【正文】 主要節(jié)能措施（1）建筑盡量采用自然通風(fēng)并合理使用建筑面積，提高土地利用率。 （2）供電：合理選用電纜、電線截面積，選用先進(jìn)高效節(jié)能型燈具，供配電系統(tǒng)配置諧波、濾波及靜態(tài)無(wú)功補(bǔ)償裝置，提高功率因數(shù)、降低電能消耗。（3）全廠除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。（4）照明燈具以節(jié)能型熒光燈為主，光效高，功率因素高，符合國(guó)家政策，節(jié)約能源消耗。（5）將用電設(shè)備負(fù)荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度5%。（6）采購(gòu)的設(shè)備必須是節(jié)能的、技術(shù)先進(jìn)的。（7）原料裁剪加工應(yīng)做好下料拼圖設(shè)計(jì)，避免浪費(fèi)。（8）機(jī)械加工采用高效節(jié)能型加工設(shè)備。（9）注意工藝流程和各生產(chǎn)工序布局的合理性，保證從原材料進(jìn)廠、車間生產(chǎn)到成品出廠，全部物流通順短捷，減少運(yùn)輸能耗。 節(jié)能機(jī)構(gòu)和節(jié)能管理加強(qiáng)能源的計(jì)量及管理，配備專人進(jìn)行計(jì)量管理及計(jì)量器具的檢測(cè)與維護(hù)，保障節(jié)能管理工作的落實(shí)。第十章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)九江四維貿(mào)易有限公司，設(shè)有專門(mén)的人事部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部、檢測(cè)部、研發(fā)部、技術(shù)部等，組織機(jī)構(gòu)齊全，主要管理人員均具有多年的領(lǐng)導(dǎo)與管理經(jīng)驗(yàn)。公司的組織結(jié)構(gòu)圖如下所示： 生產(chǎn)制度年工作日：300天生產(chǎn)班次：生產(chǎn)車間一班制生產(chǎn)，生產(chǎn)人員實(shí)行白班制。 勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)一線員工500人，營(yíng)銷及管理人員80人。 人員培訓(xùn)為使企業(yè)達(dá)到先進(jìn)的現(xiàn)代化企業(yè)管理水平，實(shí)現(xiàn)在行業(yè)中的導(dǎo)向作用，要求本企業(yè)管理人員和技術(shù)人員均具有較高的專業(yè)知識(shí)，只有先進(jìn)的工廠硬件設(shè)施，高素質(zhì)的人才隊(duì)伍和高水平的管理系統(tǒng)相結(jié)合，才能相得益彰，取得理想的效果。因此，企業(yè)的人員培訓(xùn)，無(wú)論是對(duì)企業(yè)的管理人員，技術(shù)人員，還是一般生產(chǎn)工人的培訓(xùn)，均十分重要。通過(guò)培訓(xùn)，將使企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人，生產(chǎn)，技術(shù)，設(shè)備，計(jì)劃，材料，動(dòng)力等各部門(mén)操作與管理人員，據(jù)明確各自工作崗位的必要條件和理論依據(jù)，并自覺(jué)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定和操作規(guī)程，并建立符合質(zhì)量管理體系的生產(chǎn)體系是本企業(yè)的首要目標(biāo)。
人員培訓(xùn)的主要內(nèi)容包括：(1)廠紀(jì)廠規(guī)培訓(xùn)：質(zhì)量保證體系（質(zhì)量管理，標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)驗(yàn)，監(jiān)控等）培訓(xùn)(2)生產(chǎn)管理及生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)(3)崗位操作規(guī)程培訓(xùn)(4)設(shè)備使用，維護(hù)，保養(yǎng)培訓(xùn)(5)安全衛(wèi)生培訓(xùn)(6)環(huán)境保護(hù)意識(shí)與法規(guī)培訓(xùn)第十一章 項(xiàng)目管理和實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目管理2015年期間為準(zhǔn)備期 第一年：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式拓展年 時(shí)間：2016年1月至2016年12月31日 第二年：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)直銷模式發(fā)展年 時(shí)間：2017年1月至2017年12月31日 第三年：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)直銷模式服務(wù)年 時(shí)間：2018年1月至2018年12月31日 第四年：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)直銷模式穩(wěn)定年 時(shí)間：2019年1月至2019年12月31日 第五年：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)直銷模式提升年 時(shí)間：2020年1月至2020年12月31日 Ａ. 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式拓展年：以九江市區(qū)為重點(diǎn)區(qū)域，完善平臺(tái)建立與系統(tǒng)模式運(yùn)營(yíng)管理規(guī)劃及相關(guān)運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)的制定；同步完成以四維冷食供應(yīng)基地為物流管理中心＋3~5個(gè)冷食體驗(yàn)店+15~20家直銷服務(wù)連鎖配送店的分體運(yùn)營(yíng)方式，全面完成模式的認(rèn)證與管理標(biāo)準(zhǔn)． Ｂ. 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式發(fā)展年：針對(duì)公司品牌整體發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)公司模式試點(diǎn)物流倉(cāng)儲(chǔ)中轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃推進(jìn)的協(xié)同；按照電商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展模式與管理，逐步將已建成的代理商中轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)營(yíng)物流轉(zhuǎn)變?yōu)槲锪鱾}(cāng)儲(chǔ)管理中心輻射周邊市場(chǎng)冷食體驗(yàn)店與加盟合作服務(wù)店的運(yùn)營(yíng)方式；力爭(zhēng)完成九江轄區(qū)各縣主要市場(chǎng)的建設(shè)與直營(yíng)推進(jìn)；直營(yíng)模式發(fā)展年度計(jì)劃完成現(xiàn)金流量任務(wù)指標(biāo)(預(yù)計(jì)劃：現(xiàn)金流5～8千萬(wàn))，但需依據(jù)拓展年的運(yùn)營(yíng)與中轉(zhuǎn)庫(kù)建設(shè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際狀態(tài)制定． Ｃ. 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式服務(wù)年：依據(jù)1個(gè)總部管理＋10個(gè)縣級(jí)物流管理中心＋50家冷食體驗(yàn)中心店＋500家直營(yíng)服務(wù)連鎖配送店的整體運(yùn)營(yíng)管理模式；本年度總體上以全面建設(shè)服務(wù)體系為重要指標(biāo)原則，整體提升客戶服務(wù)滿意度與品牌忠誠(chéng)度；并通過(guò)商學(xué)院的集中培訓(xùn)，全面完成大學(xué)生就業(yè)平臺(tái)計(jì)劃的實(shí)施． Ｄ. 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式穩(wěn)定年：通過(guò)直營(yíng)管理系統(tǒng)的完善構(gòu)建，加電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的并軌運(yùn)營(yíng)，與快捷的售后服務(wù)保障體系以及新冷食產(chǎn)品研發(fā)成果的推進(jìn)；全面穩(wěn)定直營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)發(fā)展與公司整體收益的大幅提升．(預(yù)計(jì)完成企業(yè)現(xiàn)金流3~5億元左右．) Ｅ. 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)模式提升年：在直營(yíng)運(yùn)營(yíng)管理模式全面穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)上，針對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品加大政策刺激力度；同時(shí)引進(jìn)國(guó)內(nèi)與國(guó)外相關(guān)可協(xié)作品牌加盟運(yùn)營(yíng)，拓寬直銷產(chǎn)品渠道與用戶購(gòu)選平臺(tái)；網(wǎng)上與實(shí)體銷售全面出擊，拉大直銷市場(chǎng)占有率，完善公司整體運(yùn)營(yíng)價(jià)值鏈的有效運(yùn)轉(zhuǎn)，增加收益．(預(yù)計(jì)完成企業(yè)現(xiàn)金流8～10億左右．) 3．市場(chǎng) 直營(yíng)模式拓展年：九江市場(chǎng)(市區(qū)為主). 直營(yíng)模式發(fā)展年：九江縣級(jí)市場(chǎng) 直營(yíng)模式服務(wù)年：根據(jù)已建立直銷模式運(yùn)營(yíng)區(qū)域開(kāi)展服務(wù)工程建設(shè) 直營(yíng)模式穩(wěn)定年：在已完善直銷運(yùn)營(yíng)模式的區(qū)域全面推進(jìn) 直營(yíng)模式提升年：根據(jù)市場(chǎng)與客戶需求，在所有直銷運(yùn)營(yíng)區(qū)域全面推進(jìn)國(guó)內(nèi)與國(guó)外品牌加盟運(yùn)營(yíng)合作． 4．產(chǎn)品 直營(yíng)模式拓展年：主要銷售產(chǎn)品：早餐，中餐，晚餐，燒烤系列凍食產(chǎn)品 直營(yíng)模式發(fā)展年：主要銷售產(chǎn)品：早餐，中餐，晚餐，燒烤系列凍食產(chǎn)品 直營(yíng)模式服務(wù)年：主要銷售產(chǎn)品：早餐，中餐，晚餐，燒烤系列凍食產(chǎn)品 直營(yíng)模式穩(wěn)定年：主要銷售產(chǎn)品：早餐，中餐，晚餐，燒烤系列凍食產(chǎn)品 直營(yíng)模式提升年：主要銷售產(chǎn)品：早餐，中餐，晚餐，燒烤系列凍食產(chǎn)品及引進(jìn)國(guó)外加盟凍食產(chǎn)品 5．管理 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)：家庭廚房革命倡導(dǎo)者網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 實(shí)體運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)： 九江四維貿(mào)易有限公司 董事會(huì) 九江四維貿(mào)易有限公司 運(yùn)營(yíng)管理中心 (主要直營(yíng)運(yùn)營(yíng)管理) 九江四維貿(mào)易有限公司 資產(chǎn)管理中心 (品牌協(xié)作) 九江四維貿(mào)易有限公司 技術(shù)管理中心 (技術(shù)協(xié)作規(guī)范與產(chǎn)品研發(fā)協(xié)作) 九江四維貿(mào)易有限公司 行政管理中心 (運(yùn)營(yíng)人員的招聘與專職人員的聘用協(xié)作) 九江四維貿(mào)易有限公司 投資管理中心 (財(cái)務(wù)管控與資金保障協(xié)作) 第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù)及說(shuō)明 投資估算依據(jù)（1）類似工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。 投資估算說(shuō)明本項(xiàng)目投資估算按照費(fèi)用構(gòu)成劃分，建設(shè)投資估算分為設(shè)備及安裝費(fèi)、其他工程費(fèi)、工程預(yù)備費(fèi)等，投資構(gòu)成詳見(jiàn)下表121：表121 資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表序號(hào)費(fèi)用名稱價(jià)值（萬(wàn)元）投資比例（%）1冷食品牌產(chǎn)品供應(yīng)資源構(gòu)建100202物流倉(cāng)儲(chǔ)中心、冷食體驗(yàn)店與服務(wù)店構(gòu)建200 403電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)構(gòu)建100204商學(xué)院構(gòu)建10020　投資合計(jì)500%第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 概述本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的方法與原則是按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》及其他有關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行的。根據(jù)《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)分為財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是在國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系下，從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)角度分析，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力和清償能力，據(jù)以判別項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可行性。國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是從國(guó)家整體角度分析，計(jì)算項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的凈貢獻(xiàn)，據(jù)以判別項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。本報(bào)告只進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。本報(bào)告財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)以項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象。財(cái)務(wù)計(jì)算評(píng)價(jià)期16年。第三年為投產(chǎn)期，并達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第四年達(dá)到生產(chǎn)能力100%， 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算(1)外購(gòu)原輔材料費(fèi)、燃料及動(dòng)力：根據(jù)項(xiàng)目單位提供的有關(guān)資料測(cè)算。(2)工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)一線生產(chǎn)員工500人，營(yíng)銷及管理人員80人。工資標(biāo)準(zhǔn)在該企業(yè)目前人均工資的基礎(chǔ)上適當(dāng)考慮了提高因素，工人人員按3000元/月標(biāo)準(zhǔn)估算，技術(shù)人員按4000元/月標(biāo)準(zhǔn)估算，管理人員按3500元/月標(biāo)準(zhǔn)估算，福利費(fèi)按14%估算。 (3)折舊費(fèi)建筑物的經(jīng)濟(jì)壽命期為40年，殘值率為2%；設(shè)備的經(jīng)濟(jì)壽命期12年，殘值率為3%。 (4)維修費(fèi)維修費(fèi)按設(shè)備年折舊額的20%估算，包括大修和小修。(5)攤銷費(fèi)用：遞延資產(chǎn)按5年攤銷，無(wú)形資產(chǎn)（土地使用權(quán)）按50年攤銷。 (6)其他費(fèi)用：按年銷售收入的3%計(jì)算。(7)總成本費(fèi)用依據(jù)計(jì)算，年均總成本費(fèi)用為27500萬(wàn)元，固定成本20000萬(wàn)元，變動(dòng)成本7000萬(wàn)元，年均經(jīng)營(yíng)成本27000萬(wàn)元。 銷售收入及稅金估算 銷售收入估算根據(jù)產(chǎn)品的產(chǎn)量和綜合銷售單價(jià)預(yù)測(cè)其銷售收入，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年均可實(shí)現(xiàn)銷售收入30000萬(wàn)元。 銷售稅金及附加：產(chǎn)品繳納增值稅稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別為增殖稅稅額的5%和3%計(jì)算。 利潤(rùn)估算經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目投產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年均利潤(rùn)總額2000萬(wàn)元。%。 盈余公積金按10%提取公積金。根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，未分配利潤(rùn)由項(xiàng)目單位按規(guī)定自行結(jié)轉(zhuǎn)或分配。 財(cái)務(wù)盈利能力分析 (1)靜態(tài)指標(biāo) 年均利潤(rùn)總額投資利潤(rùn)率 = 100%=20%項(xiàng)目總投資 年均利稅總額投資利稅率 = 100%=25%項(xiàng)目總投資投資回收期（含建設(shè)期）：6年 清償能力分析清償能力分析是通過(guò)“資金來(lái)源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，來(lái)考察項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的財(cái)務(wù)狀況及償債能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和固定資產(chǎn)投資國(guó)內(nèi)借款償還期。資產(chǎn)負(fù)債率是負(fù)債與資產(chǎn)之比，是指一個(gè)新項(xiàng)目所面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。計(jì)算結(jié)果表明：在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，%，且逐年下降，%，說(shuō)明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)程度較小，清償能力較強(qiáng)。第十四章 可行性研究結(jié)論與建議（1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合《九江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》要求，屬于《九江市重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》范疇內(nèi)的項(xiàng)目，符合九江市“工業(yè)立市”發(fā)展戰(zhàn)略的需要。（2）本項(xiàng)目投資規(guī)模適中，技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案可行。（3）本項(xiàng)目建設(shè)將解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力，將直接提供達(dá)500個(gè)就業(yè)崗位。（4）立足大學(xué)生就業(yè)平臺(tái)構(gòu)建項(xiàng)目的主旨思想，確立九江四維貿(mào)易有限公司家庭廚房革命倡導(dǎo)者直銷平臺(tái)的建設(shè)，發(fā)展家庭廚房革命倡導(dǎo)者+電商模式，使實(shí)體店與電商平臺(tái)并軌運(yùn)營(yíng)，采用標(biāo)準(zhǔn)化的股份公司運(yùn)營(yíng)管理操作，建立九江地區(qū)首家家庭廚房冷食產(chǎn)品直銷供應(yīng)平臺(tái)，面向全球在華供應(yīng)商聯(lián)手發(fā)展――最終達(dá)到：整合資源、互惠互利、共同發(fā)展、全面提升，實(shí)現(xiàn)家庭廚房革命倡導(dǎo)者網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)全國(guó)推廣，股份上市規(guī)模發(fā)展?。?）根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目建成后有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。綜合以上分析，本可行性研究報(bào)告認(rèn)為本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)促進(jìn)江西省九江市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著積極的意義，綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。