【正文】 審核員發(fā)現(xiàn)本月前 20天廢品率均在 %到 %之間 , 但最近 5天廢品率分別為 %、%、 %、 %、 % 。審核員問對此情況車間是采取了何行動？車間主任說：“是嗎？有這樣的情況嗎？不過還沒超過 %，問題不大。” 2. 審核員在原料倉庫發(fā)現(xiàn)倉管員正在對一種型號為 PA12的粉狀原料過篩，篩去的大顆粒廢棄不用，余下的裝入塑料袋供車間領(lǐng)用。倉庫主任說，這是上次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的問題，即粉末在儲存期內(nèi)結(jié)塊，我們采取的糾正措施就是過篩，質(zhì)管辦已對此措施驗證過了。審核員問這樣不是太浪費了嗎？倉庫主任說：“有什么辦法？倉庫就這么一種條件，又經(jīng)常下雨，誰能保證它不受潮呢？” 立木取信 言行一致 57 案例練習(xí) : 3. 在銷售部，審核員抽查 7份顧客調(diào)查表，發(fā)現(xiàn)其中 2份寫有顧客意見：“不知道應(yīng)找哪個部門詢問產(chǎn)品信息？”，有 2份是顧客抱怨：“購買產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，找不到聯(lián)系的部門和人員。” 銷售部經(jīng)理解釋：“因為銷售人員經(jīng)常外出，顧客找不到人是難免的?！? 4. 在技術(shù)部跟蹤文件控制實施時，發(fā)現(xiàn)工程師所用的來自母公司的一份標(biāo)準(zhǔn)是蓋“僅供參考”的復(fù)印件，公司規(guī)定外來文件應(yīng)經(jīng)文控中心蓋章確認(rèn)，并另蓋發(fā)放章后才可做為有效文件使用，但此份文件上僅有母公司的“僅供參考”發(fā)出章。 立木取信 言行一致 58 案例練習(xí) : 5. 在物業(yè)管理處，主任介紹說業(yè)主對他們的工作很滿意，審核員問主任如何評價業(yè)主滿意的，主任猶豫一下后回答：“公司目前還沒有要求我們管理處評價業(yè)主滿意，所以暫時也沒有評價的方法，我們主要是收集和統(tǒng)計業(yè)主投訴來確認(rèn)業(yè)主是否滿意，過去的半年業(yè)主投訴很少，僅有一起，這表明業(yè)主沒有什么意見，應(yīng)該是滿意的。” 主任同時出示了這起投訴的處理記錄，記錄表明業(yè)主對處理結(jié)果非常滿意，也有業(yè)主簽名。主任還表示可以現(xiàn)場確認(rèn)處理結(jié)果。 6. 審核員在采購部合格供應(yīng)商名單上看到“利新公司”，問如何對利新公司進(jìn)行評價，采購部長說：“利新公司是我們總經(jīng)理確定的老關(guān)系了，我們公司一成立就一直給我們供貨，價格也合理，又送貨上門，有什么問題，一個電話，人家就包退包換，評價就沒必要了?！? 立木取信 言行一致 59 案例練習(xí) : 7. 審核員查某批工件的檢驗記錄時發(fā)現(xiàn)該批工件有一項指標(biāo)不符合要求，但該批工件未經(jīng)任何處理就裝配使用了。審核員問是誰批準(zhǔn)這樣做的？檢驗員稱這項不合格不會影響產(chǎn)品的性能，是可以使用的，沒必要經(jīng)過批準(zhǔn)，文件也沒規(guī)定。而且最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗也是合格的。 8. 某工廠加工一批工件，并按要求進(jìn)行了 100%檢驗，發(fā)現(xiàn)有兩件不合格，為保證不延誤交貨期，決定連夜返回加工車間返工，并要求返工后立即送裝配車間組裝。 立木取信 言行一致 60 案例練習(xí) : 9. 公司大部分中層管理干部不了解內(nèi)審和管理評審的情況。 10. 審核員在裝配車間要求出示一個壓縮機(jī)的檢驗記錄，車間主任指著壓縮機(jī)上“長城公司來件”的標(biāo)簽說：“這是準(zhǔn)備裝配到給長城公司的空調(diào)器上的，空調(diào)器配件全部由長城公司提供，配件的質(zhì)量由長城公司保證，我們只負(fù)責(zé)裝配，也就沒必要對配件進(jìn)行檢驗了。” 立木取信 言行一致 61 案例練習(xí) : 11. 審核員在總裝分廠檢查時迎面過來一輛小貨車，貨車底板上直接放著三塊精密電橋，準(zhǔn)備到車間去校準(zhǔn)生產(chǎn)用儀表。其中，兩塊有計量部門校準(zhǔn)合格的標(biāo)志，表明儀表在有效期內(nèi)。但第三塊精密電橋只有出廠合格證，而無校準(zhǔn)標(biāo)志。計量中心的王主任說，因該電橋上月才購入，制造廠已經(jīng)校準(zhǔn)，所以未經(jīng)計量部門校準(zhǔn)就直接使用了。 立木取信 言行一致 62 案例練習(xí) : ，看到有兩臺稱重用經(jīng)校準(zhǔn)合格的自動顯示電子秤。審核員觀察了一段時間，發(fā)現(xiàn) 1線電子秤的顯示穩(wěn)定在 ，2線電子秤的顯示穩(wěn)定在 。而包裝要求規(guī)定包裝重量應(yīng)為 +。包裝線的工人對審核員說：“包裝絕對沒有問題，是電子表顯示不對。 立木取信 言行一致 63 案例練習(xí) : ，審核員問，工廠如何進(jìn)行內(nèi)審？質(zhì)管辦主任答：每年都要進(jìn)行內(nèi)部審核。但最近兩年，因為新的體系剛剛建立，只進(jìn)行過一次，即六個月前請了技術(shù)監(jiān)督局一位國家注冊審核員進(jìn)行，最后提交了一份審核報告給工廠，當(dāng)審核員索閱報告時，主任說報告已送到總經(jīng)理處，因報告是絕密文件，各處處長和車間主任均未見到該份報告，我也不例外。 立木取信 言行一致 64 案例練習(xí) : 14. 在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi)，內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件，沒有記錄和統(tǒng)計，就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi)，操作工說變形件已不能使用，可以作為廢料一起利用。 5月 30日交付，因生產(chǎn)部品不足，需要延期一周交付，銷售部門認(rèn)為延期時間很短，不需要向顧客說明。 立木取信 言行一致 65 案例練習(xí) : 16. 在手工焊接工序，作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每 2小時要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度，在下班時，記錄表上只有 2次溫度確認(rèn)記錄。 17. 采購員在采購部品時，發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差，價格也低，就與其簽訂了采購合同。 立木取信 言行一致 66 第四部分 糾正措施的跟蹤 1. 糾正措施跟蹤的目的 促使受審核方認(rèn)真分析原因，找出不符合的根源，防止類似事件再次發(fā)生，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理，創(chuàng)造良好的體系運行條件。 使受審核方按照糾正措施計劃進(jìn)行有效的糾正，為過去出現(xiàn)的問題劃上句號。 通過糾正措施實施情況跟蹤，促使受審核方完善質(zhì)量管理體系的內(nèi)部運行機(jī)制。 立木取信 言行一致 67 2. 糾正措施跟蹤的原則 根據(jù)不符合項的性質(zhì)或程度，可采用不同的糾正措施跟蹤驗證方式： 現(xiàn)場跟蹤 /審核； 資料驗證；或 下次審核時再予以復(fù)查。 第四部分 糾正措施的跟蹤 立木取信 言行一致 68 第四部分 糾正措施的跟蹤 3. 糾正措施的驗證 ： 是否確切找到問題的根源？ ： 是否針對原因？是否與程度相適應(yīng)？是否舉一反三？ ： 是否按期完成？是否有效？