【正文】 三、節(jié)流閥體的OTS報告已編制完成，并已向汽車電子公司提交。第十一部分 人力資源、員工能力、意識和培訓(xùn)報告一、 人力資源情況 員工基本情況調(diào)查匯總：截止2006年11月，全公司職工人數(shù)49人，人員基本情況如下：員工人數(shù)（人）人才結(jié)構(gòu)總數(shù)男女未婚已婚學(xué)歷職稱年齡中專以上本科以上初級中級高級1835歲3550歲50歲以上49301932174093314315100%63%37%65%35%%%%%%%2%% 由于公司發(fā)展迅速，公司現(xiàn)有29個崗位，人力資源需求較大，雖然已經(jīng)新招聘人員共24人，但是隨著公司的不斷發(fā)展，人力資源配置尚不足，在這方面需要盡快整改，滿足公司的發(fā)展需求。二、員工激勵情況2006年10月17日至19日，我公司進行了“首屆牛皮杯崗位技能操作大賽”， 生產(chǎn)線全體員工對D150、N1產(chǎn)品進行生產(chǎn)裝配比賽，評出一、二、三等獎，并進行了獎金獎勵。這次大賽雖為首次舉辦存在一些不足之處，但在員工中取得了較好的效果。參賽人員通過比賽看到自身的優(yōu)勢和劣勢，了解和對比自己與別人的差距，因此努力提高自我操作水平，逐漸形成員工們技能操作中競相追趕，以達共同進步和提高的一種良好趨勢。設(shè)置了提案箱，給全體員工提供一個提建議的空間，更好的促進公司發(fā)展。2005年11月至今共收到各部門員工合理化建議7項，其中5項建議具一定操作性，對改進工裝，提高生產(chǎn)效率，改善工作環(huán)境等內(nèi)容有一定幫助，公司在年終會對比較優(yōu)秀的提案建議進行獎勵。希望公司領(lǐng)導(dǎo)今后在員工激勵方面更加重視，為表彰先進、樹立楷模、創(chuàng)造優(yōu)秀人才脫穎而出和人盡其才的良好環(huán)境，建設(shè)一支高素質(zhì)的“牛皮”隊伍，激勵全體員工積極進取，奮發(fā)向上，進一步推動公司快速、健康、持續(xù)發(fā)展。三、年度培訓(xùn)計劃完成情況根據(jù)公司所制訂的計劃，2005年11月至2006年11月內(nèi)外部共進行了崗前培訓(xùn)、企業(yè)文化、企業(yè)管理培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)、ISO/TS16949質(zhì)量體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、ERP浪潮系統(tǒng)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理、特種設(shè)備操作、TS16949基礎(chǔ)知識等培訓(xùn)。完成了年度培訓(xùn)計劃，實現(xiàn)培訓(xùn)目標(biāo)。（具體見培訓(xùn)計劃、記錄及相關(guān)資料）公司全員培訓(xùn)情況2005年11月至2006年11月實際培訓(xùn)學(xué)時2006年公司質(zhì)量目標(biāo)培訓(xùn)學(xué)時結(jié)果是否完成人均不低80學(xué)時/年＞80學(xué)時完成第十二部分 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進情況一、不合格及糾正和預(yù)防情況1）采購產(chǎn)品的進貨檢驗情況質(zhì)量部予以了詳細記錄，材料進廠復(fù)檢合格率為100%，原材料的采購質(zhì)量基本穩(wěn)定,未存在大的質(zhì)量問題。在下一年度里我們要根據(jù)客戶的預(yù)測和經(jīng)驗調(diào)整我們的采購計劃，努力作到滿足客戶需求，監(jiān)督供應(yīng)商按實際定單計劃進行供貨，同時加強對供應(yīng)商的管理，減少庫存，降低成本。2）擬采取以下措施：a、爭取每年到供應(yīng)商廠家審核一次，加強溝通；b、督促上海YZ盡早通過TS16949質(zhì)量體系的認證；c、對到貨零件及時檢驗入庫，發(fā)現(xiàn)問題及時與供應(yīng)商溝通解決；d、加強自身的管理水平嚴(yán)格按ISO9001體系做好物流工作；e、嚴(yán)格把關(guān)，爭取使lkt、xj到貨及時率和一次檢驗合格率達到100%；庫房貨位周轉(zhuǎn)次數(shù)提高10%。f、解決配件不配套問題，提高安全庫存的安全性。產(chǎn)品檢驗不合格在產(chǎn)品工序檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品入庫檢驗過程中，均按規(guī)定要求進行檢驗，對發(fā)現(xiàn)的不合格品均按不合格品控制程序進行處理；對造成質(zhì)量問題的由質(zhì)量部進行質(zhì)量反饋，并及時召集相關(guān)人員開質(zhì)量分析會、分析產(chǎn)生的原因、制訂糾正預(yù)防措施、并由責(zé)任部門進行整改，使不合格產(chǎn)品得到有效控制。顧客抱怨或退貨針對本公司售后產(chǎn)品質(zhì)量反饋情況，對不合格原因進行了分析，采取了有效措施，解決了售后產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)存在的問題，并及時按顧客規(guī)定的時限進行了反饋。顧客對本公司質(zhì)量信息的處理和售后服務(wù)工作較為滿意。設(shè)備完好及使用情況1）2005年11月至2006年11月設(shè)備完好率統(tǒng)計設(shè)備狀態(tài)數(shù)量對比月份05/1105/1206/0102030405060708091011完好數(shù)30302929283132313232313333計劃總數(shù)31313131313133333333333336設(shè)備完好率%100979797100 2005年11月至2006年11月設(shè)備完好率趨勢圖，全年的設(shè)備完好率均在90%以上， 4月份與10月份的完好率達到了100%。盡管每個月都有設(shè)備出現(xiàn)問題，但總體上，通過對設(shè)備的維護保養(yǎng)，能滿足生產(chǎn)的需求。2）設(shè)備計劃外停機時間統(tǒng)計年份20052006月份11121234567891011計劃停機總時間1100設(shè)備計劃外停機時間趨勢圖，11月份的計劃外停機時間未達到目標(biāo)值，主要原因是該月份有三臺設(shè)備出現(xiàn)問題，其中，編號為YB01S2精密壓力機出現(xiàn)故障，對于這個故障，生產(chǎn)部管理人員沒有經(jīng)驗預(yù)知的識別出來，致使該設(shè)備沒有進行此方面的維護保養(yǎng)。生產(chǎn)部對此類問題沒有以往的維修經(jīng)驗，不能立即修復(fù)，經(jīng)過一天多時間的摸索研究，才能將設(shè)備維修好， 通過這次的維修，生產(chǎn)部以后將會增加此類問題的識別，并記錄備案。內(nèi)部審核公司ISO/TS16949質(zhì)量管理體系運行后，于2006年11月15日至11月21日組織了質(zhì)量管理體系第一次內(nèi)審，按計劃進行了制造過程審核、產(chǎn)品審核、質(zhì)量管理體系審核。在各相關(guān)部門的積極配合下，三個內(nèi)審小組圓滿完成了包括領(lǐng)導(dǎo)層在內(nèi)的八個部門的審核?？偣舶l(fā)生了14個不符合項報告（均為一般不符合項），改進項共13項。目前，對14個不符合項和13個改進項的問題均制訂了整改計劃或采取了措施，由責(zé)任部門按要求進行整改，由審核員予以驗證并已關(guān)閉。物流審核（ISO9001部分）中發(fā)現(xiàn)一項不符合項亦整改完畢。 糾正預(yù)防措施關(guān)閉情況針對生產(chǎn)過程（包括進料）中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，2005年11月至2006年11月我們共開出了45份糾正預(yù)防措施報告，責(zé)任部門均能按要求及時完成整改任務(wù)，糾正預(yù)防措施關(guān)閉率達100％截止此次管理評審，各部門共有持續(xù)改進項目4項，其中有3項已完成，1項正在實施。持續(xù)改進完成情況 序號持續(xù)改進項目完成時間備注1油泵生產(chǎn)線裝出油管接工裝的改進2氣密性泄漏檢測裝置的改進3油泵總成正負極性檢測方法的改進4油泵裝濾網(wǎng)及濾網(wǎng)壓片工藝的改進未完成從改進項目改進的情況看，這些改進項目都集中在技術(shù)方面，說明在持續(xù)改進方面我們還存在不足，今后我們應(yīng)加大持續(xù)改進方面的宣傳及培訓(xùn)力度，同時建議公司領(lǐng)導(dǎo)對那些能為公司創(chuàng)造效益的改進項目的參與人員給予適當(dāng)?shù)莫剟睢５谑糠? 公司領(lǐng)導(dǎo)在管理評審會上的發(fā)言一、 公司領(lǐng)導(dǎo)在管理評審會上的發(fā)言管理者代表丁榮民發(fā)言：各部門要切實把各項工作落實到位，認真按照質(zhì)量管理體系文件的要求開展工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時進行整改，確保本部門質(zhì)量管理體系的有效運行。林總經(jīng)理發(fā)言： 通過這次評審，對整個過程進行了檢查，各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門質(zhì)量管理體系建設(shè)工作要有全面的了解和掌握；各部門都進行了大量的工作，質(zhì)量管理體系運行基本有效，但仍要通過加大執(zhí)行力度來進一步鞏固和提高。各部門應(yīng)注重質(zhì)量管理體系的有效運行，整改合格的項目應(yīng)注重長期保持，避免內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題重復(fù)發(fā)生。第十四部份 管理評審結(jié)論及輸出本公司ISO/TS16949質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)評審符合和滿足了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時也符合本公司質(zhì)量管理體系的具體要求；各部門所需資源配置基本能滿足要求，經(jīng)過公司和各部門組織對標(biāo)準(zhǔn)及體系文件要求的培訓(xùn)，各部門能按照質(zhì)量管理體系文件的要求開展工作，公司質(zhì)量管理體系運行能廣泛開展，準(zhǔn)備和實施充分，基本滿足了體系運行要求。公司質(zhì)量管理體系文件的要求符合公司管理的需要，質(zhì)量管理與生產(chǎn)、安全、環(huán)境等管理有機結(jié)合，質(zhì)量管理的有效運行將會推動其它的管理，使公司各方面的管理得到相應(yīng)提高，質(zhì)量管理的開展適宜公司管理的要求。從各部門的匯報情況和具體數(shù)據(jù)顯示，公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及組織機構(gòu)的設(shè)置是符合本公司實際的，體現(xiàn)了本公司的特色，使各職能部門能有效、充分地發(fā)揮作用；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題事實確切、真實，結(jié)論公正合理，對體系運行中存在的問題所采取相應(yīng)的措施是有效的，能確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和企業(yè)質(zhì)量管理水平的提高；資源配置合理，在行業(yè)中具有相對強的競爭優(yōu)勢，能確保質(zhì)量體系持續(xù)改進；顧客對本公司產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)的投訴都得到了及時處理和回復(fù)，從顧客反饋的信息看顧客是滿意的。根據(jù)以上質(zhì)量管理體系運行情況，表明我公司質(zhì)量體系是持續(xù)、有效地運行的，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。評審輸出公司技術(shù)人力資源不足，管理部應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展需要制定計劃從外部引進或聘請有能力且具實踐經(jīng)驗的工程技術(shù)人員（設(shè)計人員1名，工藝人員1名），滿足公司發(fā)展需求，改進計劃見下表：輸出內(nèi)容責(zé)任部門計劃完成日期完成情況備注引進或招聘設(shè)計人員1名，工藝人員1名管理部40 / 40