【導讀】國家農業(yè)綜合開發(fā)XXXX年XX市土地治理。XX鎮(zhèn)中低產田改造項目。XX市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室。項目執(zhí)行單位XX鎮(zhèn)人民政府。經濟負責人XXX職務、職稱會計師

　　

【正文】 ，呈良性循環(huán)。 同時結合新農村建設，修建沼 氣池、園林 22 綠化、改水改廁，使農民生存 環(huán)境得到明顯改 善 ，具有較高生態(tài)效益。 財務評價 工程 項目 效益 (項目產出 ) 通過分析 ,項目實施后 ,項目區(qū)年純增效益為 300 萬元， 人均增收 。 工程運行費用 (項目投入 ） 項目總投資 800萬元，參照我市已建同類工程的運行費用，結合當?shù)貙嶋H，項目區(qū)農業(yè)、水利等工程年運行費用約為工程總投資的 3%，即 該項目 年總 運行費用 為 800 3%=24 萬元。 財務評價 按照規(guī)定，經濟評價中應將效益和費用統(tǒng)一按復利計算至基準年。基準年放在建設期第一年，建 設期 1 年，正常運行 15年，社會折現(xiàn)率為 12%。 ㈠工程效益現(xiàn)值 工程效益現(xiàn)值 CIp 按下式計算： NnnP ii iBCI ?? ???? )1( 1)1(0 式中： Bo— 多年平均效益為 300 萬元 i— 社會折現(xiàn)率為 12% 23 n— 正常生產期為 15年 N— 施工期 1 年 則效益現(xiàn)值 CIp=。 ㈡年費用現(xiàn)值 它包括投資現(xiàn)值和年運行費現(xiàn)值兩部分： （ 1）投資現(xiàn)值：當年投資當年收益，基準點選定 XXXX 年，則現(xiàn)值為 。 （ 2）年運行費用現(xiàn)值： NnnoP iiiCC?????? )1( 1)1( 式中： Co— 年運行費為 24 萬元， 計算出年運行費用現(xiàn)值為 ， 合計年費用現(xiàn)值為 COp=+=。 ㈢財務凈現(xiàn)值 ENPA 效益現(xiàn)值與費用現(xiàn)值之差即為經濟凈現(xiàn)值： ENPA=CIpCOp== 萬元 0。 ㈣經濟效益費用比 (益本比 )EBCR 11: ??? CO pCIpE B CR 24 ㈤經濟內部收益率 EIRR EIRR 為項目計算期內經濟凈現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，由下式計算： 0)1(1 )( ?????? ?? iE IR Rni iCOCII P %)%1228( %12 ??????PI 經計算本工程項目內部收益率大于基準受益率 (土地治理項目的基準受益率為 8%)，即 EIRR=%＞ 8%。 (六 )投資回收期 全部投資回收期 67215 ????tP 即全部投資回收期為 5 年小于基準投資回收期 6 年。 經濟效益費用流量計算見下表 ： 經濟效益費用流量表 單位 :萬元 序號 年份 項目 建設期 達到設計生產能力期 合計 1 2 3 4 5 …… 15 生產負荷 100 100 100 100 100 一 現(xiàn)金流入 300 300 300 300 300 二 現(xiàn)金流出 800 24 24 24 24 24 三 凈 現(xiàn) 金 流 量 800 276 276 276 276 276 四 累 計 凈 現(xiàn)金流量 800 524 248 28 304 25 五 內 部 收 益 率 1 折現(xiàn)系數(shù)（ 1=12） 凈 現(xiàn) 值 2 折現(xiàn)系數(shù)（ 1=28） 凈現(xiàn)值 通過總體分析，效益顯著 ,說明投資該項目經濟、合理。 第九章 組織實施和運行管護 組織機構設置 為確保工程按質、按量、按時完成， XX 鎮(zhèn) 政府成立 土地治理 項目指揮部，鎮(zhèn)長 俞春正 任指揮長， 成員單 位 由鎮(zhèn)水利、農業(yè)、林業(yè)站、項目 村等抽 調精干 人員組成，負責組織協(xié)調項目區(qū)建設，項目區(qū)用水管理 聯(lián)合 三 村成立灌區(qū) 農民 用水者協(xié)會，負責項目區(qū)內水量調配，排灌渠道、建筑物的維護、管理和控制。 實施管理 項目建設由市農業(yè)綜合開發(fā)辦公室具體負責實施，土建工程采用招投標制，擇優(yōu)選擇施工隊施工，工程建設實行監(jiān)理制，鎮(zhèn)水利站負責技術指導，確保工程施工質量，重點工程請市水利局派技術干部駐地施工指導，并不定期的組織專人進行施工檢查、質量監(jiān)督，采取 經濟 、 行政 手段強化施工管理。工程完工后，進行現(xiàn)場質量驗收，辦理竣工決算，做到建一 處，成一處，發(fā)揮一處效益。 26 運行管理和維護 為加強項目資產管理，工程運行管理和維護由灌區(qū)管理所負責，排灌渠道實行專人常年維護，管理所具體做好水量調配、排灌渠道及機械設備的維護，建筑物管理和控制，電灌站控制運用，征收水電費等，確保項目資產效益的長期發(fā)揮。 第十章 環(huán)境影響與評價 環(huán)境現(xiàn)狀分析 項目區(qū)位于長江中下游部丘陵地帶，屬亞熱帶季風氣候區(qū)，多年平均降雨量為 1355mm，多年平均蒸發(fā)量為 1300mm，多年平均氣溫 ℃，平均濕度 77— 81%，最大風速 20m/s，平均無霜期 247天左右 ，氣候條件優(yōu)越，適宜農作物生長。項目區(qū)現(xiàn)有農業(yè)生產方式是以家庭聯(lián)產承包責任制為主體的分散式經營，灌溉按村組各自為陣， 用水無節(jié)制， 浪費水資源量， 干旱年份無水可灌， 加上 排灌系統(tǒng)不暢，串灌漫灌， 水土肥流失， 對當?shù)厝诵笊?、生產環(huán)境產生不利影響，不利于農 村 經濟 發(fā)展。 項目實施對環(huán)境的影響 本 項目 的建設不產生任何污染，通過水利、生物、農業(yè)等措施治理 后，將促進項目區(qū)節(jié)約用水，溝渠路林網化，有利于調整項目區(qū)耕作制度，優(yōu)化產業(yè)結構，減少農田漬化， 農田高產穩(wěn)產，旱澇保收 。在特大旱年份，項目區(qū)農作物 也能 得到 及時充分 灌溉 ，解決人畜飲用水困難，對促進項目區(qū)的經濟發(fā)展、群眾生活水平的提高及新農村建設具有極其重要的意義，本工程建設對環(huán)境無 27 不利影響。 第十一章 結論和建議 可行性研究報告 通過上述研究分析， XX 鎮(zhèn) 15000 畝 土地治理 項目實施后，社會效益、經濟效益、生態(tài)效益均為可觀，項目實施從效益方面來講是可行的。 問題與建議 該項目 能否 實施的關鍵 是 在于中央、省、市財政資金的支持與否， 故建議 要求 上級 農發(fā)部門予以 批準 立 項， 盡快落實資金，以利項目盡快 實施，盡早發(fā)揮效益。 28 附表附圖 一、附表 附表 1：農業(yè)綜合開發(fā)項目概要表 附表 2：項目區(qū)現(xiàn)有水利工程設施情況表 附表 3：設計水平年水資源供需平衡表 (略 ) 附表 4：農業(yè)綜合開發(fā)項目建設內容和投資估算表 二、附圖 附圖 1：項目區(qū)位置圖 附 圖 2：項目區(qū)現(xiàn)狀圖 附 圖 3：項目區(qū)規(guī)劃布局圖 29 附表 1 農業(yè)綜合開發(fā)項目概要表 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 一、項目區(qū)基本情況 行政轄屬縣（市、場） 個 1 行政轄屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 個 1 行政村 個 3 總人口 萬人 農業(yè)人口 萬人 農業(yè)勞動力 萬個 土地總面積 萬畝 耕地面積 萬畝 林地面積 萬畝 牧草地面積 萬畝 1水域面積 萬畝 1未利用地 萬畝 1糧食總產 萬公斤 585 1人均年純收入 元 3509 二、項目區(qū)資源條件 現(xiàn)有中低產田面積 萬畝 其中：（ 1）瘠薄型 萬畝 （ 2）干旱缺水型 萬畝 （ 3）漬澇型 萬畝 （ 4）鹽堿型 萬畝 （ 5）其 它 萬畝 現(xiàn)有宜農荒地面積 萬畝 宜牧草原面積 萬畝 水資源總量 萬立方米 /年 現(xiàn)有水利工程可供水量 萬立方米 /年 560 75%年型 三、項目區(qū)現(xiàn)狀 骨干水利工程完好率 % 10 田間工程配套率 % 5 灌溉保證率 % 50 渠系水利用系數(shù) % 25 有效灌溉面積 萬畝 除澇面積 萬畝 防洪保證率 % 75 林木覆蓋率 % 四、開發(fā)治理任務 改造中低產田 萬畝 開墾宜農荒地 萬畝 專項生態(tài)工程建設 萬畝 草原（場）建設 萬畝 農業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū) 萬畝 優(yōu)質糧食基地 萬畝 優(yōu)質飼料糧基地 萬畝 節(jié)水農業(yè)示范項目 萬畝 30 續(xù)表一 坡改梯 萬畝 五、投資及資金籌措 總投資 萬元 800 其中：（ 1）中央財政資金 萬元 400 （ 2）地方財政配套資金 萬元 200 （ 3）自籌資金 萬元 200 （ 4）銀行貸款 萬元 （ 5）其它資金 萬元 投工投勞 （ 1）投工量 萬工日 （ 2）折 資 萬元 六、效益 新增主要農產品能力 （ 1）糧食 萬公斤 （ 2）棉花 萬公斤 （ 3）油料 萬公斤 （ 4）糖料 萬公斤 （ 5）干草 萬公斤 （ 6）優(yōu)質糧食 萬公斤 （ 7）優(yōu)質飼料糧 萬公斤 農業(yè)生產條件改善情況 （ 1）新增灌溉面積 萬畝 （ 2）改善灌溉面積 萬畝 （ 3）新增除澇面積 萬畝 （ 4）改善除澇面積 萬畝 （ 5）增加農田林網防護面積 萬畝 （ 6）改良土壤面積 萬畝 （ 7）新增節(jié)水灌溉面積 萬畝 （ 8）年節(jié)約水量 萬立方米 60 （ 9）增加機耕面積 萬畝 （ 10）新增農機總動力 萬 千瓦 （ 11）擴大良種種植面積 萬畝 （ 12）新增旱作農業(yè)面積 萬畝 （ 13）優(yōu)質糧食種植面積 萬畝 （ 14）優(yōu)質飼料糧種植面積 萬畝 （ 15）控制水地流失面積 萬畝 完善農業(yè)服務體系 個 1 新增種植業(yè)總產值 萬元 新增利稅收入 萬元 項目區(qū)農民純收入增加總額 萬元 300 財務內部收益率 財政凈現(xiàn)值 萬元 投入產出比 1： 投資回收期 5 年 31 附表 2 項目區(qū)現(xiàn)有水利工程設施情況 縣 (市 ) 名 稱 水庫 有效灌溉面積 灌排系統(tǒng) 排灌站 機電井 變電站 農電線路 地下管道 噴滴灌設備 灌排渠道 其中：襯砌 建筑物 數(shù)量 興利庫容 長度 配套率 長度 占需襯 砌 座 配套率 數(shù)量 裝機容 量 數(shù)量 已配套 數(shù)量 容量 10KV 35KV 低壓 (座 ) (萬立米 ) (萬畝 ) (公里 ) % (公里 ) % % (座 ) (千瓦 ) (眼 ) (眼 ) (座 ) (千伏 ) (公里 ) (公里 ) (公里 ) (臺 /套 ) XX 30 10 78 20 13 1231 10 注： 灌 排渠道：指支渠（溝）及其以下固定渠（溝）。 灌排渠道配套率：指運用正常的灌排渠道長度與設計的灌排渠道長度之比。 灌排渠道建筑物配套率：指運用正常的灌排渠道建筑物座數(shù)與設計的灌排渠道建筑物座數(shù)之比。 項目區(qū)涉及兩個以上縣則按本表格填寫，只涉及單個縣可用文字說明。 32 附表 4 土地治理項目建設內容與投資估算表 項目名稱 工程量 投資（萬元） 主要建設內容 單位 計劃數(shù) 總投資 財政投資 合 計 600 一、農田建設 萬畝 （一）水利措施 小型水庫、塘、塥 座 11 新建 座 擴建加固 座 11 土方 萬方 ,漿砌石 1085 立方 ,砼 95立方 攔河壩 座 修建排灌站 座 9 55KW 電機水泵 1 臺套 ,30KW 電機水泵 13