【正文】 及測試周期：4 個月 項目組織機構(gòu)建立項目組織機構(gòu)：成立管理和技術(shù)兩條線的管理組織，由專業(yè)技術(shù)人員組成項目實施隊伍。形成決策層﹑管理層﹑實施層﹑驗收層四層結(jié)構(gòu)，責任明確到個人。項目實施人員配置計劃（可以由項目領導小組各方協(xié)商共同組建） ，作為項目承包商，本公司將組織多名高級軟件技術(shù)人員參與，保證項目實施進度和質(zhì)量。項目主要實施人員共計 24 人。項目經(jīng)理：1 人，全權(quán)負責該項目的商務和技術(shù)。系統(tǒng)分析師：1 人，高級系統(tǒng)分析設計人員，具有多個軟件產(chǎn)品開發(fā)、軟件應用項目的分析設計經(jīng)驗。需求分析師：1 人，負責項目需求分析，具有多年應急項目需求分析經(jīng)驗。高級軟件工程師：4 人，有多年的程序開發(fā)經(jīng)驗，精通數(shù)據(jù)庫和 J2EE 相關應用。軟件工程師：6 人，多年實施經(jīng)驗，熟悉相關技術(shù)。項目施工人員：6 人，多年實施經(jīng)驗，熟悉相關系統(tǒng)集成、硬件技術(shù)。軟件測試工程：3 人，具有多年的軟件系統(tǒng)測試經(jīng)驗。平面設計師：1 人，專業(yè)網(wǎng)頁制作，有多年美術(shù)設計功底和文檔編排經(jīng)驗。文檔工程師：1 人，負責用戶使用手冊等文檔的編寫入庫，有多年文檔撰寫數(shù)字化城市管理系統(tǒng)集約型模式設計方案可行性研究報告31經(jīng)驗。以上人員的工作周期如下：項目經(jīng)理、系統(tǒng)分析師、需求分析師、軟件工程師、項目施工人員在項目啟動后一周內(nèi)進駐現(xiàn)場，直至每個項目通過驗收。系統(tǒng)分析設計人員在項目啟動后 3 天內(nèi)進駐現(xiàn)場，詳細設計結(jié)束并通過招標方、監(jiān)理方會審后撤回。軟件測試人員自系統(tǒng)測試開始之日起，進駐施工現(xiàn)場。系統(tǒng)測試結(jié)束后，撤出 2 人，保留 1 人幫助招標方進行驗收測試，合格后轉(zhuǎn)入下一個項目全部驗收測試結(jié)束后，我方保留高級軟件工程師 1 人、軟件工程師 3 人，平面設計 1 人，駐留 1 周，處理用戶在使用過程中出現(xiàn)的問題。在維護期內(nèi)，從參加過項目實施的人員中，保留高級軟件工程師 2 人、平面設計 1 人，設立客戶技術(shù)支持小組，為招標方提供遠程維護。對于不能通過遠程解決的緊急應用故障，自接到客戶報告一個工作日內(nèi)派遣技術(shù)支持小組成員攜帶診斷工具和軟件，從公司出發(fā)，趕赴現(xiàn)場解決問題。5 投資估算分析 系統(tǒng)建設投資內(nèi)容數(shù)字化城市管理集約型模式是一種數(shù)字城市管理的創(chuàng)新。改變了傳統(tǒng)自行投資建設的傳統(tǒng)模式，而采用由某某公司承建專業(yè)化平臺系統(tǒng)，用戶向其購買相應的服務內(nèi)容，按需租用按需付費的模式。從傳統(tǒng)自建設模式向一種更能適應社會發(fā)展需要的服務租用方式轉(zhuǎn)變，用更簡單高效的方式實現(xiàn)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設目標。xxx 數(shù)字化城市管理集約型模式的投資分兩部分，一部分是一次性建設投資，包括市政設置普查、指揮中心建設和擴展子功能的建設和集成。另一部分是租用某某公司承建的專業(yè)化平臺系統(tǒng)費用。數(shù)字化城市管理系統(tǒng)集約型模式設計方案可行性研究報告32 一次性投資內(nèi)容本地指揮中心建設和擴展功能集成的一次性投資如下表：序號 子項目 價格 備注1 網(wǎng)絡安全 ￥83,000 千兆核心交換機和防火墻 等2 大屏幕建設 ￥744,450大屏幕系統(tǒng)，包括背投拼接單元 6 塊、多屏處理器，大屏幕管理單元，VGA 矩陣、視頻矩陣，LED 控制電腦，LCD 顯示器 8 臺，LED 字幕，大屏鋼架3 終端設備 ￥36,000 4 個雙屏終端及復印傳真 打印一體機4 場地建設 ￥358,000按 80 平米計算，包括UPS、照明系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、場地裝修、靜電地板、綜合布線、通風系統(tǒng)、辦公家具、音響系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、中央控制系統(tǒng)、空調(diào),另 3 間辦公室和會議室共計 95 平方。5 視頻子系統(tǒng) ￥1,064,620 8 個球機，20 個槍機，及其后臺設備費用6 子系統(tǒng)開發(fā) ￥280,000包含與原路燈監(jiān)控子系統(tǒng)及公安視頻監(jiān)控子系統(tǒng)接口開發(fā)7 部件普查 ￥455,000 按 65000/平方公里計算，共 7 平方公里8 專線接入 ￥0　專線應為 4800 元/年?條，現(xiàn)贈送 7 條專線，總費用336000 元。9 城管通 ￥0 城管通終端贈送 35 臺，總費用為 140000 元10 系統(tǒng)建設集成及管理 ￥498,363 系統(tǒng)集成費、培訓費、運保費、稅費等系統(tǒng)建設費用合計 ￥ 3,519,433 數(shù)字化城市管理系統(tǒng)集約型模式設計方案可行性研究報告33 核心軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)租用費由某通信集團某有限公司投資建設數(shù)字化城市管理集約型模式的核心軟件系統(tǒng)和硬件系統(tǒng)，包括：核心服務系統(tǒng)的軟件開發(fā)、服務中心硬件購置和 xxx客戶端控制系統(tǒng)開發(fā)。由某通信集團某有限公司配置專業(yè)的維護團隊保障集約型數(shù)字化城市管理系統(tǒng)的運行和日常維護。由 xxx 市政管理局租用某通信集團某有限公司提供的數(shù)字化城市管理集約型業(yè)務平臺系統(tǒng)，每年支付租用費 54 萬元。 運營商墊資建設模式的費用預算為緩解區(qū)縣政府財政壓力，可采取某通信集團某有限公司進行墊資建設一次性投資部分，政府進行租用的模式開展此項目。政府支付費用清單如下表：項目 價格 備注第 1 年租用費 ￥932,750第 2 年租用費 ￥1,061,200第 3 年租用費 ￥1,119,650第 4 年租用費 ￥1,143,100第 5 年租用費 ￥1,096,550每年需支付的租用費5 年費用合計 ￥5,353,250數(shù)字化城市管理系統(tǒng)集約型模式設計方案可行性研究報告346 租用模式和 BT 模式比較 BT 模式的費用預算使用 BT 模式即由建設方墊資進行建設，由市政局每年進行還購的建設模式。由于所有設備產(chǎn)權(quán)歸市政局所有，因此會產(chǎn)生以下類型費用： 建設成本分攤費用。根據(jù) 10 年還購期限，建設方將每年收取總建設成本的 10%作為建設分攤費。 利息。由于 BT 是墊資還購的建設模式，因此建設方將收取未還購部分的利息，利率由當年銀行貸款利率為準，現(xiàn)行利率為 %。 軟硬件維保費用?，F(xiàn)有軟硬件在購買后只有一到兩年的保修期，超過保修期進行維修將會產(chǎn)生大量費用，因此信息系統(tǒng)建設中正常的做法是在第二年開始按總建設費用的 10%收取維護費。 維護人員人工費用。因為 BT 模式軟硬件的產(chǎn)權(quán)歸市政局所有，因此建設方在保修范圍外沒有義務進行設備維護，這樣就需要另外安排專業(yè)人員進行維護，通常為系統(tǒng)總建設造價的 3%來計算。 硬件設備折損費用。由于 BT 模式產(chǎn)權(quán)為市政局，因此若戶外的攝像頭遭到損失，只有市政局自行承擔維修費用，這部分費用每年為視頻設備總費用的 10%。 軟硬件升級更新費用。由于軟硬件設備更新速度很快，一般五年后將會全部淘汰更新，這樣五年后將面臨重新建設一套設備的費用，因此五年后將產(chǎn)生大量的軟硬件更新費用，通常占總建設費用的 20%。數(shù)字化城市管理系統(tǒng)集約型模式設計方案可行性研究報告35若使用 BT 模式，以十年分攤計算，以后每年將會產(chǎn)生以下費用：時間 總費用 主平臺租用費建設成本分攤利息 軟硬件維保費用維護人員人工費用硬件設備折損軟硬件升級更新第 1 年 ￥1,137,639 ￥440,000 ￥351,943 ￥186,882 ￥0 ￥105,583 ￥53,231 ￥0第 2 年 ￥1,468,818 ￥440,000 ￥351,943 ￥166,117 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥0第 3 年 ￥1,448,053 ￥440,000 ￥351,943 ￥145,353 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥0第 4 年 ￥1,427,288 ￥440,000 ￥351,943 ￥124,588 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥0第 5 年 ￥1,406,524 ￥440,000 ￥351,943 ￥103,823 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥0第 6 年 ￥2,089,646 ￥440,000 ￥351,943 ￥83,059 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥703,887第 7 年 ￥2,068,881 ￥440,000 ￥351,943 ￥62,294 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥703,887第 8 年 ￥2,048,116 ￥440,000 ￥351,943 ￥41,529 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥703,887第 9 年 ￥2,027,352 ￥440,000 ￥351,943 ￥20,765 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥703,887第 10年￥2,006,587 ￥440,000 ￥351,943 ￥0 ￥351,943 ￥105,583 ￥53,231 ￥703,887合計 ￥17,128,903 租用模式的優(yōu)勢若使用租用模式，所有軟硬件產(chǎn)權(quán)是建設方所有，使用方只需支付租用費，避免了產(chǎn)權(quán)歸宿引起的一系列費用問題。租用模式建設簡單，使用高效，低投入低風險，是對市政局最有利的建設模式。