【正文】 過程績效 分條例 的審核關(guān)注點： ?對數(shù)據(jù)是否按規(guī)定進行匯總、統(tǒng)計、分析； ?是否規(guī)定了合適的質(zhì)量目標值，統(tǒng)計結(jié)果與目標值進行對比； ?對沒有達到目標的進行原因分析； ?原因分析有沒有運用一些質(zhì)量工具（ 8D、魚刺圖、 FMEA、排列圖）； ?采取糾正和預(yù)防措施（負責(zé)人、完成期限、有效性驗證）形成閉環(huán)； ?持續(xù)改進和優(yōu)化（與糾正預(yù)防的區(qū)別）； ?定期進行過程審核和產(chǎn)品審核（按產(chǎn)品組進行全覆蓋）； ?所有的記錄是否完整、真實； ?檢驗規(guī)范和記錄是否一致。 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 分條例 – 過程輸出 分條例 的主要要求： ?對產(chǎn)品 /過程進行連續(xù)的檢查和監(jiān)控； ?滿足顧客需求，按需生產(chǎn)； ?在制品 (WIP)管理； ?減少庫存浪費； ?料箱和料架管理； ?有效的文件 /記錄管理。 169。 ZF Sachs AG ? 認清顧客和他們的期望 ? 識別關(guān)鍵過程 ? 信息具有可評價性 質(zhì)量信息、目標收集原則 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 分條例 – 過程輸出 分條例 的審核關(guān)注點： ?所有記錄是否完成、真實（供方、入庫檢驗、過程檢驗、最終檢驗、顧客抱怨等）； ?遵從先進先出 (FIFO),以確?？勺匪菪?； ?半成品、成品現(xiàn)場的定置擺放； ?返工品、料廢、工廢是否區(qū)分、隔離、標識（場地、料箱、零件）； ?運輸工具或料箱是否足夠； ?料箱的整潔干凈、是否破損； ?有無超裝、混裝，擺放是否整齊； ?專用工位器具（防磕碰傷）； ?存檔責(zé)任件 ?拉動式 (訂單驅(qū)動 )生產(chǎn)計劃。 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 分條例 P7 – 顧客支持 /滿意 /服務(wù) 分條例 P7 的主要要求： ?滿足顧客要求，獲得顧客滿意； ?確保生產(chǎn)所需零部件供應(yīng)； ?問題分析和持續(xù)改進； ?重視物流和包裝； ?應(yīng)向顧客告知產(chǎn)品 /過程所做的任何更改； ?D/TLD管理和法律法規(guī)要求的滿足； ?B2B平臺 /EDI系統(tǒng)的應(yīng)用。 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 分條例 P7 – 顧客支持 /滿意 /服務(wù) 分條例 P7 的審核關(guān)注點： ?主動的顧客服務(wù)： 設(shè)立顧客代表； 顧客走訪； 顧客滿意度調(diào)查； 定期的會議； 共同信息平臺（易于交流溝通）。 ?被動的顧客服務(wù)： 顧客投訴、抱怨收集； PPM 及時采取糾正預(yù)防措施和應(yīng)急計劃（每一項均要處理并記錄直至閉環(huán)，讓顧客滿意） 169。 ZF Sachs AG 2個過程（交叉），原則上在一個過程內(nèi)寫明； 2個過程（平行），原則上在二個過程內(nèi)寫明； ，如在什么地方什么工位，并注明缺陷在成的后果（用以判分） ，目前無、但有潛在缺陷的原則上也要判。 備注：若某個提問沒有被評審，則注明 ”nb”，并需注明原因，至少 2/3的問題要評價 VDA —2022 過程審核評分定級 169。 ZF Sachs AG ? 在進行計劃內(nèi)的過程審核時，可以采取定量評分定級的方法，使審核結(jié)果以及對審核報告的分析具有可比性，而且可以確定按持續(xù)改進的方法與以往所有的審核對比有哪些變化。 VDA —2022 過程審核評分定級 分數(shù) 對符合各項要求程度的評定 10 完全符合要求，有要求，有證據(jù)，無風(fēng)險 8 絕大部分滿足要求，只有微小的偏差，有要求，有證據(jù)，低風(fēng)險 6 部分滿足要求，有較大偏差 4 小部分滿足要求，有嚴重的偏差 0 完全不滿足要求 169。 ZF Sachs AG 1. 平行運用 3種角度： 質(zhì)量管理體系的相關(guān)性； 過程風(fēng)險； 產(chǎn)品風(fēng)險。 2. 評分的風(fēng)險識別： 10 8 6 4 0 VDA —2022 過程審核評分定級 體系風(fēng)險 過程風(fēng)險 產(chǎn)品風(fēng)險 文件鏈接，過程風(fēng)險打分參考表 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核評分定級 綜合評審 有形產(chǎn)品的過程 項目管理（ P2) EPM 產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃 (P3) EPP 產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn) (P4) EPR 供方管理 (P5) ELM 過程分析 /生產(chǎn) (P6) EPG 顧客支持 /顧客滿意 /服務(wù) Ek 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核評分定級 符合程度（ %） EPGN 產(chǎn)品組 過程的符合程度可以與產(chǎn)品組相關(guān)聯(lián)： 過程示例： E1 沖壓 產(chǎn)品組 PG1: 沖壓件 EPG1 = E1 E2 注塑 E3 電鍍 產(chǎn)品組 PG2:注塑件 EPG2=(E1+E2+E3)/3 E4 焊接 E5 裝配 產(chǎn)品組 PG3:控制單元 EPG3=(E4+E5)/2 EPN = (EPGN+ELM+EK)/3 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核評分定級 符合程度綜合評價 定級 符合率 EG [%] 定級說明 A EG = 90 具備質(zhì)量能力 B 80 = EG 90 有條件的具備質(zhì)量能力 C EG 80 不具備質(zhì)量能力 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核評分定級 降級規(guī)則（跨欄原則） 即使 EG=80%, 降為 C級 P2?P7 70% E1?En 70% Eu1?Eu7 70% *問題提問出現(xiàn) 0分 即使 EG=90%, 由 A降為 B級 P2?P7 80% E1?En 80% Eu1?Eu7 80% *問題提問出現(xiàn) 4分或 0分 基本因素 70% 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核評分定級 參考的過程審核報告 注：鏈接的審核報告格式只用于培訓(xùn)和練習(xí)，因使用該報告格式導(dǎo)致的在實際審核中的任何錯誤，本培訓(xùn)機構(gòu)不承擔(dān)任何責(zé)任！ 過程審核報告格式文件鏈接 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 條例 P1 – 潛力分析 什么時候使用“潛力分析”？ 不了解的供方 不了解的場所 不了解的技術(shù) 需要進行快速審核的時候 在合同發(fā)出之前，投標之前 推薦的審核小組組成： 質(zhì)量專家 開發(fā) /技術(shù)專家 供應(yīng)商開發(fā) 物流專家 169。 ZF Sachs AG ? 使用評價表，進行評分（紅燈、黃燈、綠燈）； 最多只能有 3個問題可以不進行評審 （ nb), 需說明原因 ? 說明結(jié)果，并且出具報告 封頁 （說明結(jié)果） 評價表； 偏差以及潛力列表（改進計劃）； 描述生產(chǎn)場所（布局、過程步驟、設(shè)備、經(jīng)驗、參考 ?) 供方自評結(jié)果，等。 VDA —2022 過程審核條款 條例 P1 – 潛力分析 文件鏈接： P1評審條款 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 條例 P1 – 潛力分析評審 對每個提問的評審 信號等系統(tǒng) 沒有達到提問中的要求 只在某種程度上達到了提問中的要求（到目前為止沒有產(chǎn)品風(fēng)險） 達到了提問中的要求 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 條例 P1 – 潛力分析定級 定級 信號燈 根據(jù)檢查表的評審 黃燈 紅燈 禁止的供方 超過 14個提問 1個提問 有條件批準 最多 14個提問 無 批準的供方 最多 7個提問 無 文件鏈接：潛力分析報告樣張 169。 ZF Sachs AG VDA —2022 過程審核條款 綜合練習(xí) 審核發(fā)現(xiàn)練習(xí) /模擬審核 審核發(fā)現(xiàn)練習(xí)： 按審核發(fā)現(xiàn)的練習(xí)表，參照 VDA ，并寫出相關(guān)的條款 模擬審核練習(xí)：根據(jù)本公司的過程，選取幾個過程進行模擬審核，并出具審核報告 169。 ZF Sachs AG 其他系統(tǒng)的類似的審核體系 目前汽車行業(yè)廣泛使用的過程審核（ Process Audit）依據(jù)德國汽車工業(yè)聯(lián)合會（VDA),編著的過程審核 VDA 。 德系大眾 FormelQ 隨著美系主機廠（ GM/FORD)進入中國市場，對于美系的主機廠推行“控制計劃審核” 美系（ FORD Q1) 日系主機廠一般有自己的審核條例 – 日系 對于特殊的過程， AIAG有針對特殊過程的審核條例 （ CQI—9熱處理過程審核、CQI12表面涂料過程審核、 CQI11表面處理電鍍過程審核 ……) 國內(nèi)主機廠的審核條例？ 169。 ZF Sachs AG 總結(jié)和經(jīng)驗交流 其他的相關(guān)培訓(xùn)的需求？ 169。 ZF Sachs AG Thank you for your attention!