陷和事故時，必須根據工程實際或分析原因，分清責任，及時調整質量計劃。第九條 施工準備階段質量控制施工合同簽訂后或工程開工之前，項目部應及時收集設計圖紙、技術資料和相關工程技術標準等規(guī)范，指定專人管理；項目部應依據合同要求、設計文件和設計技術交底以及工程控制要點、重點、難點進行復測，當發(fā)現問題時，應與設計單位協(xié)商處理，并應形成會議記要；項目技術負責人應組織相關部門及相關人員對圖紙進行審核，對測量控制點進行復測，發(fā)現有差錯或與現場實際情況不符的，提出書面意見，及時通知監(jiān)理、勘察設計和建設單位，并應形成會審記錄；項目部應按質量計劃中工程分包和物資采購規(guī)定，按照企業(yè)《程序文件》等相關規(guī)定選擇并評價分包單位和供應單位，并應保存評價記錄；工程開工之前，項目部應對全體施工人員分專業(yè)、分工種分別進行質量知識教育培訓，并應保存培訓記錄；在工程開工之前應編制測量控制方案,經項目技術負責人批準后方可實施。第十條 施工階段的質量控制單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目技術負責人應對承擔施工負責人或技術人員進行書面技術交底，技術交底書應辦理簽字手續(xù)并歸檔；在施工過程中,項目技術負責人對建設單位或監(jiān)理工程師提出有關工程施工方案、技術措施及設計變更等施工要求,應在實施前向施工人員進行書面技術交底；在施工過程中應對測量控制點及測量點線妥善保護，嚴禁擅自移動，并妥善保存測量記錄及歸檔；材料質量控制應符合下列規(guī)定:(1)項目部應在質量計劃確定合格材料供應商名錄中按計劃進行材料招標采購半成品和構配件；(2)材料搬運和貯存應按搬運儲存規(guī)定進行，并應建立出入庫臺賬；(3)項目部應對材料、半成品、構配件進行分類堆放并進行有效標識；(4)未經檢驗和已經檢驗為不合格材料、半成品、構配件和工程等設備，不得投入使用；(5)對發(fā)包單位提供的材料、半成品、構配件、工程設備和檢驗設備等,必須按規(guī)定進行檢驗和驗收。機械設備質量控制應符合下列規(guī)定：(1)應按設備進場計劃進行施工設備和調配；(2)現場的施工機械應滿足施工需要；(3)機械設備操作人員或特種設備操作人員必須持證上崗，無證或資格不符合者，嚴禁上崗；計量人員應按規(guī)定控制計量器具的使用、保管、維修和檢驗，計量器具應符合有關規(guī)定；工序控制應符合下列規(guī)定:(1)施工作業(yè)人員應按規(guī)定經教育培訓后持證上崗；(2)施工管理人員及作業(yè)人員應按照操作規(guī)程、作業(yè)指導書和技術交底文件進行施工；(3)工序檢驗和試驗應符合過程檢驗和試驗的規(guī)定，對查出質量缺陷應按不合格控制程序及時處置；(4)施工管理人員應記錄工序施工情況。特殊過程控制應符合下列規(guī)定:(1)對在項目質量計劃中界定的特殊過程、關鍵工序應設置質量控制點進行控制；(2)對特殊過程控制除應執(zhí)行一般控制規(guī)定外,還應由專業(yè)技術人員編制專門作業(yè)指導書，經項目技術負責人審批后執(zhí)行。第十一條 竣工驗收階段的質量控制單位工程竣工后，必須進行最終檢查和試驗，項目技術負責人應按編制竣工資料要求收集，整理質量記錄和質量保證等資料；項目技術負責人應組織有關專業(yè)技術人員按工程質量驗收標準，根據合同要求對工程項目進行全面自檢；對查出施工質量缺陷，應按不合格控制程序進行處理；項目部應組織有關專業(yè)技術人員按合同要求編制工程竣工文件,并應做好工程移交準備；在最終檢驗和試驗合格后，應對半成品、產成品、建筑產品采取防護措施進行保護；工程交工后，項目部應編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃。第七章 勞務隊伍的質量管理第一條 勞務隊伍的錄用。項目部在工程開工前，按《程序文件》的規(guī)定對勞務隊伍進行評價考核，嚴格審查勞務隊伍的營業(yè)執(zhí)照、資質等級及其經營的業(yè)務范圍，選定與承擔工程相適應的資質等級的施工單位，優(yōu)先選擇上級主管部門提供的合格勞務分承包方名錄中的單位。簽定勞務分包合同，在合同中明確質量目標、質量管理要求和質量獎懲條款。第二條 項目部督促勞務隊伍按合同規(guī)定的質量目標和管理要求，配備相適應的各類管理人員，質量檢查工程師的配備滿足質量管理工作的需要。督促勞務隊伍建立質量保證體系，確?！冻绦蛭募泛陀嘘P規(guī)定同等實施。第三條 項目部對勞務隊伍的工程質量全面負責，項目部安排、落實具體人員負責勞務隊伍的質量管理。第四條 項目部在《項目質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》中規(guī)定對勞務隊伍實施質量管理的控制措施，管理人員和質量檢查人員對勞務隊伍施工的隱蔽工程、混凝土圬工等特殊過程、關鍵過程的施工，實施不間斷的現場監(jiān)督、督促和做好各種記錄。第八章 質量管理小組第一條 凡在生產或工作崗位上從事各種勞動的職工，圍繞企業(yè)的方針目標和現場存在的問題，運用質量管理的理論和方法，為改進質量、確保安全、降低消耗、提高效益為目的組織起來，開展活動并經注冊登記的小組，統(tǒng)稱為質量管理小組（即“QC”小組，以下簡稱小組）。第二條 小組的組織形式。小組的組建從實際出發(fā)，采用自愿結合或行政組合等方式設立。為便于開展活動，小組人數一般以310人為宜，其主要類型有“現場型”、“攻關型”、“管理型”、“服務型”小組，提倡工人、技術人員和管理干部三結合的小組。第三條 小組建立、選擇課題后，及時報局項目部安全質量部注冊登記，并備案。第四條 項目部應緊密結合創(chuàng)優(yōu)活動，抓好小組活動的管理，指導小組的選題和實施，做好小組的具體組織工作，總結活動成果、交流經驗，幫助小組健康穩(wěn)步的開展活動，提高活動實效和成果率，對停止活動半年以上的小組，應予以注銷。第五條 小組課題依據單位的方針目標、生產中亟待解決的問題和薄弱環(huán)節(jié)選擇，圍繞設計、施工、檢驗和使用質量的特性開展活動，圍繞著“適應性”、“可靠性”、“經濟性”開展活動。第六條 小組活動集思廣益、分工負責，按照“PDCA”循環(huán)的工作程序開展活動，做到現狀清楚、目標明確、對策具體、措施落實、記錄齊全，及時總結。小組集體活動每月不少于一次，單位領導為小組活動提供必要的條件，解決必要的活動經費。第七條 小組活動講求實效，堅持務實、創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻的精神，不斷學習、借鑒、消化、吸收國內外先進的質量管理經驗，努力做到專業(yè)技術、管理技術相結合。根據具體情況恰當地運用數理統(tǒng)計工具和其他科學方法。第八條 小組應堅持“始于教育、終于教育”的原則，不斷深化質量教育。教育內容應包括質量管理基本知識和綜合管理體系的有關知識。第九條 對小組成員進行系統(tǒng)地分層培訓和教育，并納入職工教育計劃，使小組成員不斷提高質量意識、問題意識、改進意識、參與意識、市場意識和競爭意識；通過培訓和教育，逐步建立一支診斷師隊伍，以推動和指導小組活動的深入開展。第十條 參與各級成果發(fā)表會的優(yōu)秀成果，需經有關部門推薦，并通過相應的認證，出具“四表一薄”（“QC”小組注冊表、課題登記表、成果認證表、優(yōu)秀成果推薦表和“QC”小組活動記錄薄）。第十一條 小組成果發(fā)表采取擇優(yōu)分類、少而精的原則，發(fā)表形式力求樸實、簡化、新穎、有效。小組成果若技術創(chuàng)新成績突出，有推廣價值，經有關單位認證，可作為科技成果，頒發(fā)同等級科技成果證書，按有關規(guī)定給予獎勵。第九章 創(chuàng)優(yōu)活動管理第一條 創(chuàng)優(yōu)活動應嚴格掌握優(yōu)質工程標準，一般應做好以下六個方面的質量管理工作：兌現合同中承諾的創(chuàng)優(yōu)目標，工程質量達到國家或行業(yè)工程建設標準中規(guī)定的工程質量標準；按合同工期提前或按期竣工；嚴格工程成本控制，使工程項目不虧損；嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和勞動保護、安全衛(wèi)生法令，無人身傷亡、機電設備事故；按照建設安全質量標準工地的要求，堅持科學、文明施工，做到工完料盡、場地整潔；各類技術資料檔案完整。創(chuàng)優(yōu)活動應聯(lián)合建設、設計、監(jiān)理單位和參建單位共同創(chuàng)優(yōu)，確保創(chuàng)優(yōu)目標的實現。第二條 建立本項目《創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃控制表》。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃分動態(tài)和年度創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃。動態(tài)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃為長期創(chuàng)優(yōu)目標，年度創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃為年度創(chuàng)優(yōu)目標，動態(tài)創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和年度創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃應報項目部備案。創(chuàng)集團公司級以上的優(yōu)質工程，在開工前要制定項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并報項目部安全質量部，由項目部報集團公司備案。第三條 工程項目創(chuàng)優(yōu)一、工程項目創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃計劃創(chuàng)優(yōu)的工程項目應制定規(guī)劃。創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的內容一般包括：工程概況；創(chuàng)優(yōu)目標：確定創(chuàng)何等級的優(yōu)質工程；明確創(chuàng)優(yōu)項目的六項指標（質量、工期、成本、安全、文明施工和技術經濟指標）；創(chuàng)優(yōu)措施：（1）健全組織，加強領導，明確創(chuàng)優(yōu)責任制；（2）質量教育。通過質量教育處理好四個關系（創(chuàng)優(yōu)與工期、效益、個人收入、企業(yè)信譽的關系）；（3）認真執(zhí)行《程序文件》的有關規(guī)定，制定施工質量、工期、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護、文明施工和技術經濟指標的保證措施；（4）組織質量攻關，突破創(chuàng)優(yōu)難點。一般開展四項活動，推廣應用建設部十項新技術；開展“QC”小組活動；組織以質量為主的勞動競賽；樹立樣板工程，適時召開樣板工程現場觀摩會，推動整體質量水平的提高。落實評定標準、制度和獎懲辦法。二、工程項目（單位）創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實施創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的實施一般經過準備、實施和提高的發(fā)展過程。準備階段：主要是進行思想發(fā)動，強化質量意識，堅定創(chuàng)優(yōu)信念，做好思想、組織、技術、物資等準備工作。實施階段：主要是全面落實各項保證措施，嚴格工序質量控制，做好關鍵工序和隱蔽工程的監(jiān)控，進行質量重點攻關。提高階段：全面實現科學化、規(guī)范化、程序化施工，爭創(chuàng)優(yōu)質工程。第四條 創(chuàng)優(yōu)工程的質量控制一、施工準備階段的質量控制明確責任，將創(chuàng)優(yōu)目標分解到創(chuàng)優(yōu)的各個環(huán)節(jié)；對設計文件、設計圖紙進行會審，領會設計意圖，發(fā)現設計中存在的問題，為工程創(chuàng)優(yōu)提供先決條件；編制保證工程質量的施工組織設計，按合同工期科學安排施工，制定標準化作業(yè)程序、規(guī)程和工藝流程；優(yōu)化資源配置，制定質量保證措施，確保有效實施；按驗收評定標準劃分質量驗收、評定項目，建立質量驗收目錄清單；根據創(chuàng)優(yōu)目標，進行技術培訓和質量教育。二、施工階段的質量控制加強過程控制，消除質量隱患，杜絕質量事故。嚴格按設計要求、施工規(guī)范和驗收標準組織施工，進行標準化作業(yè)；嚴格質量檢查，及時進行分項、分部工程質量評定，對質量問題采取措施進行整改；針對施工重要環(huán)節(jié)，明確質量控制點，開展科技攻關和“QC”小組活動。及時收集整理創(chuàng)優(yōu)內業(yè)資料，注重積累工程照片和影像資料，滿足工程創(chuàng)優(yōu)需要；強化施工生產管理，從施工技術上入手，采取有效措施，防止發(fā)生質量事故；堅持文明施工，創(chuàng)造良好施工環(huán)境，嚴格控制施工秩序，滿足創(chuàng)優(yōu)工作對環(huán)保的要求。三、竣工階段的質量管理工作對照設計要求和驗收標準做好現場各階段竣工驗收工作，竣工資料要真實完整，具有證實性和可追塑性。等十章 工程質量評定與獎罰 質量評定：工程質量按交通部頒發(fā)的《公路工程質量檢驗評定標準》進行評定。（1） 質量評定在分項、分部工程完成后及時進行，并填寫質量評定表。檢驗不合格的工程，做未完工程處理，經返工后再重新評定。返修或加固補強，改變了結構外形或造成永久性缺陷者，一律不得評為優(yōu)良。（2） 質量評定情況要求：①及時 即及時評定，按時上報。②真實 即客觀反映質量水平，不虛報。③達標 即按項目部《項目質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》控制質量目標，暫時達不到，應加強質量管理，努力達到。（3）上報質量報表時，須經本單位領導簽字，以對質量指標的真實性和準確性了解和負責。獎罰（1）實行質量否決制度，把工程質量與單位職工的政治榮譽和物質利益掛鉤，凡是發(fā)生等級質量事故或因工程質量低劣導致不良影響的單位，年內不能評先進單位，事故責任者不能評先進個人。（2）年內實現項目部質量總體目標的單位，項目部將給予獎勵，對達不到質量總體目標的單位進行處罰。獎罰標準經指揮部領導批準后另行通知。（3）對于在貫標內審和外審中出現1個嚴重不合格或5個一般不合格的單位或部門，項目部將對有關單位或責任人進行從重處罰。處罰標準另行通知。（4）對施工過程中發(fā)生質量事故，造成損失的單位處于事故經濟損失50%的罰款（不低于2000元），并對工程隊隊長和技術負責人分別處于經濟事故5%的罰款（不低于200元）；對于一般性質量事故，經過補救未造成損失的，將給予直接責任人200~1000元罰款。第十一章 附 則本辦法僅適用于寶漢高速漢中至陜川界HC01合同段項目經理部，實施過程中如有不妥，請及時反饋，以便修正。本辦法通過之日起開始執(zhí)行，由項目部質檢部負責解釋37 / 3