餐飲部采購驗收制度-資料下載頁
2025-10-24 19:48本頁面
【導讀】為保證酒店菜品及時供應(yīng)，并保證所購菜品原料符合質(zhì)量規(guī)定要求，特制定本制度。第2條適用范圍。財務(wù)部負責對菜品原料采購計劃進行審核。倉庫管理人員會同餐飲部相關(guān)人員負責菜品原料驗收。食品的到貨情況。若發(fā)票上的價格高于訂購單上的價格，驗收人員要詢問送貨員提價的原。制員在貨物驗收單上簽字，表示責任。等現(xiàn)象，驗收員有權(quán)當即退貨。第7條檢驗菜品原料數(shù)量。應(yīng)注意下列事項。上簽名，將第二聯(lián)還給送貨員以示購貨單位收到了貨物。的送貨發(fā)票上蓋驗收章，并把蓋了驗收章的送貨發(fā)票貼在驗收單上，以便送往會計部。購價，在存貨時就不必再查尋驗收日報表或發(fā)貨票。項是送倉庫的；或者根據(jù)不同的送貨地點，使用不同顏色的發(fā)票，以方便送貨，并憑此編制“驗收日報表”。第15條填寫驗收日報表和其他報表。表格之一是驗收日報表。第16條將各種驗收記錄呈交給有關(guān)部門，并標明過期到達的貨物。驗收、檢查區(qū)域靠近入口處。
【正文】 色的發(fā)票，以方便送貨，并憑此編制“驗收日報表”。 第 15條 填寫驗收日報表 和其他報表 。 （ 1）驗收完畢后，大多數(shù)大型企業(yè)要求驗收員完成一張列明所有收貨項目的表格，這張表格通常以供貨商分類，以驗收的順序排列。 （ 2）表格之一是驗收日報表。除了每種食品原料的價格欄目外，該表將成本分為 直拔、貯藏室和雜項三類。雜項指不是菜品原料的項目， 如紙張和清潔用品，不屬于食品原料的成本。 第 16條 將各種驗收記錄呈交給有關(guān)部門，并標明過期到達的貨物。 （ 1）驗收員在所有發(fā)票上蓋章簽字，并把發(fā)票貼在物品驗收單上，然后將貼著發(fā)票的物品驗收單 送至管理人員，管理員在發(fā)票上簽字后送至成本控 制師，由成本控制師核對發(fā)票數(shù)字的正確性。 （ 2）成本控制員檢查完畢后，送交會計部，會計部會將有關(guān)數(shù)字填進采購日志內(nèi)。 第 3章 驗收控制 第 16條 在驗收工作中，還應(yīng)做好防盜工作。防盜工作 有以下 基本原則 。 （ 1）指定專人負責驗收工作，應(yīng)盡可能將交貨時間安排在驗收員比較空的時候。 （ 2）驗收工作和采購工作分別由專人負責。 （ 3）如果驗收兼管其他工作， 則 誰有空誰驗收。 （ 4）商品應(yīng)運送指定驗收區(qū)域。 （ 5）驗收之后，及時將商品送入貯藏室，防止食品變質(zhì)和職工偷盜。 （ 6）不允許推銷員、送貨員等進入貯藏室或食品生 產(chǎn)區(qū)域。驗收、檢查區(qū)域靠近入口處。
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