【正文】 現(xiàn)場(chǎng)查看。檢查監(jiān)控記錄。○檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。檢查不合格品統(tǒng)計(jì)表和分析記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。是否是最新有效版本。○檢查12個(gè)產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性?，F(xiàn)場(chǎng)查看。檢查一種軍品圖樣。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。按質(zhì)量記錄清單檢查質(zhì)量記錄。現(xiàn)場(chǎng)查看12個(gè)產(chǎn)品圖樣、圖紙受控登記表、設(shè)計(jì)任務(wù)書、計(jì)算書、關(guān)鍵件、重要件清單、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)申請(qǐng)表、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告、A、B、C類物質(zhì)目錄、參試產(chǎn)品測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量保證大綱；注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查軍品項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄。檢查12個(gè)產(chǎn)品定型產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改通知單和相關(guān)圖紙。檢查分析和驗(yàn)證記錄及更改審批手續(xù)?！馂楸ＷC加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、零部件加工工序卡、產(chǎn)品裝配工藝流程圖。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序。對(duì)照關(guān)鍵過程明細(xì)表檢查特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、操作規(guī)范。現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗(yàn)規(guī)范編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12○檢查是否對(duì)產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。檢查質(zhì)量手冊(cè)更改記錄、文件更改通知單和受控文件。檢查05年檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告?！饳z查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質(zhì)量信息。檢查統(tǒng)計(jì)圖或表。對(duì)照技術(shù)協(xié)議書或合同要求檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)單?！饳z查是否對(duì)驗(yàn)證后的采購產(chǎn)品、半成品、成品進(jìn)行質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。檢查35批軍品首件裝配流程卡檢驗(yàn)欄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查是否對(duì)每批采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。檢查現(xiàn)場(chǎng)在用計(jì)量器具校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1516○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和巡檢記錄?！饳z查有無重大質(zhì)量不合格發(fā)生。檢查35份檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告與合格證登記表檢查不合格品通知單和裝配流程卡。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1718○檢查是否將質(zhì)量損失和鑒別成本按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。檢查質(zhì)量統(tǒng)計(jì)圖、表和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用效果評(píng)價(jià)報(bào)告 糾正措施記錄表 、預(yù)防措施記錄表 檢查故障處理質(zhì)量信系反饋單?！饳z查受控文件是否是最新有效版本?！饳z查采購產(chǎn)品、成品標(biāo)識(shí)管理，物、卡、帳是否相符，質(zhì)量狀態(tài)是否明確。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)查看。 審核員： 日期： 共6條9款。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)是否規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)查看。現(xiàn)場(chǎng)詢問12人職責(zé)和權(quán)限，檢查質(zhì)量反饋單。○檢查與顧客溝通的信息記錄；○檢查顧客反饋意見處理記錄。○檢查是否向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量信息?，F(xiàn)場(chǎng)查看。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查是否對(duì)顧客提出的合理意見進(jìn)行糾正。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○檢查受控文件是否是最新有效版本?！饳z查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項(xiàng)填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。檢查文件更改單和受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。檢查本部門年度質(zhì)量目標(biāo)測(cè)算結(jié)果?！饳z查崗位任職能力檢查年度質(zhì)量方針、宣傳計(jì)劃、記錄，現(xiàn)場(chǎng)提問12人。檢查年度管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃?！饳z查是否對(duì)檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核及任命。檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證。檢查培訓(xùn)記錄、年度培訓(xùn)總結(jié)?？傆?jì)164款?！饳z查受控文件清單及受控文件。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)4○是否按規(guī)定批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃的實(shí)施。實(shí)施效果如何。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)45○檢查現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量。檢查相關(guān)部門是否提出不適宜請(qǐng)求，并是否得到改進(jìn)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)6○檢查2006年度公司對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行軟件和硬件資源的提供情況?！痼w系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 共7條8款。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查軍品質(zhì)量記錄的保存時(shí)間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)567行?！饳z查在用工裝的管理情況。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)89并抽查在線物資供方是否在《合格供方名錄》內(nèi)?！饳z查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12全?！饳z查顧客財(cái)產(chǎn)是否得到妥善保管。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1314○檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)是否得到有效保護(hù)，并有保護(hù)措施?！饳z查不合格品返工返修記錄?！饳z查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)計(jì)和分析記錄?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。○檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。歸檔的技術(shù)文件是否齊全?！饳z查對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、老產(chǎn)品改進(jìn)、技改項(xiàng)目編制了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）和相關(guān)質(zhì)量記錄。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)○檢查軍品設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃實(shí)施情況○檢查定型產(chǎn)品，是否對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行了完善?！饳z查設(shè)計(jì)和開發(fā)更改程序控制記錄?！饳z查是否按產(chǎn)品技術(shù)要求編制原材料、半成品、成品質(zhì)量規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件審核和鑒定程序。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：品保部