工程及工程物資款支付管理辦法修改版資料-資料下載頁
2025-04-17 03:44本頁面
【正文】 約 定 提 交 結(jié) 算 付 款申 請審 核 付 款 金 額 是 否與 補(bǔ) 充 協(xié) 議 一 致是是7 依據(jù)文件 《設(shè)計(jì)變更管理工作指引》 《工程洽商管理工作指引》《工程結(jié)算工作指引》編號 SYHB20220015版本 A/0工程及工程物資支付管理辦法頁碼 第 7 頁 共 10 頁第 7 頁 共 10 頁8 附錄附錄 1：主要風(fēng)險(xiǎn)提示9 附件 《支付申請單》10 相關(guān)記錄無 編號 SYHB20220015版本 A/0工程及工程物資支付管理辦法頁碼 第 8 頁 共 10 頁第 8 頁 共 10 頁附錄 1 :主要風(fēng)險(xiǎn)提示階段/環(huán)節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與控制要點(diǎn) 工程進(jìn)度款支付/資料審核風(fēng)險(xiǎn)描述：變更洽商簽訂后施工單位并未按照洽商內(nèi)容施工，或未全部按照洽商內(nèi)容施工。風(fēng)險(xiǎn)類型：操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級：中等風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)：確保所有變更洽商真實(shí)有效且全部執(zhí)行控制措施：項(xiàng)目要加強(qiáng)現(xiàn)場變更洽商管理，未執(zhí)行或部分執(zhí)行的要及時(shí)更正?？刂茘徫唬喉?xiàng)目負(fù)責(zé)人 工程結(jié)算款支付/結(jié)算資料審核風(fēng)險(xiǎn)描述：結(jié)算資料提交不全風(fēng)險(xiǎn)類型：操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級：中等風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)：確保各分項(xiàng)驗(yàn)收資料全部齊全控制措施：制作各分項(xiàng)工程所需資料明細(xì)，驗(yàn)收過程中逐項(xiàng)核對?？刂茘徫唬喉?xiàng)目負(fù)責(zé)人，成本管理崗 工程結(jié)算款支付/結(jié)算審核風(fēng)險(xiǎn)描述：結(jié)算造價(jià)不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)類型：操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級：中等風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)：確保結(jié)算造價(jià)誤差不超過 3%控制措施：做好施工過程中資料收集工作，逐項(xiàng)核對變更洽商執(zhí)行情況；對比現(xiàn)場施工與圖紙是否一致?？刂茘徫唬撼杀竟芾韻従幪?SYHB20220015版本 A/0工程及工程物資支付管理辦法頁碼 第 9 頁 共 10 頁第 9 頁 共 10 頁記錄 1付款申請單附件: 1 張公司名稱： 北京順興悅旺管理咨詢有限公司 填報(bào)日期： 2022 年 12 月 27 日 付款方式 銀行轉(zhuǎn)賬 幣種：人民幣收款單位/人名稱 收款方開戶行（具體支行）收款單位賬號收款金額（大寫） 叁拾伍元整 ￥35 單位：元付款事項(xiàng)說明 代付企業(yè)網(wǎng)銀數(shù)字證書費(fèi)本人承諾上述事項(xiàng)為實(shí)際發(fā)生，請予以支付公司負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)復(fù)核人： 財(cái)務(wù)審核人：部門經(jīng)理： 經(jīng)辦
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