內(nèi)部審核員教材ppt課件-資料下載頁
2024-11-03 17:48本頁面
【正文】 希該部門主管注意改善；涉及 7 . 5 . 3 \ 4 . 2 . 4 這兩個條款（章節(jié)）也本次改善的重點(diǎn)希望各部門引起注意，作為重點(diǎn)改善；另外，本次審核為抽樣審核，故希望本次沒有查到問題的部門， 也要對該類問題引起注意及作出改善；特別說明的是本次的改善截止今日 8 月 30 日止，所有問題已全部做了改善，并結(jié)案很好。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見： 本次審核表明本公司的質(zhì)量體系是有效的。本次審核中品管部發(fā)現(xiàn)問題較多下次需重點(diǎn)審核。 審核報(bào)告的分發(fā)清單 : 業(yè)務(wù)（張學(xué)友）、采購（劉德華）、品管（黎明）、倉庫（郭富城）、生產(chǎn)一部（歐陽春）、工程部（襄陽王）、文控（常娥）、管理者代表（趙楨）、總經(jīng)理（趙楨）、內(nèi)審組（包拯） 管理者代表：趙楨 9/1 審核組長：包拯 8/30 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 1） 案 例 1. 人事 、 銷售 、 行政及質(zhì)量部門均未進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ， 而質(zhì)量手冊之十七條規(guī)定最少每六個月要對所有部門進(jìn)行一次審核 。 2. 按照一份工作指導(dǎo)書要求 ， 當(dāng)重新給丟失標(biāo)簽的產(chǎn)品加標(biāo)簽時 ， 應(yīng)有質(zhì)量部門參加 。 一位重貼標(biāo)簽的人說不了解這個要求 ， 而且他說的又與指導(dǎo)書不符 。 3. 在 “ 調(diào)味品室 ” 內(nèi) ， 發(fā)現(xiàn)存放的添加劑受到不密封的導(dǎo)氣管的的煙霧的污染 。 4. 車間主任正在使用一份編號為 WI016的制造工單副本 ， 該副本上印有 “ 非受控文件 ” ， 而該文件與公司產(chǎn)品 “還童營養(yǎng)液 ” 的制造有關(guān) 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 2） 案 例 5. 原物料 “蜂蜜香精 ” 的特性要求沒有包括在采購文件中 ， 也沒有進(jìn)料檢驗(yàn)程序 。 6. 在生產(chǎn)線上 ， 昨天的記錄顯示上午 08： 0012： 00之間 ， 平均每 小時檢查了 20個產(chǎn)品 ， 而規(guī)定是每小時檢查 30個產(chǎn)品 。 ， 但沒有一個方法確保在整個體系中都實(shí)施了訂單變更的內(nèi)容 。 8. 在最終測試記錄中 ， 偶爾手寫的更改 ， 這些更改缺少批準(zhǔn)的簽字及日期 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 3） 案 例 9. 某日 ， 甲審核組審核員小王到乙公司進(jìn)貨區(qū)審核時 ， 看到幾個工人在把原物料 “蜂蜜香精 ” 從 “ 待檢區(qū) ” 搬向倉庫內(nèi) ， 小王發(fā)現(xiàn)原物料 “蜂蜜香精 ” 上未有任何標(biāo)識 ， 就詢問倉管員 ， 倉管員說： “ 原物料 “蜂蜜香精 ” 有客戶的用手寫的標(biāo)識 ， 我們一直都是這樣做的 。 ” 后來 ， 小王向品管部主管詢問這件事 ， 品管部主管說： “ 原物料 “蜂蜜香精 ” 入庫前 ， 須由倉管員點(diǎn)收后 ， 加貼 “ 標(biāo)識單 ” 再由進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)證其材質(zhì)后 ， 在 “ 標(biāo)識單 ” 標(biāo)示其相關(guān)狀態(tài)并簽名 ， 合格品方可入庫 。 ” ， 審核員張生在丙公司丁車間審核 ， 在 **302號冷藏箱上看到 WI301號文件規(guī)定：冷藏箱的溫度應(yīng)控制在 18177。 2℃ ， 而此時冷藏箱的實(shí)際溫度是 15℃ 。問其操作人員 ， 講是： “ 我們冷藏的要求沒有那么嚴(yán)格 ， 差 1℃ 或 2℃ 是沒有關(guān)系的 ， 況且 ， 這個溫度表并不一定那么準(zhǔn) 。 ” 而問其設(shè)備工程師時 ， 他說： “ 該設(shè)備的制冷能力可能不夠 。 ” 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 4） 案 例 ， 審核員發(fā)現(xiàn)品檢員正在檢查客戶 “ 毛林 ” 的 18型矽鋼板 ， 其檢驗(yàn)依據(jù)是手寫的 《 鐵芯參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 》 ， 其規(guī)定為： 18型矽鋼板 （ 厚 ） 磁性參數(shù) I0應(yīng)小于 90MA， 測試條件為 110V/60HZ。 而另一份蓋有受控文件印章的 《 生產(chǎn)式樣書 》 規(guī)定 “ 毛林 ” 18型矽鋼板磁性參數(shù) I0應(yīng)小于或等于 160MA， 其測試條件為 230V/60HZ。 ,由計(jì)算機(jī)控制的測試儀檢測并自動記錄 ,分離不合格品 .審核員問 :“測試儀是否定期校準(zhǔn) ?”車間主任說 :“這是 160萬美金買的世界上最先進(jìn)的設(shè)備 ,國內(nèi)只此一臺 ,而且我們指定工程師保養(yǎng) ,操作工不能擅動 ,絕對可信 . ,由集團(tuán)公司與客戶直接聯(lián)系 ,接下合同后下計(jì)劃安排工廠生產(chǎn) ,因此工廠不需做合同評審 ,此要素不適用 . .審核員問 : “記錄是不是上一次工件的 ” 操作員說 : “是剛?cè)雸龅墓ぜ?.”又說質(zhì)量一直很穩(wěn)定 ,所以先把參數(shù)記上 ,這更有效率 . 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠
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