【正文】 單位：人部門人數(shù)其中管理人員科研技術人員其他人員合計10541主任11副主任11生產技術部44行政財務部22銷售部211 管理培訓與技術培訓為提高項目建設的質量，建設單位將采取各種措施，強化崗前培訓、操作培訓，并邀請相關培訓機構和技術專家對項目建設參與人員進行全方位培訓，提高管理人員的管理水平和技術人員的技術水平，對關鍵崗位實現(xiàn)“上崗資格”管理。 研究開發(fā)與咨詢本項目的研究開發(fā)主要由依托單位湖南省林業(yè)科學院負責，同時聘請森林資源培育、林業(yè)科研、環(huán)境保護、林業(yè)調查規(guī)劃等方面的專家學者組成咨詢小組，為基地建設提供技術支撐和咨詢服務，提高基地建設效益。 管理制度為提高基地經營管理水平和效益，必須制定統(tǒng)一的計劃管理、工程管理、資金管理、經營技術管理，實行規(guī)范化管理，確保工程順利進行。 計劃管理計劃管理是對項目建設進度、質量監(jiān)測評價、資金使用等工作的全面監(jiān)督與管理，實施單位要按照“統(tǒng)一計劃，分步實施，各負其責”指導原則，根據國家對項目的批復和初步設計文件，確定本項目造林規(guī)模，換冠技術、物資采購、人員培訓、資金使用及后期管理計劃等，計劃一經指定，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意變動。 工程管理本項目管理實行項目法人負責制，工程建設初選責任人負責制，嚴格執(zhí)行國家林業(yè)局頒布的《關于造林質量事故行政責任追究制度的規(guī)定》，建立造林質量管理體系，實施全面質量管理體制。工程建設項目實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質量、資金使用情況以及工程建設中存在的問題。 資金管理本項目資金必須專款專用，不得擠占挪用。資金來源于中央投資和地方配套資金（包括建設單位自籌）兩部分，各級資金必須足額到位、以確保項目的順利進行。在資金管理上要按照重點林業(yè)工程建設要求，設立項目資金專用賬戶，實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一使用；單獨記賬，單獨核算、單獨報賬、嚴格資金使用程序，項目資金使用情況既要受同級財政、審計部門的檢查、監(jiān)督和審計，又要接受上級管理機構的不定期檢查。 經營技術管理（1）加強項目參與人員的專業(yè)技術培訓，項目建設單位應分層次全面加強項目參與人員的技術培訓工作，提高建設隊伍的整體水平。（2）工程建設各項工序，要嚴格執(zhí)行國家及行業(yè)技術規(guī)程（標準），實行全面質量管理，確?；亟ㄔO能夠順利地進行。第9章 投資估算與資金籌措 投資估算依據（1）原林業(yè)部頒發(fā)的《林業(yè)工程概算編制方法》。（2）根據項目區(qū)用工單價綜合確定營造林投資及油茶鮮果采收成本。（3）工程建設其它費用中設計費按建安工程投資的3%計算，建設單位管理費按建安工程投資的2%，監(jiān)理招標費按3%計算，科技推廣費按3%計算，竣工驗收費按2%計算。 投資估算范圍項目總投資包括建安工程投資、工程建設其它費用和基本預備費三部分。其中：建安工程投資包括營造林費用和基礎設施建設費用。營造林投資包括接穗、肥料、農藥、林地清理、高接換冠、撫育、林道、管護等費用。工程建設其它費用包括可研、調查設計費、建設單位管理費、監(jiān)理招標費、科技推廣費和竣工驗收費。 投資估算經計算，其中：建安工程投資270萬元（包括營造林投資267萬元和基礎設施建設3萬元），%；，%；，%。 資金籌措與年度安排項目資金來源主要由中央資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成。，其中：，%；，%。，占60%。本項目建設期一年，其余項目資金均在第一年使用。第10章 項目效益與評價 經濟效益 項目投入與產出 基本數(shù)據（1）項目效益計算期：根據項目特征和油茶林生長過程，確定項目效益計算期（整個經營期）為20年，其中項目投資期1年，生產經營期19年。（2）產品產量：根據高產油茶的特點和生產能力，確定本項目產品產量指標：油茶鮮果單位產量：第3年4725kg/hm2，第5年8505kg/hm2，第6～20年9450kg/hm2。（3）產品銷售價格：根據產品特性和當?shù)厥袌鲂星?，綜合確定項目產品（油茶鮮果）的銷售價格：油茶鮮果單價：。（4）投資單價：項目投資包括建安工程投資（營造林投資、基礎設施建設費用），工程建設其它經費用（前期工作費、設計費、建設單位管理費和工程監(jiān)理費）。 項目產量與產值本項目的產品是油茶鮮果，在整個經營期內。其中第3年產量63萬kg，，第6～20年產量均為126萬kg。，，第6～。項目產品產量和產值分年度估算詳見附表6。 經濟效益分析根據項目的建設規(guī)模、產品種類、技術方案等要求，對投資項目可能產生的現(xiàn)金流量進行計算，并進行項目經濟效益分析。項目在整個計算效益期（20年）。財務盈利能力分析：（1）損益分析：在整個經營期（20年）內，，提取盈余公積金（按利潤的10%）后。項目財務分析效益估算詳見附表7。（2）財務現(xiàn)金流量分析：經計算，% ，財務凈現(xiàn)值（I=12%）。，可見項目財務效益良好。詳見附表8。 生態(tài)效益項目實施后，增加項目區(qū)森林面積，提高森林質量，加大林地產出，產生可觀的經濟效益，同時具有明顯的生態(tài)效益。生態(tài)效益主要體現(xiàn)在擴大森林資源總量、保持水土、涵養(yǎng)水源、調節(jié)氣候、防風固沙、凈化大氣、提高森林減災防災的能力等多個方面。由于油茶皮光葉厚，四季常綠，不易著火，又具有防火功能。 社會效益項目的實施有利于調整農村產業(yè)結構，增加區(qū)域農民的收入，推動林業(yè)經濟的發(fā)展；有利于先進科學技術的推廣，提高油茶生產的科技含量，為全省油茶低產林改造發(fā)揮良好的示范帶動作用。，、栽植、管護、采收等林業(yè)生產，不僅緩解了項目區(qū)勞動力的就業(yè)問題，還能增加周邊地區(qū)勞動力的就業(yè)機會，增加當?shù)剞r民的收入。通過項目實施，可大大提高當?shù)亓洲r的科技意識和營林技能，增加林地產出，既可滿足市場需求，改善人民生活，又能出口創(chuàng)匯，促進當?shù)赜筒璁a業(yè)的大力發(fā)展。 項目綜合評價油茶是我國南方特有的木本食用油料樹種，茶油作為我國特有的食用油，其營養(yǎng)價值與保健功能均達到和超過世界知名的橄欖油，其有廣闊的市場前景。本項目通過油茶低產林改造，促進油茶產業(yè)的發(fā)展，符合河南省林業(yè)發(fā)展“十一五”和中長期規(guī)劃。我國油茶栽培歷史悠久 ，油茶優(yōu)良品種豐富，豐產培育技術成熟。光山縣自然條件優(yōu)越，土地資源豐富，勞力資源充足，當?shù)亓洲r經營油茶歷史悠久，栽培油茶的積極性較高，資源培育與資源利用緊密銜接，具備了發(fā)展油茶的各項條件 ，項目建設時機成熟。項目建設單位河南省聯(lián)興油茶產業(yè)開發(fā)有限公司是以開發(fā)種植高產優(yōu)質無性系油茶為主業(yè)的公司。該公司與湖南省林業(yè)科學院建立了長期協(xié)作關系，并長期聘請該院油茶方面的專家作為項目的技術顧問，已培育了2hm2低產林改造基地，積累了豐富的經營管理油茶林的經驗，為項目的實施奠定了堅實的基礎?；亟ǔ珊?，不僅具有十分顯著的經濟效益，而且，基地建設可增加農村就業(yè)機會，對于優(yōu)化林業(yè) 產業(yè)結構，推動農村經濟結構調整，有效解決“三農”問題和建設社會主義新農村都具有重大而深遠的意義。綜上所述，項目實施是必要的，可行的。第11章 保障措施 政策支持保障本項目是2010年國家農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目中產業(yè)化經營項目的組成部分，必須認真落實國家和河南省有關的各項優(yōu)惠政策。要營造一個全社會關心、支持、服務非公有制經濟發(fā)展的大環(huán)境，全面落實“誰造誰有，合造共有”的政策，在項目準入，資金扶持、稅費和資源利用政策等方面，給予各種所有制林業(yè)經營組織平等待遇，積極鼓勵、支持和引導非公有制林業(yè)的發(fā)展，促使國內外資本、技術和勞動力等要素在市場資源配置中流向林業(yè)特色產業(yè)，使油茶產業(yè)發(fā)展成為非公有制林業(yè)發(fā)展新的增長點。政府應對推廣優(yōu)良新品種的經營組織給予補助性資金支持，同時把新品種，新技術推廣工作向經營組織轉移，支持經營組織加快新品種試驗，示范推廣體系建設。 資金籌措與投入保障本項目建設資金由中央財政資金、地方配套資金和建設單位自籌三部分組成，各部分資金必須及時足額到位，特別是地方各級財政應按照經批準的項目計劃足額落實財政配套資金，并將財政配套資金列入同級財政年度預算。同時，廣泛吸引社會資金，堅持基地建設多元經濟并存。油茶低產林改造建設工程以市場為導向，按市場規(guī)律配置生產要素，多渠道、多方位尋求建設資金。 施工組織保障油茶低產林改造建設是一項技術性很強的工程。確定作業(yè)設計單位和施工單位必須實行招投標制，工程設計應由具有相應資質的單位承擔，施工單位應通過招標進行擇優(yōu)錄用，并實行技術經濟承包責任制，引入工程管理機制，委托有資質的監(jiān)理單位對項目建設進行全程管理 ，及時發(fā)現(xiàn)和處理項目實施中的質量問題 。 接穗供應保障選用良種，是提高林地生長量，加速森林資源增長，達到項目預期目標的重要物質基礎。油茶低產林改造基地建設應確保換冠的良種使用率達到100%。因此，必須加強與亞林中心、湖南林業(yè)科學院等單位的友好合作，確保油茶良種接穗供應不出問題。 科技支撐與信息服務保障本項目建設始終貫徹“科學技術是第一生產力”的指導思想。油茶是我國主要的木本油料樹種，栽培歷史悠久，經營管理經驗十分豐富。近年來，我國在油茶優(yōu)良品種、豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著，已經研究了不少油茶技術，如“油茶低改技術組裝配套推廣應用”，“油茶優(yōu)良無性系性狀的研究”，“油茶高產技術開發(fā)”，“高品質油茶的有機栽培和推廣技術”等。項目技術依托單位技術力量雄厚，科學人員學術水平高，在油茶優(yōu)良品種，豐產栽培技術研究與技術推廣方面成績顯著。這些科技成果的推廣和應用，為本項目的實施提供了可靠的技術保障。在基地建設過程中要充分利用現(xiàn)代網絡信息服務平臺，加強與省內外優(yōu)級種苗生產的科技交流與合作，通過獲得的有利信息為為本項目服務；充分發(fā)揮計算機在信息管理中的優(yōu)勢，加強項目檔案資料數(shù)據化管理，建立小班數(shù)據庫，及時掌握項目實施過程中的資金使用，施工進度、技術應用，項目質量等信息，實現(xiàn)項目工程實施過程中的動態(tài)化、自動化、科學化和高效化管理。49