【導(dǎo)讀】場所使用的文件為有效版本。質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系管理性文件的控制。財產(chǎn)）有關(guān)技術(shù)文件。例如：XS—05—2020，表示銷售部于2020年發(fā)放的第5號文件。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的有效性。質(zhì)量手冊由質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織編制，質(zhì)保工程師審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，檢驗、和試驗規(guī)程、質(zhì)量計劃、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書，由技術(shù)部組織編寫，報技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后登記、發(fā)放和存檔。件應(yīng)為受控，所有受控文件必須有受控狀態(tài)的標(biāo)識。狀態(tài)的印章，并由發(fā)放部門注明分發(fā)號。（標(biāo)準(zhǔn)合訂本所采用的某一個文件，以。批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更新、更改、發(fā)放、處理。其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。

　　

【正文】 2020— 05— 01 發(fā)布 2020— 06— 15 實施 起重設(shè)備有限公司 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 1/6 1 目的 確保顧客的需求和期望得到充分理解并實施和保持。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 3 職責(zé) 總 經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批特殊合同的《產(chǎn)品要求評審表》 。 銷售公司負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品制造的技術(shù)能力； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的制造和生產(chǎn)能力及交貨期。 4 工作程序 評審流程圖 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 2/6 否 是 識別顧客要求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 否 有 銷售部與顧客洽談合同（或投標(biāo)）意向 銷售部組織相關(guān)部門對識別顧客需求進(jìn)行合同（或投標(biāo)書）準(zhǔn)備 銷售部組織對合同（或標(biāo)書）進(jìn)行評審 是否簽訂合同（或中標(biāo)） 結(jié)束 銷售部組織相關(guān) 部門對產(chǎn)品 要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)商解決 批準(zhǔn)合同要求評審表 簽訂合同 獨立評審合同（或中標(biāo)） 無 是 無 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 3/6 顧客需求的識別 銷售部 負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等； a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及適應(yīng)性、支付及支持性服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出 承諾； c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； d) 公司確定的附加要求：如采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標(biāo)、接受合同或訂單之前， 銷售部 應(yīng)對以識別的顧客要求及公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的產(chǎn)品要求實施評審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保； a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c)與以前 表述不一致的合同或定單要求（如標(biāo)書或報價單）應(yīng)予以解決； d)公司有能力滿足要求。 合同的分類 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 4/6 a) 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所訂的合同。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如對定型產(chǎn)品有改進(jìn)要求的合同。 銷售部 填寫《合同評審表》的相關(guān)內(nèi)容后交相關(guān)部門進(jìn)行評審 對于常規(guī)合同，由 銷售部 銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在合同上并簽 名，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)無誤并簽名即可完成產(chǎn)品要求的評審。 對于特殊合同，除常規(guī)評審?fù)?，還應(yīng)評審產(chǎn)品的技術(shù)保證能力（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審）、 質(zhì)保部 對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審表》中簽字確認(rèn)，《合同評審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對于口頭定單（如電話定貨） 銷售部 銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄的方式確認(rèn)），執(zhí)行 相關(guān)條款的規(guī)定。 銷售人員在訂貨會上或去顧客方 洽談合同時，允許采用下列方法對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審； a)常規(guī)合同，銷售人員應(yīng)識別顧客要求，并能得到滿足時，雙方代表在《合同》單上簽字確認(rèn)即完成評審； b)特殊合同，銷售人員將識別顧客要求，用電話或傳真向 銷售部 經(jīng)理匯報， 銷售部 經(jīng)理應(yīng)做好電話記錄并在電話記錄或傳真上確認(rèn)。必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，銷售人員在接到電話或傳真指令后，即可與顧客訂立合同。這一過程可視為完成 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 5/6 評審。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售部 負(fù)責(zé)保存《合同評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出問題的解決及評審結(jié)果的記錄。 合同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由 銷售部 銷售人員或授權(quán)部門代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭訂單，雙方對《訂單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后， 銷售部 應(yīng)根據(jù)各部門的需要將相關(guān)的文件發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、 采購、檢驗和發(fā)貨等的依據(jù)。 銷售部 負(fù)責(zé)合同內(nèi)容執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等） 應(yīng)得到修改，使變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，必須時，對更改的內(nèi)容還需再評審。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客， 包括產(chǎn)品要求方面 起重 設(shè)備有限公司 .082020/B 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款號 版 本 B 頁 次 6/6 的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要收集顧客反饋信息，妥善處理顧客抱怨，以取得顧客的持續(xù)滿足，執(zhí)行《顧客滿足程度測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 .012020/B《文件控制程序》 .152020/B《顧客滿足程度測量控制程序》 6 記錄 《合同評審表》 《訂單確認(rèn)表》 《合同》 起重設(shè)備有限公司 合同評審表 □初次評審□修訂評審（原評審表號： ）編號： 顧客名稱 定貨日期 交付日期 定貨數(shù)量 信息來源 □電話記錄 □附招標(biāo)書或合同草案等 共 頁 顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支持服務(wù)、價格等） 填寫人： 日期： 公司為滿足顧客要求作出的承諾 填寫人： 日期： 國家、行業(yè)法律、法規(guī) 要求 填寫人： 日 期： 技術(shù)部（評審技術(shù)能力） 評審人： 日期： 生產(chǎn)部（評審生產(chǎn)能力） 評審人： 日期： 質(zhì)保部 （評審檢測能力） 評審人： 日期： 銷售部 （評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性） 評審人： 日期： 評審結(jié)論 評審人： 日期： 備注： 注：本表只用于有特殊要求的特殊合同產(chǎn)品的評審。 起重設(shè)備有限公司 訂單確認(rèn) 表 編號： 顧客名稱 定貨日期 交付日期 顧客對產(chǎn)品型號規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求： 評審結(jié)論： 承辦人簽名： 日期： 聯(lián)系人： 顧客地址： 電話： 傳真： 郵編： 日期： 備注： 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行： 顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，或?qū)Ψ接卸嗄陿I(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式 。 起重設(shè)備有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/— 2020/B 設(shè)計 /開發(fā)控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020— 01— 04 發(fā)布 2020— 01— 15 實施 起重設(shè)備有限公司 起重 設(shè)備有限公司 .09— 2020/B 設(shè)計 /開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 1 頁次 1/9 1 目的 對設(shè)計 /開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。 2 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計 /開發(fā)全過程，包括引進(jìn)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進(jìn)等。 3 職責(zé) 技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司設(shè)計 /開發(fā)的管理工作。 技術(shù)部歸口管理設(shè)計、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實施工作。 銷售部 負(fù)責(zé)根據(jù)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，負(fù)責(zé)提交顧客使用新產(chǎn)品后的《客戶試用報告》。 質(zhì)保部 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 的檢驗和試驗。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。 4 工作程序 設(shè)計開發(fā)流程圖： 起重 設(shè)備有限公司 .09— 2020/B 設(shè)計 /開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 1 頁次 2/9 是 否 否 是 設(shè)計 /開發(fā)信息 是否采納 下達(dá)設(shè)計 /開發(fā)任務(wù)計劃 各階段的設(shè)計 /開發(fā) 事宜階段的評審 是否滿足 設(shè)計 /開發(fā)驗證 是否滿足 設(shè)計 /開發(fā)確認(rèn) 是否滿足 批量生產(chǎn) 取消 設(shè)計 /開 發(fā)更改 （改進(jìn)提高） 否 否 起重 設(shè)備有限公司 .09— 2020/B 設(shè)計 /開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 1 頁次 3/9 設(shè)計 /開發(fā)策 劃 設(shè)計 /開發(fā)項目和來源 a) 銷售部 于客戶簽定的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議。根據(jù)《產(chǎn)品要求評審表》的意見，技術(shù)部經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計 /開發(fā)任務(wù)書》，并將于新產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部； b) 銷售部 根據(jù)市場調(diào)研分析提車《項目建議書》，報技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，并將相關(guān)資料轉(zhuǎn)交技術(shù)部實施； c) 技術(shù)部綜合各方面信息，提交《項目建議書》，報技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)部經(jīng)理下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》，交技術(shù)部實施； d)生產(chǎn)部根據(jù)技改需要 ，提交《項目建議書》轉(zhuǎn)交技術(shù)部組織實施。 技術(shù)部長根據(jù)上述項目來源，確定項目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計 /開發(fā)計劃書》。計劃書內(nèi)容包括： a) 設(shè)計開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b) 各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位； c) 資料配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 設(shè)計 /開發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 起重 設(shè)備有限公司 .09— 2020/B 設(shè)計 /開發(fā)控制程序 標(biāo)準(zhǔn)條款 版本 1 頁次 4/9 設(shè)計 /開發(fā)不同組別之間的接口管理 設(shè)計 /開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次，也可能涉及到公司外部。 對于組別之間重要的設(shè)計 /開發(fā)信息溝通，設(shè)計開發(fā)人員填寫《設(shè)計 /開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單》后發(fā)給相關(guān)組別。需要技術(shù)部部長進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的，由技術(shù)部經(jīng)理審批后組織協(xié)調(diào)。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳