【正文】 審核員發(fā)現(xiàn)本月前 20天廢品率均在 %到 %之間 , 但最近 5天廢品率分別為 %、%、 %、 %、 % 。審核員問(wèn)對(duì)此情況車間是采取了何行動(dòng)？車間主任說(shuō)：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過(guò)還沒(méi)超過(guò) %，問(wèn)題不大?！? 2. 審核員在原料倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管員正在對(duì)一種型號(hào)為 PA12的粉狀原料過(guò)篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)，這是上次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，即粉末在儲(chǔ)存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施就是過(guò)篩，質(zhì)管辦已對(duì)此措施驗(yàn)證過(guò)了。審核員問(wèn)這樣不是太浪費(fèi)了嗎？倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)：“有什么辦法？倉(cāng)庫(kù)就這么一種條件，又經(jīng)常下雨，誰(shuí)能保證它不受潮呢？” 立木取信 言行一致 57 案例練習(xí) : 3. 在銷售部，審核員抽查 7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中 2份寫(xiě)有顧客意見(jiàn)：“不知道應(yīng)找哪個(gè)部門(mén)詢問(wèn)產(chǎn)品信息？”，有 2份是顧客抱怨：“購(gòu)買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，找不到聯(lián)系的部門(mén)和人員?！? 銷售部經(jīng)理解釋：“因?yàn)殇N售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的。” 4. 在技術(shù)部跟蹤文件控制實(shí)施時(shí)，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來(lái)自母公司的一份標(biāo)準(zhǔn)是蓋“僅供參考”的復(fù)印件，公司規(guī)定外來(lái)文件應(yīng)經(jīng)文控中心蓋章確認(rèn)，并另蓋發(fā)放章后才可做為有效文件使用，但此份文件上僅有母公司的“僅供參考”發(fā)出章。 立木取信 言行一致 58 案例練習(xí) : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說(shuō)業(yè)主對(duì)他們的工作很滿意，審核員問(wèn)主任如何評(píng)價(jià)業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒(méi)有要求我們管理處評(píng)價(jià)業(yè)主滿意，所以暫時(shí)也沒(méi)有評(píng)價(jià)的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計(jì)業(yè)主投訴來(lái)確認(rèn)業(yè)主是否滿意，過(guò)去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒(méi)有什么意見(jiàn)，應(yīng)該是滿意的?！? 主任同時(shí)出示了這起投訴的處理記錄，記錄表明業(yè)主對(duì)處理結(jié)果非常滿意，也有業(yè)主簽名。主任還表示可以現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)處理結(jié)果。 6. 審核員在采購(gòu)部合格供應(yīng)商名單上看到“利新公司”，問(wèn)如何對(duì)利新公司進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)部長(zhǎng)說(shuō)：“利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關(guān)系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價(jià)格也合理，又送貨上門(mén)，有什么問(wèn)題，一個(gè)電話，人家就包退包換，評(píng)價(jià)就沒(méi)必要了?！? 立木取信 言行一致 59 案例練習(xí) : 7. 審核員查某批工件的檢驗(yàn)記錄時(shí)發(fā)現(xiàn)該批工件有一項(xiàng)指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。審核員問(wèn)是誰(shuí)批準(zhǔn)這樣做的？檢驗(yàn)員稱這項(xiàng)不合格不會(huì)影響產(chǎn)品的性能，是可以使用的，沒(méi)必要經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，文件也沒(méi)規(guī)定。而且最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)也是合格的。 8. 某工廠加工一批工件，并按要求進(jìn)行了 100%檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有兩件不合格，為保證不延誤交貨期，決定連夜返回加工車間返工，并要求返工后立即送裝配車間組裝。 立木取信 言行一致 60 案例練習(xí) : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評(píng)審的情況。 10. 審核員在裝配車間要求出示一個(gè)壓縮機(jī)的檢驗(yàn)記錄，車間主任指著壓縮機(jī)上“長(zhǎng)城公司來(lái)件”的標(biāo)簽說(shuō)：“這是準(zhǔn)備裝配到給長(zhǎng)城公司的空調(diào)器上的，空調(diào)器配件全部由長(zhǎng)城公司提供，配件的質(zhì)量由長(zhǎng)城公司保證，我們只負(fù)責(zé)裝配，也就沒(méi)必要對(duì)配件進(jìn)行檢驗(yàn)了?！? 立木取信 言行一致 61 案例練習(xí) : 11. 審核員在總裝分廠檢查時(shí)迎面過(guò)來(lái)一輛小貨車，貨車底板上直接放著三塊精密電橋，準(zhǔn)備到車間去校準(zhǔn)生產(chǎn)用儀表。其中，兩塊有計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)合格的標(biāo)志，表明儀表在有效期內(nèi)。但第三塊精密電橋只有出廠合格證，而無(wú)校準(zhǔn)標(biāo)志。計(jì)量中心的王主任說(shuō)，因該電橋上月才購(gòu)入，制造廠已經(jīng)校準(zhǔn)，所以未經(jīng)計(jì)量部門(mén)校準(zhǔn)就直接使用了。 立木取信 言行一致 62 案例練習(xí) : ，看到有兩臺(tái)稱重用經(jīng)校準(zhǔn)合格的自動(dòng)顯示電子秤。審核員觀察了一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn) 1線電子秤的顯示穩(wěn)定在 ，2線電子秤的顯示穩(wěn)定在 。而包裝要求規(guī)定包裝重量應(yīng)為 +。包裝線的工人對(duì)審核員說(shuō)：“包裝絕對(duì)沒(méi)有問(wèn)題，是電子表顯示不對(duì)。 立木取信 言行一致 63 案例練習(xí) : ，審核員問(wèn)，工廠如何進(jìn)行內(nèi)審？質(zhì)管辦主任答：每年都要進(jìn)行內(nèi)部審核。但最近兩年，因?yàn)樾碌捏w系剛剛建立，只進(jìn)行過(guò)一次，即六個(gè)月前請(qǐng)了技術(shù)監(jiān)督局一位國(guó)家注冊(cè)審核員進(jìn)行，最后提交了一份審核報(bào)告給工廠，當(dāng)審核員索閱報(bào)告時(shí)，主任說(shuō)報(bào)告已送到總經(jīng)理處，因報(bào)告是絕密文件，各處處長(zhǎng)和車間主任均未見(jiàn)到該份報(bào)告，我也不例外。 立木取信 言行一致 64 案例練習(xí) : 14. 在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒(méi)有記錄和統(tǒng)計(jì)，就問(wèn)操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說(shuō)變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。 5月 30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門(mén)認(rèn)為延期時(shí)間很短，不需要向顧客說(shuō)明。 立木取信 言行一致 65 案例練習(xí) : 16. 在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)上規(guī)定每 2小時(shí)要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時(shí)，記錄表上只有 2次溫度確認(rèn)記錄。 17. 采購(gòu)員在采購(gòu)部品時(shí)，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價(jià)格也低，就與其簽訂了采購(gòu)合同。 立木取信 言行一致 66 第四部分 糾正措施的跟蹤 1. 糾正措施跟蹤的目的 促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理，創(chuàng)造良好的體系運(yùn)行條件。 使受審核方按照糾正措施計(jì)劃進(jìn)行有效的糾正，為過(guò)去出現(xiàn)的問(wèn)題劃上句號(hào)。 通過(guò)糾正措施實(shí)施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。 立木取信 言行一致 67 2. 糾正措施跟蹤的原則 根據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)或程度，可采用不同的糾正措施跟蹤驗(yàn)證方式： 現(xiàn)場(chǎng)跟蹤 /審核； 資料驗(yàn)證；或 下次審核時(shí)再予以復(fù)查。 第四部分 糾正措施的跟蹤 立木取信 言行一致 68 第四部分 糾正措施的跟蹤 3. 糾正措施的驗(yàn)證 ： 是否確切找到問(wèn)題的根源？ ： 是否針對(duì)原因？是否與程度相適應(yīng)？是否舉一反三？ ： 是否按期完成？是否有效？