【正文】 ○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查設(shè)計和開發(fā)更改程序控制記錄?！饳z查對新產(chǎn)品、新項目、老產(chǎn)品改進(jìn)、技改項目編制了相應(yīng)的質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施?！饳z查不合格品返工返修記錄。○檢查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管?！饳z查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件。○檢查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》。○檢查在用工裝的管理情況。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識6○檢查2006年度公司對質(zhì)量體系運行軟件和硬件資源的提供情況。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識45○檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識4○是否按規(guī)定批準(zhǔn)管理評審計劃的實施?？傆?64款。檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證。檢查年度管理評審實施計劃。檢查本部門年度質(zhì)量目標(biāo)測算結(jié)果。檢查文件更改單和受控文件?！饳z查受控文件是否是最新有效版本?！饳z查是否對顧客提出的合理意見進(jìn)行糾正?，F(xiàn)場查看。○檢查與顧客溝通的信息記錄；○檢查顧客反饋意見處理記錄?，F(xiàn)場查看。 審核員： 日期： 共6條9款。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查采購產(chǎn)品、成品標(biāo)識管理，物、卡、帳是否相符，質(zhì)量狀態(tài)是否明確。檢查質(zhì)量統(tǒng)計圖、表和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用效果評價報告 糾正措施記錄表 、預(yù)防措施記錄表 檢查故障處理質(zhì)量信系反饋單。檢查35份檢驗/試驗報告、檢驗/試驗報告與合格證登記表檢查不合格品通知單和裝配流程卡。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1516○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和巡檢記錄?！饳z查是否對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證。檢查35批軍品首件裝配流程卡檢驗欄。對照技術(shù)協(xié)議書或合同要求檢查進(jìn)貨檢驗單?！饳z查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。檢查質(zhì)量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?，F(xiàn)場查看產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗規(guī)范編號和狀態(tài)標(biāo)識?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序。現(xiàn)場操作規(guī)范、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、零部件加工工序卡、產(chǎn)品裝配工藝流程圖。檢查分析和驗證記錄及更改審批手續(xù)?！饳z查軍品項目的設(shè)計和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄。按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。檢查一種軍品圖樣。○檢查12個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。檢查監(jiān)控記錄?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式?！鹩斜Ｃ芤蟮念櫩拓敭a(chǎn)是否采取了有效措施?，F(xiàn)場查看?！饳z查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件。檢查本年度合格供方名錄。供方資料是否齊全?！饳z查是否按要求對供方進(jìn)行能力和業(yè)績的評價。詢問了解?！饳z查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識7○檢查對潛在不合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況。○是否按規(guī)定計劃實施時間組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識6○檢查2006年度公司對質(zhì)量體系運行軟件和硬件資源的提供情況?！鸶鞑块T、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運行相適應(yīng)。詢問了解。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識4○是否按規(guī)定批準(zhǔn)管理評審計劃的實施?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針?！鹗欠裉峁┝吮匾馁Y源和信息，以支持對過程的運行監(jiān)視和測量?，F(xiàn)場查看?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識45○檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)是否可測量。質(zhì)量目標(biāo)考核記錄詢問了解。○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?，F(xiàn)場查看，詢問了解。 審核員： 共7條8款。抽查供貨質(zhì)量反饋單、供方評定實施計劃、供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表、偏離合格供方名錄采購審批表、采購合同設(shè)備工裝管理臺帳、裝配隨機卡、產(chǎn)品出入登記臺帳抽查05年35份軍品裝配隨機卡。○檢查生產(chǎn)設(shè)備的計劃檢修實施記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)。查看上崗證?！饳z查軍品交付前的標(biāo)識管理，核實產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志。檢查有保密要求的顧客財產(chǎn)的保管?，F(xiàn)場查看搬運工具和搬運方式?！饳z查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)計和分析記錄。季度質(zhì)量損失報表（內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表）檢查糾正措施記錄表。○檢查文件更改批準(zhǔn)實施過程記錄。檢查質(zhì)量手冊更改記錄和受控文件（抽查質(zhì)量體系文件）?！饳z查對新產(chǎn)品、新項目、老產(chǎn)品改進(jìn)、技改項目編制了相應(yīng)的質(zhì)量計劃（質(zhì)量保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識○檢查軍品設(shè)計和開發(fā)計劃實施情況○檢查定型產(chǎn)品，是否對設(shè)計文件進(jìn)行了完善。檢查12個產(chǎn)品定型產(chǎn)品產(chǎn)品試制完成后產(chǎn)品質(zhì)量評審報告及改進(jìn)措施?！饳z查代用材料時是否進(jìn)行相關(guān)程序?qū)徟? 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件。檢查產(chǎn)品裝配工藝流程圖標(biāo)識。檢查文件更改通知單。○根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。檢查質(zhì)量信息反饋單。（合格、不合格、待檢、待處置）○檢查是否按規(guī)定對驗證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質(zhì)量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識121414○檢查是否對每臺驗證合格的產(chǎn)品出具相關(guān)人員簽署的質(zhì)量證明和有關(guān)檢驗和試驗結(jié)果以及使用說明書。檢查產(chǎn)品報檢表、月份產(chǎn)品檢驗/試驗計劃、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品報檢表、檢驗/試驗報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。○檢查是否對顧客反饋的不合格采取適當(dāng)?shù)募m正措施。○檢查統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用在各類統(tǒng)計圖或表中的應(yīng)用。○檢查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。檢查統(tǒng)計圖或表。現(xiàn)場查看。○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況及測算結(jié)果。檢查訂單/合同、協(xié)議（委托加工）、訂單/合同評審報告。