【導讀】鄂爾多斯市烏審旗。農業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經濟林花卉示范項目

　　

【正文】 核，并建立與之相配套的切實可行的經濟獎懲和人事管理制度，實行優(yōu)存劣汰、 獎 勤罰懶，多種形式承包 的用人管理機制，確保建設項目、生產目標的高質量高效率。 以科技為先導，著力提高產品檔次和市場占有率 項目建設過程中，將充分依靠 中國農業(yè)大學 等科技力量，實行科研、生產、流通、信息一體經營運作，利用 中國 農業(yè)大學生態(tài)學院的種質資源優(yōu)勢，發(fā)展特色名牌產品，發(fā)揮自身優(yōu)勢，用特色名牌和拳頭產品去主動 33 搶占市場。 積極籌措建設資金，提高資金使用率 該項目資金由國家專項資金及自籌資金組成，要通過可行適宜的設計調查研究及宣傳，爭取得到政府及有關部門的重視和大力支持，確保項目建設資金的落實。 要制定項目建 設資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴格的審批程序，確保建設資金的?？顚Ｓ?；本著節(jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資金，提高資金的使用效率。 加強產品宣傳和市場開拓，科學組織花卉生產管理和營銷體系。 建立市場經濟條件下的花卉產業(yè)研究和產銷體系，是現(xiàn)代花卉產業(yè)建設的重要目標。一方面，產品和技術的開發(fā)必須以市場為導向，根據對近期和長期市場需求狀況的預測結果來確定開發(fā)目標，科學組織生產；另一方面，要充分發(fā)揮花卉交易渠道，加強產品的宣傳力度，搞好產品售后服務，打出自我品牌和信譽，著力拓展市場空間，提 高花卉產業(yè)產銷率，使花卉產業(yè)逐步由新興，走向自主開發(fā)，自我積累，穩(wěn)步提高的良性發(fā)展循環(huán)之路。 技術培訓 本項目引進國內先進生產技術及主要技術規(guī)程，聘請 中國農業(yè)大學的教授 專家對本公司的管理人員、工程技術人員和主要生產人員進行專業(yè)技術培訓，讓他們了解并掌握各項技術操作規(guī)程。并經考試合格，達到一定實踐能力后方可上崗工作。 34 勞動安全、衛(wèi)生與消防 建設項目可能產生的危害因素 儀器、設備若使用不當，易造成觸電人身傷害或火險； 病蟲害防治、土壤消毒過程中， 有可能引起人員中 毒或慢性中毒； 病蟲害防治、土壤消毒、溫室消毒 除害 過程中 產生少量廢氣； 安全衛(wèi)生防護措施 建立健全勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生等各項操作規(guī)章制度，制定必要的各實驗室操作規(guī)程，并嚴格按照制度進行管理，加強安全教育，以增強安全意識，防患于未然。 選用技術性能優(yōu)越、安全可靠的儀器設備，各種電器、儀器、實驗設備做好安全防護裝置。 配備安全衛(wèi)生設備。 基質配制、病蟲害防治 處理等工序都存在有毒物質，對人體造成侵害，在噴藥、脫毒及熏蒸等除害處理時要著防護服，戴口罩或防 毒面具，在醒目的地方放置警告牌，禁止閑雜人等入內。 消防措施 本項目建設均采用成熟可靠的設備，對于 花卉生產 的正常運轉起到保障安全的作用。 各建筑物在設計中根據建筑設計防火規(guī)范 GBJ1687 要求，設防火分區(qū)，事故照明及疏散指示標志。在建筑物內外部設消防栓，消火栓要明裝，并設有干粉滅火器，滅火器懸掛于明顯位置，且易取處。 制定消防制度，并嚴格執(zhí)行。 35 實驗室要配備消防滅火器材，設專（兼）職安全負責人，并定期進行防火等安全生產檢查，消除安全隱患。 儀器設備均采取設備接地、接零、防靜電等措施。 加強消防宣傳，每年不定時地對在職員工進行 1 次消防教育，以提高員工的消防意識，做到預防為主，防治結合。 36 第 7 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀 花卉生產基地座落于 烏審旗嘎路圖鎮(zhèn) ， 項目區(qū)四周為農田和草原， 基地過去為農用耕地， 遠離工業(yè)污染區(qū)。 環(huán)境影響 （ 1）正面影響 花卉苗木的生產會給周邊生態(tài)環(huán)境帶來凈化和美化的效果，起到改善生態(tài)環(huán)境的作用 ，如調節(jié)氣候、綠化美化環(huán)境等，還能使農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)物質、能量、價值 達到良性循環(huán)，提高綜合生產能力和效率，最終實現(xiàn)示范園的可持續(xù)發(fā)展。 （ 2）負面影響 生產過程中溫室建設施工會對周邊的植被造成一定的破壞；溫室花卉的施肥、化學除草、病蟲害防治、土壤消毒等生產環(huán)節(jié)，將會影響土壤理化性質 和空氣質量， 如處理不當，還將給環(huán)境帶來一些不良影響。因此，項目從規(guī)劃設計、施工建設到建成后運行，應當嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護的法律和法規(guī)，并從技術和管理等方面制定相應措施，保護好基地的一片藍天、一方水土。 環(huán)境保護和治理措施 （ 1）本項目在種植過程中，嚴格執(zhí)行 農藥使用 標準，不使用高毒高 37 殘留 農藥，化肥采用少量勤施的方法，達到減少農業(yè)面源污染的目的。 （ 2）降低環(huán)境污染 肥料使用上以有機制肥料取代化學肥料。 環(huán)境影響評價 本項目實施具有改善生態(tài)環(huán)境，這和環(huán)境保護具有高度的一致性。 在項目建設中 花卉及花灌木 的種植，有害生物防治等都會對環(huán)境產生一些影響， 只要采取有效地保護措施 ，可以避免對環(huán)境的影響。 綜上所述，項目本身對環(huán)境產生的影響是非常輕微的，是暫時的，可以減輕和控制的。 38 第 8 章 投資估算與資金來源 投資估算依據 本項目建設投資估算依據《內蒙古自治區(qū)生態(tài)環(huán)境 建設重點工程項目建設與投資標準》、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評估方法與參數》以及當地 提供的實際報價進行編制的。具體編制指標如下： ：根據當地類似工程單位造價進行估算。 ：根據市場價格估算，包括運費及安裝費。 ：按工程費用 3％估算。 ：工程費及工程其他費之和的 5%。 勘察設計費： 按 總投資的 3％估算。 投資估算 項目總投資 萬元，其中 ： 工程投資 萬元， 工程 其他投資 ，預備費 萬元 。 詳見附表 1。 項目投資構成 :建安工程 萬元，設備購置 萬元，其他費用（含花卉培育費用） 萬元。 詳見附表 1。 工程投 資 工程投資 萬元， 其中： 生產工程 萬元 ， 輔助工程 萬元 ， 設備購置 萬元。 工程 其它投資 工程 其它費用 。 包括 勘察設計費 ，管理費 萬元 ，監(jiān)理費 萬元，技術培訓費 萬元 。 39 資金來源 中中央 財政資金 申請 中央 財政資金 萬元 。 地方財政資金 申請 地方財政資金 萬元，其中： 內蒙古財政資金 萬元 ， 鄂爾多斯市 財政資金 萬元 ，烏審旗財政 萬元 。 企業(yè)自籌資金 建設單位 自籌 萬元， 自籌資金來源于 公司原有的 基地現(xiàn)有苗木花卉和 養(yǎng)殖業(yè) 的收入 。 資金使用和管理 資金使用 財政和自籌資金使用范圍詳見 20xx 年國家農業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經濟林花卉示范項目初步計劃提報表 資金管理 項目建設資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴格的審批程序，確保建設資金的?？顚Ｓ茫槐局?jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資 金，提高資金的使用效率。 40 第 9 章 效益分析 社會效益 隨著現(xiàn)代化建設的不斷推進 ,國民的文化素質和對生活質量的要求日益提高 ,崇尚自然、呼吸綠色已成為一種時尚 ,優(yōu)雅的居住環(huán)境成了衡量現(xiàn)代化程度的一個重要指標。 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)還不太發(fā)達，利用自身的資源優(yōu)勢和廉價的勞動力市場，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，將面對一個巨大的國內和國際消費市場， 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)發(fā)展前景將十分廣闊。同時，基地可發(fā)揮自身優(yōu)勢，與大專院校、科研部門聯(lián)姻，密切生產與科研、科教的關系，能在最短的時間內把科技轉化為生產力。項目的建立還可帶 動和促進其它相關行業(yè)的發(fā)展，增加富余勞力就業(yè)的機會，對于促進社會的穩(wěn)定具有重要作用。 經濟效益分析 分析依據 《投資項目經濟咨詢評估指南》； 《建設項目經濟評估方法與參數》； 基礎數據 營業(yè)稅 3％計算； 城市維護建設稅按 營業(yè) 稅 7％計算； 教育費附加按 營業(yè) 稅 3％計算； 項目計算期 16 年（含 1 年建設期）；土建按 15 年計算；設備折舊 41 按 8 年計算；固定資產折舊預計殘值率為 5％。 銷售費按產品銷售收入的 5％計算。 修理費按固定資產折舊費的 15％計算。 管理費按管理技術人員 12 人，每人每年 萬元計算。 財務分析 經營收入及稅費估算 經計算，該項目建成后達到正常經營期， 容器苗花卉 萬株，盆栽花卉 萬株，花灌木 萬叢。 正常年經營收入為 萬元 ， 正常年繳納銷售稅金及附加費 萬元。 成本估算 正常年生產成本 萬元。詳見總成本費用估算表。 利潤估算 經計算，達到正常經營期，年 均 實現(xiàn)利潤總額 元。詳見 利潤及利潤分配表 盈利能力分析 財務凈現(xiàn)值（ ic=8%）： 萬元 。 財務內部收益率 :%； 投資回收期 : 年。包括建設期 1 年。 不確定性分析 （ 1） 盈虧能力分析 以生產能力利用率表示盈虧平衡點（ BEP）為 %,說明該項目盈虧 42 平衡點較低 ,具有一定的盈利能力和抗風險能力。 （ 2） 敏感性分析 主要就銷售價格、經營成本和固定資產投資等三個因素變化對所得稅前全部投資內部收益率的影響，進行了敏感性分析。計算結果詳見下表。 敏感性分析表 變動因素 變動幅度 原方案內 新方案內 與 原 方案 比較 增(+)、 固定資投資 10% % % % 10% % % % 經營成本 10% % % % 10% % % % 銷售收入 10% % % % 10% % % % 由上表可看出，三個變動因素中，銷售收入即價格較為敏感，其次是經營成本。 財務評價結論 從上述指標可以看出 ,項目全部投資內部收益率大于社會一般基準收益率 8%，尚有財務凈值（稅后） 萬元，大于零，投資回收期較短，表明項目在財務上是可以接受的。詳見表 全部投資財務現(xiàn)金流量表 生態(tài)效益 項目對土壤進行了改良， 減少 了 土壤侵蝕， 防止了土地的沙漠化和水土流失， 減少 了 農藥和化肥對環(huán)境的污染，保護 了 農村環(huán)境 ，使局部小氣候得以調節(jié)， 增加生物種類的多樣性等 ，對改善生態(tài)環(huán)境起到了積極的作用，生態(tài)效益突出。 43 綜合評價結論 結論 本項目充分利用了項目區(qū)的勞動力資源和技術力量，以及現(xiàn)有的基礎設施，是一項融生態(tài)、社會、經濟效益于一身的工程，將生態(tài)、休閑、科普有機地結合在一起，對促進農村經濟結構 調整，帶動當地及周邊農業(yè)綜合開發(fā)，對實現(xiàn)高檔次、高品質花卉生產起到典型示范作用。項目建設是必要的和可行的，建議國家有關部門批準立項。 建議 資金是約束條件，因此，為了確保項目順利實施，各級資金必須及時、足額到位。國家應根據批復的年度實施規(guī)劃，將年度資金及時足額撥付給建設單位；同時，地方政府應將其配套資金列入當地財政預算，確保其相應資金能及時、足額到位。 項目建設是一項技術性較強的工作，必須由長期從事相關專業(yè)的技術熟練、責任心強的人員負責，且應嚴格按照批復的施工（作業(yè)）設計及相關專業(yè)技術規(guī)程 進行，嚴格按照工程建設程序進行項目管理。實行建設項目法人代表責任制和工程主管負責人離任審計制度，實行工程建設招投標、監(jiān)理制和竣工驗收制度。