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2025-04-28 23:58本頁面
【正文】 60。抽查：工 序 過程產(chǎn)品 數(shù)量 合格品 操作者 檢驗員 日期□過程檢驗記錄符合檢驗依據(jù)文件 □/存在問題 □檢驗依據(jù)： 產(chǎn)品執(zhí)行標準或接受準則： 查成品檢驗證據(jù)：查： 抽查：產(chǎn)品 規(guī)格 數(shù)量 抽樣數(shù)量 檢驗項目：外觀 □,包裝 □,尺寸 □,數(shù)量 □，重量 □，其它 □： 檢驗結(jié)果： 檢驗結(jié)論：合格 □/不合格 □檢驗員： 200年 月 日 □成品檢驗記錄符合檢驗依據(jù)文件 □/存在問題 □ □查： ，檢驗員于 200年 月 日被授權(quán)?！踅?jīng)審核，對產(chǎn)品的型式檢驗，無 □/有 □： v ⑴ 查是否按照標準要求建立并實施了不合格品控制文件程序？v ⑵ 不合格品的處理方式。v ⑶ 對不合格品的界定是否以符合明示的、隱含的和必須履行的要求為依據(jù)？ v ⑷ *抽查 25份不合格品評審和處置記錄，是否符合規(guī)定？ 包括所批準的讓步的記錄。 (注意 :不可能沒有不合格品 ,返修品不可能成為合格品 )v ⑸ *查 糾正后的不合格品 是否再次驗證合格后使用？用相關(guān)記錄證實。v ⑹ 當交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，是如何處置的？ 查 《 不合格品控制程序 》 ，編號： 200年 月 日由 批準實施，受控有效。該程序基本明確 □/沒有明確□對不合格品采購產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品和不合格成品進行控制 的要求，有 □/無 □對不合格品的控制責任、控制要求和控制方法做出了明確的規(guī)定。查： 不合格產(chǎn)品 /原因： 不合格品數(shù)量： 檢驗員： 200年 月 日不合格品處置：退貨 □，調(diào)換 □，拒收 □，其它 □： 不合格品處置驗證： 驗證人： 200年 月 日。查： 不合格產(chǎn)品（零件）： 數(shù)量： 項目： 操作者： 檢驗員： 200年 月 日不合格品處置：返工 □，返修 □，報廢 □，其它 □： .不合格品處置驗證： 驗證人： 200年 月 日不合格的原因分析： 分析方法： 不合格的糾正措施： 措施提議人： 200年 月 日糾正措施驗證： 驗證人： 200年 月 日。v ⑴ 對數(shù)據(jù)分析，組織 是如何規(guī)定的 ， 由誰負責，何時用何種方法完成？ v ⑵ 都從哪些方面獲得數(shù)據(jù)用于分析？查相關(guān)證據(jù)。 v ⑶ *在數(shù)據(jù)分析中都 采用哪些統(tǒng)計技術(shù)？是否使用正確？應抽樣檢查 （ 、 ； ； ） 進行數(shù)據(jù)分析。v ⑷ 從組織外部都獲得哪些數(shù)據(jù) ?v ⑸ 通過數(shù)據(jù)分析，都得出了哪些結(jié)論？這些結(jié)論是否都用于改進？v ⑴ 組織對持續(xù)改進是如何規(guī)定的？由哪些部門主管、按照什么程序進行？ v ⑵ 持續(xù)改進都依據(jù)哪些信息？與改進信息有關(guān)活動間有什么接口？查相關(guān)證據(jù)。 v ⑶ 持續(xù)改進對質(zhì)量管理體系的有效性有什么作用？通過具體事例證實。v ⑴ 查是否制定糾正措施文件程序？并按照程序?qū)嵤?v ⑵ 是否針對 QMS體系、產(chǎn)品不合格和顧客抱怨等進行原因分析，并針對原因采取糾正措施？v ⑶ *抽查 糾正措施 25份，實施效果如何？是否跟蹤驗證、 評價其有效性 ？ v ⑷ 查證有關(guān)不合格是否通過采取糾正措施得到減少或消除？ 查程序文件，編號： ， 200年 月 日由 批準實施，受控有效。該程序?qū)嵤┘m正措施的目的、范圍、要求、方法、實施等做了規(guī)定 查針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 個不符合項采取的糾正措施其原因分析、糾正措施可行、實施有效、已關(guān)閉驗證。查針對外審發(fā)現(xiàn)的 個不符合采取的糾正措施其原因分析、糾正措施可行、實施有效、已關(guān)閉驗證。抽查針對日常發(fā)現(xiàn)的不符合情況 □無 □有：查 :份 ,抽查 :不合格項目 :.不合格的原因分析： 分析人： 200年 月 日 不合格項目 :.不合格的原因分析： 分析人： 200年 月 日 □采取的糾正措施其原因分析、糾正措施可行、經(jīng)驗證實施有效。v ⑴ 查 是否已制定預防措施程序文件，并按照文件實施？ v ⑵ 都通過哪些渠道收集信息，進行數(shù)據(jù)分析，得出需要改進結(jié)論？ v ⑶ *抽 13份預防措施是否實施？是否驗證？ 評價其有效性 ？ v 可對該條款合并審核， 結(jié)合企業(yè)行業(yè)或國內(nèi)國際形勢在更加開闊的思路上進行審核。
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