【正文】 格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識567行?！饳z查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗收、安裝、調(diào)試記錄。○檢查生產(chǎn)設(shè)備臺帳及生產(chǎn)設(shè)備檔案歸檔管理?！饳z查生產(chǎn)設(shè)備的計劃檢修實施記錄?！饳z查在用工裝的管理情況。○檢查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查是否按要求對供方進(jìn)行能力和業(yè)績的評價?！饳z查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識89并抽查在線物資供方是否在《合格供方名錄》內(nèi)?！饳z查是否建立了合格供方檔案。供方資料是否齊全?！鹗欠駥︻櫩停ㄜ娖罚┮罂刂频牟少彯a(chǎn)品，邀請顧客（或軍代表）參加對供方的評價?！饳z查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會簽審批?！饳z查在用的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)。○檢查有無代用原材料或零部件，若有檢查審批手續(xù)?！饳z查特殊過程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄?！饳z查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件?！饳z查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄?！饳z查在線物資（原材料、半成品和成品）的標(biāo)識管理和狀態(tài)標(biāo)識是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識是否相符標(biāo)識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12全?！饘τ锌勺匪菪砸蟮漠a(chǎn)品標(biāo)識記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識一致。○檢查軍品12批次加工檢驗流程卡，核實該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質(zhì)量記錄。○檢查軍品交付前的標(biāo)識管理，核實產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志?！饳z查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況。○有保密要求的顧客財產(chǎn)是否采取了有效措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1314○檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否得到有效保護(hù)，并有保護(hù)措施?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式?！饳z查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求。○檢查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對技術(shù)文件是否對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識○檢查質(zhì)量控制點過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查不合格品返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識151617○檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品，若有檢查授權(quán)人員批準(zhǔn)記錄。○檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄?！饳z查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)計和分析記錄?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務(wù)部?！饳z查生產(chǎn)過程重復(fù)發(fā)生不合格品改進(jìn)措施。○檢查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。○根據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期：共17條32款。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。○檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改批準(zhǔn)實施過程記錄。更改標(biāo)識是否規(guī)范。○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查12個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。并按規(guī)定程序?qū)徍灐！饳z查12個產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。歸檔的技術(shù)文件是否齊全。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識2345○根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫審批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況及測算結(jié)果?！饳z查對新產(chǎn)品、新項目、老產(chǎn)品改進(jìn)、技改項目編制了相應(yīng)的質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄。○檢查復(fù)雜軍品實現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險、故障風(fēng)險、費用風(fēng)險等方面分析和評估文件。○檢查產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的各個階段文件和質(zhì)量記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識○檢查軍品設(shè)計和開發(fā)計劃實施情況○檢查定型產(chǎn)品，是否對設(shè)計文件進(jìn)行了完善?！鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計評審記錄。檢查對評審中提出的糾正措施是否落實。○檢查軍品項目的設(shè)計和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄?！饳z查設(shè)計和開發(fā)更改程序控制記錄。○檢查是否對重要的設(shè)計更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識678○檢查新產(chǎn)品試制記錄。○檢查是否按產(chǎn)品技術(shù)要求編制原材料、半成品、成品質(zhì)量規(guī)范?！馂楸ＷC加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。○檢查代用材料時是否進(jìn)行相關(guān)程序?qū)徟?。○技術(shù)部應(yīng)確定特殊過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件。○檢查關(guān)鍵過程在相關(guān)文件上是否進(jìn)行標(biāo)識說明?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。○檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序?！饳z查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的編號和狀態(tài)標(biāo)識?！饳z查技術(shù)狀態(tài)紀(jì)實記錄。○檢查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報財務(wù)部。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 共12條31款。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改后標(biāo)識是否規(guī)范。○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部