【導(dǎo)讀】國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2020年桐城市土地治理。金神鎮(zhèn)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目。桐城市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室。項(xiàng)目執(zhí)行單位金神鎮(zhèn)人民政府。可行性研究總負(fù)責(zé)人崔家旺職務(wù)、職稱主任會(huì)計(jì)師。經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人胡海濱職務(wù)、職稱會(huì)計(jì)師。農(nóng)業(yè)科技服務(wù)體系狀

　　

【正文】 用。 生態(tài)效益 本項(xiàng)目建 成后 ，由于實(shí)施改土培肥措施和田間防護(hù)林帶的建設(shè)， 農(nóng)田灌得進(jìn)、排得出， 對(duì)改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)田小氣候， 調(diào)節(jié)農(nóng)田水分狀況， 有效地控制水土肥流失， 對(duì)改善 生態(tài)環(huán)境起到積極的促進(jìn)作用，呈良性循環(huán)。 同時(shí)結(jié)合新 農(nóng)村建設(shè)，修建沼氣池、園林 22 綠化、改水改廁，使農(nóng)民生存 環(huán)境得到明顯改 善 ，具有較高生態(tài)效益。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 工程 項(xiàng)目 效益 (項(xiàng)目產(chǎn)出 ) 通過分析 ,項(xiàng)目實(shí)施后 ,項(xiàng)目區(qū)年純?cè)鲂б鏋?300 萬元， 人均增收 。 工程運(yùn)行費(fèi)用 (項(xiàng)目投入 ） 項(xiàng)目總投資 800萬元，參照我市已建同類工程的運(yùn)行費(fèi)用，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)、水利等工程年運(yùn)行費(fèi)用約為工程總投資的 3%，即 該項(xiàng)目 年總 運(yùn)行費(fèi)用 為 800 3%=24 萬元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 按照規(guī)定，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中應(yīng)將效益和費(fèi)用統(tǒng)一按復(fù)利計(jì)算至基準(zhǔn)年?；鶞?zhǔn)年放在 建設(shè)期第一年，建設(shè)期 1 年，正常運(yùn)行 15年，社會(huì)折現(xiàn)率為 12%。 ㈠工程效益現(xiàn)值 工程效益現(xiàn)值 CIp 按下式計(jì)算： NnnP ii iBCI ?? ???? )1( 1)1(0 式中： Bo— 多年平均效益為 300 萬元 i— 社會(huì)折現(xiàn)率為 12% 23 n— 正常生產(chǎn)期為 15年 N— 施工期 1 年 則效益現(xiàn)值 CIp=。 ㈡年費(fèi)用現(xiàn)值 它包括投資現(xiàn)值和年運(yùn)行費(fèi)現(xiàn)值兩部分： （ 1）投資現(xiàn)值：當(dāng)年投資當(dāng)年收益，基準(zhǔn)點(diǎn)選定 2020 年，則現(xiàn)值為 。 （ 2）年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值： NnnoP iiiCC?????? )1( 1)1( 式中： Co— 年運(yùn)行費(fèi)為 24 萬元， 計(jì)算出年運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值為 ， 合計(jì)年費(fèi)用現(xiàn)值為 COp=+=。 ㈢財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ENPA 效益現(xiàn)值與費(fèi)用現(xiàn)值之差即為經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值： ENPA=CIpCOp== 萬元 0。 ㈣經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比 (益本比 )EBCR 11: ??? CO pCIpE B CR 24 ㈤經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 EIRR EIRR 為項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值累計(jì)為零時(shí)的折現(xiàn)率，由下式計(jì)算： 0)1(1 )( ?????? ?? iE IR Rni iCOCII P %)%1228( %12 ??????PI 經(jīng)計(jì)算本工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率大于基準(zhǔn)受益率 (土地治理項(xiàng)目的基準(zhǔn)受益率為 8%)，即 EIRR=%＞ 8%。 (六 )投資回收期 全部投資回收期 67215 ????tP 即全部投資回收期為 5 年小于基準(zhǔn)投資回收期 6 年。 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量計(jì)算見下表 ： 經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 單位 :萬元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力期 合計(jì) 1 2 3 4 5 …… 15 生產(chǎn)負(fù)荷 100 100 100 100 100 一 現(xiàn)金流入 300 300 300 300 300 二 現(xiàn)金流出 800 24 24 24 24 24 三 凈 現(xiàn) 金 流 量 800 276 276 276 276 276 四 累 計(jì) 凈 現(xiàn)金流量 800 524 248 28 304 25 五 內(nèi) 部 收 益 率 1 折現(xiàn)系數(shù)（ 1=12） 凈 現(xiàn) 值 2 折現(xiàn)系數(shù)（ 1=28） 凈現(xiàn)值 通過總體分析，效益顯著 ,說明投資該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、合理。 第九章 組織實(shí)施和運(yùn)行管護(hù) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 為確保工程按質(zhì)、按量、按時(shí)完成， 金神鎮(zhèn) 政府成立 土地治理 項(xiàng)目指揮部，鎮(zhèn)長(zhǎng) 俞春正 任指揮長(zhǎng)， 成員單位 由鎮(zhèn)水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)站、項(xiàng)目 村等抽 調(diào)精干 人員組成，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目區(qū)建設(shè)，項(xiàng)目區(qū)用水管理 聯(lián)合 三 村成立灌區(qū) 農(nóng)民 用水者協(xié)會(huì)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)水量調(diào)配，排灌渠道、建筑物的維護(hù)、管理和控制。 實(shí)施管理 項(xiàng)目建設(shè)由市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室具體負(fù)責(zé)實(shí)施，土建工程采用招投標(biāo)制，擇優(yōu)選擇施工隊(duì)施工，工程建設(shè)實(shí)行監(jiān)理制，鎮(zhèn)水利站負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，確保工程施工質(zhì)量，重點(diǎn)工程請(qǐng)市水利局派技術(shù)干部駐地施工指導(dǎo)，并不定期的組織專人進(jìn)行施工檢查、質(zhì)量監(jiān)督，采取 經(jīng)濟(jì) 、 行政 手段強(qiáng)化施工管理。工程完工后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收，辦理竣 工決算，做到建一處，成一處，發(fā)揮一處效益。 26 運(yùn)行管理和維護(hù) 為加強(qiáng)項(xiàng)目資產(chǎn)管理，工程運(yùn)行管理和維護(hù)由灌區(qū)管理所負(fù)責(zé)，排灌渠道實(shí)行專人常年維護(hù)，管理所具體做好水量調(diào)配、排灌渠道及機(jī)械設(shè)備的維護(hù)，建筑物管理和控制，電灌站控制運(yùn)用，征收水電費(fèi)等，確保項(xiàng)目資產(chǎn)效益的長(zhǎng)期發(fā)揮。 第十章 環(huán)境影響與評(píng)價(jià) 環(huán)境現(xiàn)狀分析 項(xiàng)目區(qū)位于長(zhǎng)江中下游部丘陵地帶，屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，多年平均降雨量為 1355mm，多年平均蒸發(fā)量為 1300mm，多年平均氣溫 ℃，平均濕度 77— 81%，最大風(fēng)速 20m/s，平均無 霜期 247天左右，氣候條件優(yōu)越，適宜農(nóng)作物生長(zhǎng)。項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式是以家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制為主體的分散式經(jīng)營(yíng)，灌溉按村組各自為陣， 用水無節(jié)制， 浪費(fèi)水資源量， 干旱年份無水可灌， 加上 排灌系統(tǒng)不暢，串灌漫灌， 水土肥流失， 對(duì)當(dāng)?shù)厝诵笊?、生產(chǎn)環(huán)境產(chǎn)生不利影響，不利于農(nóng) 村 經(jīng)濟(jì) 發(fā)展。 項(xiàng)目實(shí)施對(duì)環(huán)境的影響 本 項(xiàng)目 的建設(shè)不產(chǎn)生任何污染，通過水利、生物、農(nóng)業(yè)等措施治理 后，將促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)節(jié)約用水，溝渠路林網(wǎng)化，有利于調(diào)整項(xiàng)目區(qū)耕作制度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少農(nóng)田漬化， 農(nóng)田高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，旱澇保收 。在特大旱年份，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)作物 也能 得到 及時(shí)充分 灌溉，解決人畜飲用水困難，對(duì)促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、群眾生活水平的提高及新農(nóng)村建設(shè)具有極其重要的意義，本工程建設(shè)對(duì)環(huán)境無 27 不利影響。 第十一章 結(jié)論和建議 可行性研究報(bào)告 通過上述研究分析， 金神鎮(zhèn) 15000 畝 土地治理 項(xiàng)目實(shí)施后，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益均為可觀，項(xiàng)目實(shí)施從效益方面來講是可行的。 問題與建議 該項(xiàng)目 能否 實(shí)施的關(guān)鍵 是 在于中央、省、市財(cái)政資金的支持與否， 故建議 要求 上級(jí) 農(nóng)發(fā)部門予以 批準(zhǔn) 立 項(xiàng)， 盡快落實(shí)資金，以利項(xiàng)目盡快 實(shí)施，盡早發(fā)揮效益。 28 附表附圖 一、附表 附表 1：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目概要表 附表 2：項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有水利工程設(shè)施情況表 附表 3：設(shè)計(jì)水平年水資源供需平衡表 (略 ) 附表 4：農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和投資估算表 二、附圖 附圖 1：項(xiàng)目區(qū)位置圖 附 圖 2：項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀圖 附 圖 3：項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃布局圖 29 附表 1 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目概要表 名 稱 單位 數(shù)量 備 注 一、項(xiàng)目區(qū)基本情況 行政轄屬縣（市、場(chǎng)） 個(gè) 1 行政轄屬鄉(xiāng)（鎮(zhèn)） 個(gè) 1 行政村 個(gè) 3 總?cè)丝? 萬人 農(nóng)業(yè)人口 萬人 農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力 萬個(gè) 土地總面積 萬畝 耕地面積 萬畝 林地面積 萬畝 牧草地面積 萬畝 1水域面積 萬畝 1未利用地 萬畝 1糧食總產(chǎn) 萬公斤 585 1人均年純收入 元 3509 二、項(xiàng)目區(qū)資源條件 現(xiàn)有中低產(chǎn)田面積 萬畝 其中：（ 1）瘠薄型 萬畝 （ 2）干旱缺水型 萬畝 （ 3）漬澇型 萬畝 （ 4）鹽堿型 萬畝 （ 5）其 它 萬畝 現(xiàn)有宜農(nóng)荒地面積 萬畝 宜牧草原面積 萬畝 水資源總量 萬立方米 /年 現(xiàn)有水利工程可供水量 萬立方米 /年 560 75%年型 三、項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)狀 骨干水利工程完好率 % 10 田間工程配套率 % 5 灌溉保證率 % 50 渠系水利用系數(shù) % 25 有效灌溉面積 萬畝 除澇面積 萬畝 防洪保證率 % 75 林木覆蓋率 % 四、開發(fā)治理任務(wù) 改造中低產(chǎn)田 萬畝 開墾宜農(nóng)荒地 萬畝 專項(xiàng)生態(tài)工程建設(shè) 萬畝 草原（場(chǎng)）建設(shè) 萬畝 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化示范區(qū) 萬畝 優(yōu)質(zhì)糧食基地 萬畝 優(yōu)質(zhì)飼料糧基地 萬畝 節(jié)水農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目 萬畝 30 續(xù)表一 坡改梯 萬畝 五、投資及資金籌措 總投資 萬元 800 其中：（ 1）中央財(cái)政資金 萬元 400 （ 2）地方財(cái)政配套資金 萬元 200 （ 3）自籌資金 萬元 200 （ 4）銀行貸款 萬元 （ 5）其它資金 萬元 投工投勞 （ 1）投工量 萬工日 （ 2）折 資 萬元 六、效益 新增主要農(nóng)產(chǎn)品能力 （ 1）糧食 萬公斤 （ 2）棉花 萬公斤 （ 3）油料 萬公斤 （ 4）糖料 萬公斤 （ 5）干草 萬公斤 （ 6）優(yōu)質(zhì)糧食 萬公斤 （ 7）優(yōu)質(zhì)飼料糧 萬公斤 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件改善情況 （ 1）新增灌溉面積 萬畝 （ 2）改善灌溉面積 萬畝 （ 3）新增除澇面積 萬畝 （ 4）改善除澇面積 萬畝 （ 5）增加農(nóng)田林網(wǎng)防護(hù)面積 萬畝 （ 6）改良土壤面積 萬畝 （ 7）新增節(jié)水灌溉面積 萬畝 （ 8）年節(jié)約水量 萬立方米 60 （ 9）增加機(jī)耕面積 萬畝 （ 10）新 增農(nóng)機(jī)總動(dòng)力 萬千瓦 （ 11）擴(kuò)大良種種植面積 萬畝 （ 12）新增旱作農(nóng)業(yè)面積 萬畝 （ 13）優(yōu)質(zhì)糧食種植面積 萬畝 （ 14）優(yōu)質(zhì)飼料糧種植面積 萬畝 （ 15）控制水地流失面積 萬畝 完善農(nóng)業(yè)服務(wù)體系 個(gè) 1 新增種植業(yè)總產(chǎn)值 萬元 新增利稅收入 萬元 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民純收入增加總額 萬元 300 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)政凈現(xiàn)值 萬元 投入產(chǎn)出比 1： 投資回收期 5 年 31 附表 2 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有水利工程設(shè)施情況 縣 (市 ) 名 稱 水庫(kù) 有效灌溉面積 灌排系統(tǒng) 排灌站 機(jī)電井 變電站 農(nóng)電線路 地下管道 噴滴灌設(shè)備 灌排渠道 其中：襯砌 建筑物 數(shù)量 興利庫(kù)容 長(zhǎng)度 配套率 長(zhǎng)度 占需襯 砌 座 配套率 數(shù)量 裝機(jī)容 量 數(shù)量 已配套 數(shù)量 容量 10KV 35KV 低壓 (座 ) (萬立米 ) (萬畝 ) (公里 ) % (公里 ) % % (座 ) (千瓦 ) (眼 ) (眼 ) (座 ) (千伏 ) (公里 ) (公里 ) (公里 ) (臺(tái) /套 ) 桐城 30 10 78 20 13 1231 10 注： 灌排渠道：指支渠（溝）及其以下固定渠（溝）。 灌排渠道配套率：指運(yùn)用正常的灌排渠道長(zhǎng)度與設(shè)計(jì)的灌排渠道長(zhǎng)度之比。 灌排渠道建筑物配套率：指運(yùn)用正常的灌排渠道建筑物座數(shù)與設(shè)計(jì)的灌排渠道建筑物座數(shù)之比。 項(xiàng)目區(qū)涉及兩個(gè)以上縣則按本表格填寫，只涉及單個(gè)縣可用文字說明。 32 附表 4 土地治理項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與投資估算表 項(xiàng)目名稱 工程量 投資（萬元） 主要建設(shè)內(nèi)容 單位 計(jì)劃數(shù) 總投資 財(cái)政投資 合 計(jì) 600 一、農(nóng)田建設(shè) 萬畝 （一）水利措施