【正文】 正措施要求中發(fā)現(xiàn) ,這事已被驗(yàn)證結(jié)案 . 2022/8/21 107 不符合性的描述 : 對磁盤病毒所提出的糾正措施 ,沒有驗(yàn)證其有效性 ,造成 1)中心的程序文件沒有包括新的要求 .(外來磁盤在使用 前要交文件管理中心檢驗(yàn) )。 2)檢驗(yàn)科的 4片磁盤檢驗(yàn)狀態(tài)不清 不符合 )應(yīng)評審所采取的糾正措施的有效性。 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 108 案例 7 審核員在設(shè)備科了解到 ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂 的 《 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程 》 進(jìn)行的 .但該規(guī)程沒有任何經(jīng)過 認(rèn)可的記錄 . 不符合性描述 : 現(xiàn)設(shè)備科維修保養(yǎng)所使用的 《 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī) 程 》 未經(jīng)審批 .不符合 文件在發(fā)布前 應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證其適用性。 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 109 案例 8 在審核在中國的一家日本獨(dú)資企業(yè)時 ,審核員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn) 線上的作業(yè)指導(dǎo)書都是用日文寫的 ,只有主要的插件位 置及零件型號是以圖樣及編號表明 ,審核員觀察員工的 工作 ,他們都按圖樣位置插入正確的零件 . 觀察項(xiàng)描述 : 追查員工是否能看懂日語作業(yè)指導(dǎo)書，哪些 是員工必須知道的 ,并確認(rèn)員工是否按作業(yè)指 導(dǎo)書操作。 性質(zhì)：觀察項(xiàng) 2022/8/21 110 案例 9 審核員在準(zhǔn)備審核時知道 ,人事部每年 1月份要按各部門 所提出的培訓(xùn)需求安排計(jì)劃 .在審核人事部時 ,經(jīng)理把今 年的計(jì)劃讓審核員看 ,審核員從 3個部門看到要求對防靜 電進(jìn)行培訓(xùn) ,計(jì)劃已安排在第 3季度 .經(jīng)理告訴審核員 ,由 于最適合主講的講師被派出國 ,要在 6月份才回國 .在生產(chǎn) 線 ,審核員觀察到員工對防靜電都不了解 .生產(chǎn)經(jīng)理解釋 到 ,他已在 1月份向人事部提出要培訓(xùn)的要求 ,但由于培訓(xùn) 安排在 8月份 ,因此他已要求生產(chǎn)線領(lǐng)班對員工進(jìn)行了簡 單的培訓(xùn) ,但沒有正式的記錄 . 2022/8/21 111 不符合性描述 : 人事部的培訓(xùn)計(jì)劃把員工的防靜電培訓(xùn)安排在 8月份及線上領(lǐng)班對員工的培訓(xùn)不能滿足 識別能力需求并提供培訓(xùn)以滿足 這些需求的要求 性質(zhì)：一般不合格 觀察項(xiàng)： 追查生產(chǎn)部門自今年 1月份以來有否因防護(hù)不 當(dāng)造成的人身 /設(shè)備事故。 2022/8/21 112 案例 10 在設(shè)計(jì)部 ,經(jīng)理告訴審核員 QZ101型號的新產(chǎn)品已經(jīng)通 過設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。審核員也從該 2個階段的評審 結(jié)論知道該產(chǎn)品已可以進(jìn)入大批量生產(chǎn) .可是 ,審核員發(fā) 現(xiàn)客戶對產(chǎn)品的外觀有增加要求 .經(jīng)理告訴審核員 ,由于 這外觀不影響產(chǎn)品的性能 ,因此可進(jìn)行大批量生產(chǎn) ,對于 增加的要求只需要對原料的配方作簡單的調(diào)整也就可 以了 . 不符合性描述 : 客戶對 QZ101型號新產(chǎn)品外觀所增加的要求 , 作為設(shè)計(jì)更 2022/8/21 113 改沒有進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn) .不符合 對設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在 實(shí)施之前得到批準(zhǔn)的要求 . 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 114 案例 11 在質(zhì)量部的組織結(jié)構(gòu)圖中 ,質(zhì)量部經(jīng)理以下有 5位科長 ,分 別為 :進(jìn)料檢驗(yàn) ,中間品檢驗(yàn) ,成品檢驗(yàn) ,可靠性及計(jì)量 .審核 員在體系文件中只發(fā)現(xiàn)質(zhì)量經(jīng)理及檢驗(yàn)員的職責(zé)的敘述 質(zhì)量經(jīng)理告訴審核員 ,現(xiàn)在該部門由 3位科長協(xié)助他工作 , 但審核員找不到對這 3位科長的任何任命文件。 不符合性描述 : 質(zhì)量體系文件中未規(guī)定質(zhì)量部和科長的職責(zé) , 同時未說明該部門現(xiàn)有 3位科長分別負(fù)責(zé)哪些 項(xiàng)目 . 2022/8/21 115 不符合 、權(quán)限和相互關(guān)系應(yīng)予以規(guī) 定和溝通 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 116 案例 12 在審核 XX醫(yī)院時 ,審核員發(fā)現(xiàn) D樓的三等病房 6個緊急 呼叫按鈕有 3個不能操作 ,負(fù)責(zé)該樓的主任護(hù)士長告訴 審核員 ,若有情況發(fā)生她們會立刻采取行動 .同時護(hù)士 們時常在病房內(nèi)巡邏 ,若有急事她們立刻會知道 . 不符合性描述 : D樓三等病房中 6個緊急按鈕中 3個失靈 ,不符 合 、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符 合性所需要的設(shè)施的要求。 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 117 案例 13 在克菲電子廠的生產(chǎn)線上 ,有四臺錫爐 ,同時在使用。 按編號為 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定 :每臺錫爐 每小時都必須測一次溫度 .在審核時 ,審核員發(fā)現(xiàn) ,該生 產(chǎn)線上的 4臺錫爐是共用一支溫度計(jì) ,操作人員說 :只有 一支溫度計(jì) . 觀察項(xiàng)描述 : ,尤其是溫度計(jì)送檢時是否 按 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 ,對 4臺錫爐測溫 . ,可能造成溫度計(jì)送 檢時不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測溫 . 2022/8/21 118 案例 14 審核員在審核一家餐館時，觀察服務(wù)員接受客戶的點(diǎn) 菜。餐桌 21號的客人要了一盤鹵腸，服務(wù)員向客人建 議鹵拼盤，客戶同意了。過后另一名服務(wù)員按定單 21 的要求拿了一鹵拼盤給 21號客人。客人問該服務(wù)員， 為何拼盤里沒有鹵腸，服務(wù)員回答說，最近一段時間， 由于沒有原料，廚房已把菜單的內(nèi)容更改了。 不符合性描述： 鹵拼盤中不包含顧客（ 21號餐桌）要的鹵腸。 不符合 應(yīng)評審組織是否有能力滿足 顧客要求 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 119 案例 15 某傳真機(jī)維修中心的技術(shù)服務(wù)人員在對客戶送來的型號 為 XYZ的傳真機(jī)進(jìn)行維護(hù)的過程中，不小心把傳真機(jī)底 部的外殼弄壞。該中心負(fù)責(zé)人解釋說，因?yàn)楝F(xiàn)在沒有配 件，且這種損壞不影響傳真機(jī)的性能，對外觀影響也不 大，所以在完成了其它的修理項(xiàng)目后，就把傳真機(jī)送還 給了客戶。 不符合性描述： 顧客送來維修的傳真機(jī)（型號 XYZ）外殼弄壞， 未及時通知客戶或修復(fù)。不符合 當(dāng)顧客 財產(chǎn)發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應(yīng)予以 記錄并向顧客報告的要求 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 120 案例 16 上班高峰，一乘客擠在公交車中門，門縫中的機(jī)油垢 將其衣袖沾污。乘客埋怨說：你們公交太不象話了 。 乘務(wù)員沒好氣地答：你向我們上級反映好了。 不符合性描述： 車輛不潔，不符合 、提供和維護(hù)為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施的要求。 乘客埋怨并投訴，乘務(wù)員無動于衷，不符合 安排， 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 121 案例 17 審核員在審核某成人教育學(xué)院時發(fā)現(xiàn)看上去完全相同 的教室沒有任何銘牌標(biāo)記。 不符合性描述： 未對教室進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，不符合 應(yīng)在 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程使用適宜的方法標(biāo) 識產(chǎn)品的要求 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 122 案例 18 某物業(yè)管理公司辦公室向?qū)徍藛T出示了對“顧客意見征 詢表”進(jìn)行的滿意率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料，審核員問：“你們 還做了哪些工作？”工作人員答：“我們的成績已達(dá) 91%， 已經(jīng)超過了本公司定下的顧客滿意率 90%的指標(biāo)了 ” 不符合性描述： 未對顧客意見進(jìn)行有效的處理，不符合 應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格的原因的要求 性質(zhì)：一般不合格 2022/8/21 123 ?案例 19 某建筑公司 為某小區(qū)建造兩宿舍，在末解決屋面漏水的情況下，公司報了竣工，并向小區(qū)辦理了移交手續(xù) 2022/8/21 124 ?案例 20 一批部件按規(guī)定經(jīng)檢驗(yàn)人員全數(shù)檢驗(yàn)，其中有 10件不合格，決定將其退回生產(chǎn)部門，經(jīng)操作者返工后再轉(zhuǎn)入下一工序。 2022/8/21 125 ?案例 21 在來料檢查部，檢驗(yàn)員未按檢驗(yàn)規(guī)定對批化工原料進(jìn)行檢驗(yàn)，而是憑目測檢查放行。 2022/8/21 126 ?案例 22 一批合格的家具按用戶要求送貨上門，但送到后發(fā)現(xiàn)床架漆面碰傷了，大櫥鏡在右下角看到細(xì)小裂紋。 2022/8/21 127 ?案例 23 審核員在同銷售部經(jīng)理就他們的作用進(jìn)行談話時，他告訴審核員，有幾次他把生產(chǎn)工長的電話分機(jī)號告訴了客戶，如果客戶對他們訂貨有修改，就可直接通知工長，以免延誤時間。 2022/8/21 128 2022/8/21 129