【導(dǎo)讀】鄂爾多斯市烏審旗。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目

　　

【正文】 核，并建立與之相配套的切實可行的經(jīng)濟獎懲和人事管理制度，實行優(yōu)存劣汰、 獎 勤罰懶，多種形式承包 的用人管理機制，確保建設(shè)項目、生產(chǎn)目標(biāo)的高質(zhì)量高效率。 以科技為先導(dǎo)，著力提高產(chǎn)品檔次和市場占有率 項目建設(shè)過程中，將充分依靠 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 等科技力量，實行科研、生產(chǎn)、流通、信息一體經(jīng)營運作，利用 中國 農(nóng)業(yè)大學(xué)生態(tài)學(xué)院的種質(zhì)資源優(yōu)勢，發(fā)展特色名牌產(chǎn)品，發(fā)揮自身優(yōu)勢，用特色名牌和拳頭產(chǎn)品去主動 33 搶占市場。 積極籌措建設(shè)資金，提高資金使用率 該項目資金由國家專項資金及自籌資金組成，要通過可行適宜的設(shè)計調(diào)查研究及宣傳，爭取得到政府及有關(guān)部門的重視和大力支持，確保項目建設(shè)資金的落實。 要制定項目建 設(shè)資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴格的審批程序，確保建設(shè)資金的?？顚Ｓ?；本著節(jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資金，提高資金的使用效率。 加強產(chǎn)品宣傳和市場開拓，科學(xué)組織花卉生產(chǎn)管理和營銷體系。 建立市場經(jīng)濟條件下的花卉產(chǎn)業(yè)研究和產(chǎn)銷體系，是現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)建設(shè)的重要目標(biāo)。一方面，產(chǎn)品和技術(shù)的開發(fā)必須以市場為導(dǎo)向，根據(jù)對近期和長期市場需求狀況的預(yù)測結(jié)果來確定開發(fā)目標(biāo)，科學(xué)組織生產(chǎn)；另一方面，要充分發(fā)揮花卉交易渠道，加強產(chǎn)品的宣傳力度，搞好產(chǎn)品售后服務(wù)，打出自我品牌和信譽，著力拓展市場空間，提 高花卉產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷率，使花卉產(chǎn)業(yè)逐步由新興，走向自主開發(fā)，自我積累，穩(wěn)步提高的良性發(fā)展循環(huán)之路。 技術(shù)培訓(xùn) 本項目引進國內(nèi)先進生產(chǎn)技術(shù)及主要技術(shù)規(guī)程，聘請 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的教授 專家對本公司的管理人員、工程技術(shù)人員和主要生產(chǎn)人員進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，讓他們了解并掌握各項技術(shù)操作規(guī)程。并經(jīng)考試合格，達到一定實踐能力后方可上崗工作。 34 勞動安全、衛(wèi)生與消防 建設(shè)項目可能產(chǎn)生的危害因素 儀器、設(shè)備若使用不當(dāng)，易造成觸電人身傷害或火險； 病蟲害防治、土壤消毒過程中， 有可能引起人員中 毒或慢性中毒； 病蟲害防治、土壤消毒、溫室消毒 除害 過程中 產(chǎn)生少量廢氣； 安全衛(wèi)生防護措施 建立健全勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生等各項操作規(guī)章制度，制定必要的各實驗室操作規(guī)程，并嚴格按照制度進行管理，加強安全教育，以增強安全意識，防患于未然。 選用技術(shù)性能優(yōu)越、安全可靠的儀器設(shè)備，各種電器、儀器、實驗設(shè)備做好安全防護裝置。 配備安全衛(wèi)生設(shè)備。 基質(zhì)配制、病蟲害防治 處理等工序都存在有毒物質(zhì)，對人體造成侵害，在噴藥、脫毒及熏蒸等除害處理時要著防護服，戴口罩或防 毒面具，在醒目的地方放置警告牌，禁止閑雜人等入內(nèi)。 消防措施 本項目建設(shè)均采用成熟可靠的設(shè)備，對于 花卉生產(chǎn) 的正常運轉(zhuǎn)起到保障安全的作用。 各建筑物在設(shè)計中根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 GBJ1687 要求，設(shè)防火分區(qū)，事故照明及疏散指示標(biāo)志。在建筑物內(nèi)外部設(shè)消防栓，消火栓要明裝，并設(shè)有干粉滅火器，滅火器懸掛于明顯位置，且易取處。 制定消防制度，并嚴格執(zhí)行。 35 實驗室要配備消防滅火器材，設(shè)專（兼）職安全負責(zé)人，并定期進行防火等安全生產(chǎn)檢查，消除安全隱患。 儀器設(shè)備均采取設(shè)備接地、接零、防靜電等措施。 加強消防宣傳，每年不定時地對在職員工進行 1 次消防教育，以提高員工的消防意識，做到預(yù)防為主，防治結(jié)合。 36 第 7 章 環(huán)境影響評價 環(huán)境現(xiàn)狀 花卉生產(chǎn)基地座落于 烏審旗嘎路圖鎮(zhèn) ， 項目區(qū)四周為農(nóng)田和草原， 基地過去為農(nóng)用耕地， 遠離工業(yè)污染區(qū)。 環(huán)境影響 （ 1）正面影響 花卉苗木的生產(chǎn)會給周邊生態(tài)環(huán)境帶來凈化和美化的效果，起到改善生態(tài)環(huán)境的作用 ，如調(diào)節(jié)氣候、綠化美化環(huán)境等，還能使農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)、能量、價值 達到良性循環(huán)，提高綜合生產(chǎn)能力和效率，最終實現(xiàn)示范園的可持續(xù)發(fā)展。 （ 2）負面影響 生產(chǎn)過程中溫室建設(shè)施工會對周邊的植被造成一定的破壞；溫室花卉的施肥、化學(xué)除草、病蟲害防治、土壤消毒等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將會影響土壤理化性質(zhì) 和空氣質(zhì)量， 如處理不當(dāng)，還將給環(huán)境帶來一些不良影響。因此，項目從規(guī)劃設(shè)計、施工建設(shè)到建成后運行，應(yīng)當(dāng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護的法律和法規(guī)，并從技術(shù)和管理等方面制定相應(yīng)措施，保護好基地的一片藍天、一方水土。 環(huán)境保護和治理措施 （ 1）本項目在種植過程中，嚴格執(zhí)行 農(nóng)藥使用 標(biāo)準(zhǔn)，不使用高毒高 37 殘留 農(nóng)藥，化肥采用少量勤施的方法，達到減少農(nóng)業(yè)面源污染的目的。 （ 2）降低環(huán)境污染 肥料使用上以有機制肥料取代化學(xué)肥料。 環(huán)境影響評價 本項目實施具有改善生態(tài)環(huán)境，這和環(huán)境保護具有高度的一致性。 在項目建設(shè)中 花卉及花灌木 的種植，有害生物防治等都會對環(huán)境產(chǎn)生一些影響， 只要采取有效地保護措施 ，可以避免對環(huán)境的影響。 綜上所述，項目本身對環(huán)境產(chǎn)生的影響是非常輕微的，是暫時的，可以減輕和控制的。 38 第 8 章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資估算依據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)生態(tài)環(huán)境 建設(shè)重點工程項目建設(shè)與投資標(biāo)準(zhǔn)》、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》以及當(dāng)?shù)?提供的實際報價進行編制的。具體編制指標(biāo)如下： ：根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇挝辉靸r進行估算。 ：根據(jù)市場價格估算，包括運費及安裝費。 ：按工程費用 3％估算。 ：工程費及工程其他費之和的 5%。 勘察設(shè)計費： 按 總投資的 3％估算。 投資估算 項目總投資 萬元，其中 ： 工程投資 萬元， 工程 其他投資 ，預(yù)備費 萬元 。 詳見附表 1。 項目投資構(gòu)成 :建安工程 萬元，設(shè)備購置 萬元，其他費用（含花卉培育費用） 萬元。 詳見附表 1。 工程投 資 工程投資 萬元， 其中： 生產(chǎn)工程 萬元 ， 輔助工程 萬元 ， 設(shè)備購置 萬元。 工程 其它投資 工程 其它費用 。 包括 勘察設(shè)計費 ，管理費 萬元 ，監(jiān)理費 萬元，技術(shù)培訓(xùn)費 萬元 。 39 資金來源 中中央 財政資金 申請 中央 財政資金 萬元 。 地方財政資金 申請 地方財政資金 萬元，其中： 內(nèi)蒙古財政資金 萬元 ， 鄂爾多斯市 財政資金 萬元 ，烏審旗財政 萬元 。 企業(yè)自籌資金 建設(shè)單位 自籌 萬元， 自籌資金來源于 公司原有的 基地現(xiàn)有苗木花卉和 養(yǎng)殖業(yè) 的收入 。 資金使用和管理 資金使用 財政和自籌資金使用范圍詳見 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟林花卉示范項目初步計劃提報表 資金管理 項目建設(shè)資金使用管理辦法，采用單獨建帳、列帳和嚴格的審批程序，確保建設(shè)資金的?？顚Ｓ?；本著節(jié)約、合理、有效的原則，合理安排使用資 金，提高資金的使用效率。 40 第 9 章 效益分析 社會效益 隨著現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進 ,國民的文化素質(zhì)和對生活質(zhì)量的要求日益提高 ,崇尚自然、呼吸綠色已成為一種時尚 ,優(yōu)雅的居住環(huán)境成了衡量現(xiàn)代化程度的一個重要指標(biāo)。 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)還不太發(fā)達，利用自身的資源優(yōu)勢和廉價的勞動力市場，具有很大的發(fā)展?jié)摿?，將面對一個巨大的國內(nèi)和國際消費市場， 鄂爾多斯市 的花卉業(yè)發(fā)展前景將十分廣闊。同時，基地可發(fā)揮自身優(yōu)勢，與大專院校、科研部門聯(lián)姻，密切生產(chǎn)與科研、科教的關(guān)系，能在最短的時間內(nèi)把科技轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。項目的建立還可帶 動和促進其它相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，增加富余勞力就業(yè)的機會，對于促進社會的穩(wěn)定具有重要作用。 經(jīng)濟效益分析 分析依據(jù) 《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》； 《建設(shè)項目經(jīng)濟評估方法與參數(shù)》； 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 營業(yè)稅 3％計算； 城市維護建設(shè)稅按 營業(yè) 稅 7％計算； 教育費附加按 營業(yè) 稅 3％計算； 項目計算期 16 年（含 1 年建設(shè)期）；土建按 15 年計算；設(shè)備折舊 41 按 8 年計算；固定資產(chǎn)折舊預(yù)計殘值率為 5％。 銷售費按產(chǎn)品銷售收入的 5％計算。 修理費按固定資產(chǎn)折舊費的 15％計算。 管理費按管理技術(shù)人員 12 人，每人每年 萬元計算。 財務(wù)分析 經(jīng)營收入及稅費估算 經(jīng)計算，該項目建成后達到正常經(jīng)營期， 容器苗花卉 萬株，盆栽花卉 萬株，花灌木 萬叢。 正常年經(jīng)營收入為 萬元 ， 正常年繳納銷售稅金及附加費 萬元。 成本估算 正常年生產(chǎn)成本 萬元。詳見總成本費用估算表。 利潤估算 經(jīng)計算，達到正常經(jīng)營期，年 均 實現(xiàn)利潤總額 元。詳見 利潤及利潤分配表 盈利能力分析 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=8%）： 萬元 。 財務(wù)內(nèi)部收益率 :%； 投資回收期 : 年。包括建設(shè)期 1 年。 不確定性分析 （ 1） 盈虧能力分析 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點（ BEP）為 %,說明該項目盈虧 42 平衡點較低 ,具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險能力。 （ 2） 敏感性分析 主要就銷售價格、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資等三個因素變化對所得稅前全部投資內(nèi)部收益率的影響，進行了敏感性分析。計算結(jié)果詳見下表。 敏感性分析表 變動因素 變動幅度 原方案內(nèi) 新方案內(nèi) 與 原 方案 比較 增(+)、 固定資投資 10% % % % 10% % % % 經(jīng)營成本 10% % % % 10% % % % 銷售收入 10% % % % 10% % % % 由上表可看出，三個變動因素中，銷售收入即價格較為敏感，其次是經(jīng)營成本。 財務(wù)評價結(jié)論 從上述指標(biāo)可以看出 ,項目全部投資內(nèi)部收益率大于社會一般基準(zhǔn)收益率 8%，尚有財務(wù)凈值（稅后） 萬元，大于零，投資回收期較短，表明項目在財務(wù)上是可以接受的。詳見表 全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表 生態(tài)效益 項目對土壤進行了改良， 減少 了 土壤侵蝕， 防止了土地的沙漠化和水土流失， 減少 了 農(nóng)藥和化肥對環(huán)境的污染，保護 了 農(nóng)村環(huán)境 ，使局部小氣候得以調(diào)節(jié)， 增加生物種類的多樣性等 ，對改善生態(tài)環(huán)境起到了積極的作用，生態(tài)效益突出。 43 綜合評價結(jié)論 結(jié)論 本項目充分利用了項目區(qū)的勞動力資源和技術(shù)力量，以及現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施，是一項融生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益于一身的工程，將生態(tài)、休閑、科普有機地結(jié)合在一起，對促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu) 調(diào)整，帶動當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，對實現(xiàn)高檔次、高品質(zhì)花卉生產(chǎn)起到典型示范作用。項目建設(shè)是必要的和可行的，建議國家有關(guān)部門批準(zhǔn)立項。 建議 資金是約束條件，因此，為了確保項目順利實施，各級資金必須及時、足額到位。國家應(yīng)根據(jù)批復(fù)的年度實施規(guī)劃，將年度資金及時足額撥付給建設(shè)單位；同時，地方政府應(yīng)將其配套資金列入當(dāng)?shù)刎斦A(yù)算，確保其相應(yīng)資金能及時、足額到位。 項目建設(shè)是一項技術(shù)性較強的工作，必須由長期從事相關(guān)專業(yè)的技術(shù)熟練、責(zé)任心強的人員負責(zé)，且應(yīng)嚴格按照批復(fù)的施工（作業(yè)）設(shè)計及相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)程 進行，嚴格按照工程建設(shè)程序進行項目管理。實行建設(shè)項目法人代表責(zé)任制和工程主管負責(zé)人離任審計制度，實行工程建設(shè)招投標(biāo)、監(jiān)理制和竣工驗收制度。