內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁(yè)
2025-01-10 15:53本頁(yè)面
【正文】 第 6條規(guī)定：返工和返修的不合格品應(yīng)由檢驗(yàn)科按檢驗(yàn)規(guī)程重新進(jìn)行檢驗(yàn) 。 在檢驗(yàn)科審核時(shí)發(fā)現(xiàn) ， 三臺(tái)編號(hào)為 0100 0100 01004的10KV變壓器于 2022年 8月 22日在做耐壓試驗(yàn)時(shí) ， 輸入線圈被擊穿 ，檢驗(yàn)員換上新線圈后 ， 未按檢驗(yàn)規(guī)程重新檢驗(yàn) ， 即傳送到下道工序 。 以上事實(shí)不符合 ISO9001： 2022標(biāo)準(zhǔn)第 “ 應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證 ， 以證實(shí)符合要求 ” 的規(guī)定 . 不符合項(xiàng)性質(zhì)：一般 不符合項(xiàng)報(bào)告示例 末次會(huì)議前的內(nèi)部會(huì) ?交流 、 匯總 、 分析 、 歸納 、 總結(jié)所有審核信息 ?針對(duì)審核目的 ， 評(píng)審審核發(fā)現(xiàn) ?確定審核發(fā)現(xiàn) ， 包括不符合項(xiàng)及不符合的程度 ?對(duì)審核結(jié)論達(dá)成一致 ?編寫不符合項(xiàng)報(bào)告 、 審核報(bào)告及相關(guān)的文件 ?準(zhǔn)備末次會(huì)議 總體評(píng)價(jià)： ?QMS與審核準(zhǔn)則的符合程度 ； ?QMS的有效實(shí)施 、 保持和改進(jìn)情況； ?內(nèi)部審核和管理評(píng)審； ?QMS適宜性 、 充分性 、 有效性 。 準(zhǔn)備審核結(jié)論 ? 由內(nèi)審組長(zhǎng)主持； ? 參加者應(yīng)簽到，會(huì)議應(yīng)有記錄并存檔； ? 主要議程； — 報(bào)告審核結(jié)果； — 向最高管理者、管理層和有關(guān)部門宣讀不合格報(bào)告及審核中的所有發(fā)現(xiàn)； — 要求各責(zé)任部門按期實(shí)施糾正措施； — 請(qǐng)最高管理者或管理者代表提出要求。 召開末次會(huì)議 編寫審核報(bào)告 包括下列內(nèi)容 : — 審核目的、范圍 — 審核組成員和受審核部門名稱及其負(fù)責(zé)人 — 審核日期 — 審核的依據(jù) — 不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果（全部不合格報(bào)告附后） — 質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見 — 審核報(bào)告的分發(fā)清單 審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫，管理者代表審批后分發(fā)至有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門 — 受審部門負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)查分析造成不合格的原因 — 應(yīng)規(guī)定采取的糾正措施的完成期限 — 審核員可參與認(rèn)可糾正措施 糾正措施要求的提出 ? 糾正措施計(jì)劃的實(shí)施： — 一般規(guī)定糾正措施的實(shí)現(xiàn)為７天、１５天 — 不能如期完成的，應(yīng)向最高管理者或管理者代表報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后通知負(fù)責(zé)部門修改計(jì)劃 — 最高管理者代表協(xié)調(diào)糾正措施實(shí)施中的重大問題 糾正措施計(jì)劃的實(shí)施 — 審核組要經(jīng)常過問糾正措施完成的情況 — 糾正措施完成后，審核員或被指定人應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證： １）計(jì)劃是否按時(shí)完成？ ２）計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否均完成？ ３）完成后的效果如何？ ４）如引起程序修改，是否已按文件控制規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？ ５）經(jīng)驗(yàn)證，確已完成，驗(yàn)證人簽字 本項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布關(guān)閉 糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證 ? 對(duì)觀察項(xiàng)的跟蹤 — 觀察項(xiàng)同樣應(yīng)使受審核部門引起重視 — 調(diào)查潛在不合格原因、積極采取措施 — 觀察項(xiàng)同樣跟蹤驗(yàn)證 — 如為明顯的潛在不合格，而驗(yàn)證結(jié)果發(fā)現(xiàn)受審核方又不采取任何措施，可根據(jù)情況開出不合格報(bào)告 ? 所有的糾正措施完成情況，都應(yīng)向最高管理者和管理層匯報(bào) 跟進(jìn)10%準(zhǔn)備40%執(zhí)行40%報(bào)告10%練習(xí)四：不合格項(xiàng)判斷并簡(jiǎn)述理由 要求： 針對(duì)下列各題，判斷是否有不合格項(xiàng)，并指 出不符合 ISO 9001中哪條，簡(jiǎn)述其理由。本練習(xí)宜由學(xué)員在課外完成。 詳見練習(xí)四
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