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2025-01-11 17:16本頁面
【正文】 合類型 —— 受審核部門對不符合事實的確認 —— 建議采取糾正措施計劃及完成時間 —— 糾正措施完成情況及驗證 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 不符合項報告（示例） 受審核部門： 部門負責人： 審核員： 審核日期： 不符合事實描述： 審核員： 審核組長： 部門確認： 不符合項類型： □ 一般 □ 嚴重 糾正措施完成情況 責任部門： 日期： 糾正措施的驗證 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 核查記錄表（示例） 審核部門： 日期： 審核員： 受審核部門負責人： 核查項目 （ 過程 ） 、條款 （ 記錄審核思路 、涉及的過程及涉及的標準條款 ） 審核記錄： （ 記錄審核過程 、 審核方法 、 客觀證據(jù) ） （ 記錄應清晰 ， 具體 ， 說明文件的名稱及編號 、 物資名稱 、 產(chǎn)品名稱 、 崗位等 ） （ 記錄必須當場填寫 、 并得到被審核部門的確認 ） 備注： 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 中間會 介紹一天 （ 半天 ） 的審核進展情況 口頭報告階段性審核中所發(fā)現(xiàn)的問題 與受審核部門交流 、 征求對審核工作的意見 檢查工作進度 、 必要時調(diào)整審核計劃 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 審核組內(nèi)部會（末次會議前） 審核不符合項報告 形成審核結(jié)論 確定末次會議程 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 十六 末次會議 出席會議的人員簽到 感謝支持和合作 重申審核的目的 、 范圍 、 依據(jù)和方法 —— 重點強調(diào)抽樣調(diào)查 肯定各部門的優(yōu)點 、 成績 報告不符合項 結(jié)論 征求各部門的意見 請領(lǐng)導講話 宣布會議結(jié)束 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 十七審核報告 審核報告的內(nèi)容 —— 報告編號 —— 審核的目的 、 范圍和依據(jù) —— 審核日期和方法 —— 審核組成員名單 （ 姓名 、 部門 、 職務 ） —— 審核的結(jié)果 （ 不符合項數(shù)目 、 分類及 評價 ） 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 十七審核報告 審核報告的內(nèi)容 —— 審核結(jié)論 （ 符合性 、 有效性 、 適合性及 質(zhì)量管理能力 ） —— 審批 —— 附件 （ 審核計劃 、 不符合項報告 、 簽到 表 、 核查表 、 審核記錄等 ） —— 分發(fā)范圍 —— 由審核組長組織編寫 ， 但組長對報告的 準確性和完整性負責 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 十八跟蹤審核 審核： 糾正措施是否在規(guī)定期限內(nèi)完成 糾正措施的實施效果 糾正措施實施過程中的有關(guān)記錄 、內(nèi)容是否 完整并按規(guī)定進行了控制 糾正措施的實施如果導致了有關(guān)體系文件的更改 ， 這種更改是否按有關(guān)規(guī)定進行了控制 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 十九 年度審核報告的內(nèi)容 年度審核計劃的完成情況 審核目的和范圍 審核依據(jù) 每次審核的情況 （ 包括發(fā)現(xiàn)的問題 、糾正措施完成情況等 ） 對整個體系的總評價及改進的建議 /意見 確定分發(fā)范圍 審核報告的審批 附件 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 舒明安 09517884969 中國檢驗認證集團質(zhì)量認證有限公司 … 講解結(jié)束 謝謝大家 !
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