【導(dǎo)讀】————————————————————————————————————————————————————

　　

【正文】 ———————————————— 27 2021 年 黃山 縣 黃林 鎮(zhèn)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目投資估算表 表 1 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 總投資（元） 主要建設(shè)內(nèi)容 總投資 一 水利措施投資 1 新打水源井 新打井 27 眼、井深 75 米、配套發(fā)電機(jī)組、潛水泵、井房 30 座（臺(tái)套） 2 配套水源井 原有井 25 眼、配套發(fā)電機(jī)組、潛水泵、噴灌、井房 25 座（臺(tái)套） 3 噴灌設(shè)備 新打水源井配套噴灌設(shè)備 25 臺(tái)套 二 農(nóng)業(yè)措施投資 1 改良土壤 改良土壤 萬(wàn)畝、施用農(nóng)家肥 萬(wàn)立方米、翻地 1 萬(wàn)畝 2 購(gòu)買(mǎi)良種 良種 1400 公斤 3 育苗棚 育苗棚 350 棟，標(biāo)準(zhǔn) 8m 15m 4 機(jī)耕路 砂石路 8 公里，土石方 2 萬(wàn)立方米 三 林業(yè)措施投資 1 農(nóng)田防護(hù)林 三年生楊樹(shù)苗 10 萬(wàn)株 四 科技措施 1 技術(shù)培訓(xùn) 技術(shù)培訓(xùn) 3000 人次、發(fā)放技術(shù)手冊(cè) 4000 冊(cè) 五 其他工作及措施 1 管理費(fèi) 建設(shè)單位經(jīng)常費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi) —————————————————————————————————————————————— 28 單項(xiàng)工程估算表 新打水源井（噴灌） 表 21 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合 計(jì) 占一到五部分 （ %） 合計(jì) 100 第一部分 建筑工程 1 水源井 眼 1 2 井房 座 1 第二部分 機(jī)電設(shè)備及安裝 工程 1 柴油機(jī)、長(zhǎng)軸泵 臺(tái)套 1 第四部分 臨時(shí)工程 1 其他臨時(shí)工程 % 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 1 建設(shè)單位經(jīng)常費(fèi) % 2 工程監(jiān)理費(fèi) % 3 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) % 4 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) % 配套水源井（噴灌） 表 22 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合 計(jì) 占一到五部分 （ %） 合計(jì) 100 第一部分 建筑工程 1 井房 座 1 第二部分 機(jī)電設(shè)備及安裝 工程 1 柴油機(jī)、 長(zhǎng)軸泵 臺(tái)套 1 2 噴灌設(shè)備 臺(tái)套 1 第四部分 臨時(shí)工程 1 其他臨時(shí)工程 % 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 1 建設(shè)單位經(jīng)常費(fèi) % 2 工程監(jiān)理費(fèi) % 3 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) % 4 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) % 砂石路 表 23 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合 計(jì) 占一到五部分 （ %） 合計(jì) 100 第一部分 建筑工程 1 砂石路 km 1 第四部分 臨時(shí)工程 1 其他臨時(shí)工程 % 3 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 1 建設(shè)單位經(jīng)常費(fèi) % 2 工程監(jiān)理費(fèi) % 3 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) % 4 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) % —————————————————————————————————————————————— 29 單項(xiàng)工程估算表 育苗棚 表 24 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià) 合 計(jì) 占一到五部分 （ %） 合計(jì) 100 第一部分 建筑工程 1 育苗棚 棟 1 第四部分 臨時(shí)工程 1 其他臨時(shí)工程 % 3 第五部分 獨(dú)立費(fèi)用 1 建設(shè)單位經(jīng)常費(fèi) % 2 工程監(jiān)理費(fèi) % 3 勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi) % 4 工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi) % —————————————————————————————————————————————— 30 主要材料預(yù)算價(jià)格匯總表 表 3 序號(hào) 名稱(chēng)及規(guī)格 單位 預(yù)算價(jià)格 其中 原價(jià) 運(yùn)雜費(fèi) 運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi) 采購(gòu)及保管費(fèi) 1 鋼筋 t 42 6 2 水泥 t 42 6 3 板方材 m3 4 原木 m3 5 礫石充填料 m3 6 6 砂 m3 6 7 塊石 m3 6 8 壩袋堵頭 m2 46 12 9 壩袋 m2 46 12 10 底墊片 m2 106 11 加強(qiáng)片 m2 106 12 止水膠布 m2 16 13 膠膩 kg 16 14 壓板 m 156 15 6寸鋼管 m 8 預(yù)埋鐵件 kg 9 鐵件 kg 10 鐵絲 kg 11 鐵釘 kg 12 無(wú)紡布 m2 13 汽油 kg 14 柴油 kg —————————————————————————————————————————————— 31 資金籌措方案 該項(xiàng)目工程總投資為 萬(wàn)元。該項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項(xiàng)目，其目的是改善項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高糧食產(chǎn)量和農(nóng)民收入，屬公益型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 項(xiàng)目資金來(lái)源包括中央財(cái)政農(nóng)發(fā)資金、地方 財(cái)政農(nóng)發(fā)資金 和受益鎮(zhèn)自籌資金等，其中中央財(cái)政資金 460 萬(wàn)元 ，地方各級(jí)財(cái)政配 套資金 245 萬(wàn)元 ，自籌資金 萬(wàn)元 。 財(cái)政資金主要用于水利和交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，地方配套資金主要用于農(nóng)田平整、土地改良等中低產(chǎn)田改造配套工程的建設(shè)。 群眾投工投勞 該項(xiàng)目主要建設(shè)項(xiàng)目區(qū)的基本農(nóng)田，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民謀福利。當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)參與建設(shè)的積極性很高。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，當(dāng)?shù)厝罕娍梢詤⑴c田間配套設(shè)施的建設(shè)和一些工程的基礎(chǔ)建設(shè)，也可以參與項(xiàng)目建成后的管理和管護(hù)工作，對(duì)項(xiàng)目成果的保存具有積極的作用。 第八章 綜 合效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，增強(qiáng)抵御自然災(zāi)害的能力，增加了科技含量水平，提高農(nóng)作物的產(chǎn)量及品質(zhì)，促進(jìn)農(nóng)民收入的穩(wěn)定提高及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 本工程建成后，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)三辣種植面積將由原來(lái)的 萬(wàn)畝達(dá)到現(xiàn)在的 萬(wàn)畝。因改變了灌溉條件，原有的三辣預(yù)計(jì)可增產(chǎn) 10% 。以辣椒產(chǎn)品來(lái)計(jì)算，原產(chǎn)量為 （干椒），現(xiàn)可以增產(chǎn) ，2021 年當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)格為 6 元 /kg，則畝增收 元， 萬(wàn)畝增收 —————————————————————————————————————————————— 32 萬(wàn)元。 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)原玉米產(chǎn)量為 ，玉米單價(jià) 元 /kg，畝投入180 元，畝純收入 元，項(xiàng)目建成后，以種植辣椒為例計(jì)算，畝產(chǎn)干椒 240 kg/畝，畝投入 450 元，畝純收入 990 元，與原有的玉米比較，畝增加收入 元。則項(xiàng)目區(qū)年增加收入 萬(wàn)元。 社會(huì)效益 項(xiàng)目建成后，每年可 生產(chǎn)三辣產(chǎn)品 360 萬(wàn) kg， 新增產(chǎn)值 萬(wàn)元 ， 農(nóng)民人均增 收 1792 元（項(xiàng)目區(qū)內(nèi)人口 3500 人）。種植業(yè)和農(nóng)民收入的有效增加 ,促進(jìn)了農(nóng)村的繁榮和社會(huì)穩(wěn)定 ,從而也使其安居樂(lè)業(yè) ,緩解了由于農(nóng)民進(jìn)城打工給城市造成的社會(huì)壓力。 本項(xiàng)目的 實(shí)施，將促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，促進(jìn)社會(huì)的安定，吸引更多的農(nóng)民投身到高科技的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)行列，使農(nóng)民的生態(tài)意識(shí)、綠色有機(jī)意識(shí)大大提高，對(duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村、構(gòu)建和諧社會(huì)起到極大的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目采取節(jié)水灌溉措施，不僅便于農(nóng)作管理，減少肥料用量、降低能源消耗且可減少病蟲(chóng)害的發(fā)生；工程建成運(yùn)行后，將改變當(dāng)?shù)乜刻斓扔甑母鞣绞?，帶?dòng)周邊地區(qū)發(fā)展以節(jié)水、高效、高質(zhì)為目標(biāo)的特色產(chǎn)業(yè)。機(jī)耕路的建設(shè)，方便了村民的出行，便于作物的運(yùn)輸和管護(hù)； 中低產(chǎn)田改造工程是一項(xiàng)民心工程，通過(guò)中低產(chǎn)田改造工程建 設(shè)，政府為廣大農(nóng)民辦了一件大好事、大實(shí)事。進(jìn)一步密切了黨群、干群關(guān)系，提高了黨和政府的威望，體現(xiàn)了黨的先進(jìn)性和 “三個(gè)代表 ”的具體實(shí)踐，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供了有益經(jīng)驗(yàn)。 生態(tài)效益 —————————————————————————————————————————————— 33 通過(guò)落實(shí)農(nóng)業(yè)措施，增加了農(nóng)田土壤有機(jī)質(zhì)，使土壤耕性更好，更有利于農(nóng)作物地下部分的生長(zhǎng)，有利于有益微生物的繁殖，可以改善農(nóng)田生態(tài)環(huán)境，增施有機(jī)肥，減少化肥用量，可以減少產(chǎn)品污染，提高產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目區(qū)建設(shè)防護(hù)林網(wǎng)，可以改善田間小氣候，有利于作物生長(zhǎng)。項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)灌溉方式采取噴灌，提高了灌溉水利用系數(shù)，同時(shí)可減少肥料用量，可在一 定程度上維護(hù)水環(huán)境的生態(tài)平衡，減輕環(huán)境污染；噴灌水的氧容量大，表土不板結(jié)，可抑制土壤鹽漬化，減少水土流失，維護(hù)土壤地力；項(xiàng)目區(qū)田、林、路統(tǒng)一規(guī)劃布置，美化了生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了人與自然和諧發(fā)展。 從環(huán) 境效益角度看，根據(jù) 項(xiàng)目區(qū) 自然特 點(diǎn)分 析，中低產(chǎn)田改造對(duì) 水生 態(tài)環(huán) 境不 會(huì) 造成大的影 響 。工程施工存在不利影 響 ，但 屬 短暫 影 響，關(guān)鍵 在于工程 結(jié) 束后 及時(shí)恢 復(fù)原地貌、植被， 廢棄 物要合理堆放與 處 理，不要 產(chǎn) 生新的水土流失。加 強(qiáng) 地下水的 監(jiān)測(cè) 工 作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí) 解 決。總 體分析，工程的建 設(shè)對(duì)當(dāng) 地的生 態(tài) 保 護(hù) 、環(huán) 境美化存在 積極 而 顯著 的意 義 。 經(jīng)濟(jì)（財(cái)務(wù)）評(píng)價(jià) 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，是在項(xiàng)目投資估算的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目建成后可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析。一般包括財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，目前，土地治理項(xiàng)目只做財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 工程計(jì)算期 15 年，其中：建設(shè)期 1 年，正常運(yùn)行期 14 年，土地治理項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 8%,基準(zhǔn)年為正常運(yùn)行期第一年年初。年經(jīng)濟(jì)效益 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)盈利能力 —————————————————————————————————————————————— 34 1．費(fèi)用計(jì)算 ⑴ 固定資產(chǎn)：該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元。 ⑵ 多年平均運(yùn)行費(fèi)用計(jì)算 年運(yùn)行費(fèi)用是指工程運(yùn)行管理中每年所需支付的各項(xiàng)經(jīng)常性費(fèi)用，主要由燃料動(dòng)力費(fèi) 、維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)、生產(chǎn)及管理費(fèi)等組成，具體如下： ① 燃料動(dòng)力費(fèi) 項(xiàng)目區(qū)內(nèi)所有機(jī)泵全部采用柴油機(jī)帶動(dòng)，馬力小時(shí)耗油按 計(jì)算，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)按 52 眼井、配套 18 馬力柴油機(jī)、年工作 40d，日工作 18h，計(jì)算，柴油價(jià)按 元 /kg 計(jì)，則全年燃料動(dòng)力費(fèi) = 52 18 40 18 = 萬(wàn)元。 ②維修、養(yǎng)護(hù)費(fèi) 維修費(fèi)指工程設(shè)施的定期大修，歲修以及日常維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用等。據(jù)《水利建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范》，年維修費(fèi) =固定資產(chǎn)年平均大修理費(fèi)率（ 3%），計(jì)算得年維修費(fèi)為 = 萬(wàn)元。 ③生產(chǎn)及管理費(fèi) 生產(chǎn)費(fèi)用按當(dāng)?shù)氐膶?shí)際發(fā)生計(jì)算，計(jì)算取發(fā)展三辣增加的生產(chǎn)投入部分，辣椒的畝增加的生產(chǎn)投入 270 元 /畝，項(xiàng)目區(qū)總投入為 270萬(wàn)元，管理費(fèi)指管理人員、作業(yè)人員工資和行政管理費(fèi)等。根據(jù)具體的設(shè)備需要，每套灌溉設(shè)備年管理費(fèi)按 12021 元計(jì)，則年生產(chǎn)及管理費(fèi) =270+52 = 萬(wàn)元。 年運(yùn)行費(fèi)為① +② +③ =++= 萬(wàn)元。 2． 計(jì)算分析期的確定 本項(xiàng)目計(jì)算期包括建設(shè)期與生產(chǎn)期兩大部分。建設(shè)期包括打井、 —————————————————————————————————————————————— 35 灌溉設(shè)備購(gòu)置與安裝、平整土地、機(jī)耕路、植樹(shù)等 ，一年內(nèi)就能完成。生產(chǎn)期考慮到整體工程的經(jīng)濟(jì)壽命與各組成部分的經(jīng)濟(jì)壽命（折舊年限見(jiàn)下表），確定為 15 年，生產(chǎn)期間機(jī)泵更新 1 次，灌溉設(shè)備更新 2 次。 故依據(jù)上述的分析，計(jì)算期確定為 15 年。 固定資產(chǎn)折舊年限表 固定資 產(chǎn)分類(lèi) 折舊年限 （年） 年基本折舊率（ %） 凈殘值占原值 （ %） 井 20 0 柴油機(jī)泵 10 10 0 灌溉設(shè)備 5 20 0 2．財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流