【正文】 正措施要求中發(fā)現(xiàn) ,這事已被驗證結案 . 2022/8/21 107 不符合性的描述 : 對磁盤病毒所提出的糾正措施 ,沒有驗證其有效性 ,造成 1)中心的程序文件沒有包括新的要求 .(外來磁盤在使用 前要交文件管理中心檢驗 )。 2)檢驗科的 4片磁盤檢驗狀態(tài)不清 不符合 )應評審所采取的糾正措施的有效性。 性質：一般不合格 2022/8/21 108 案例 7 審核員在設備科了解到 ,現(xiàn)有的維修保養(yǎng)是按照公司制訂 的 《 設備維修保養(yǎng)規(guī)程 》 進行的 .但該規(guī)程沒有任何經過 認可的記錄 . 不符合性描述 : 現(xiàn)設備科維修保養(yǎng)所使用的 《 設備維修保養(yǎng)規(guī) 程 》 未經審批 .不符合 文件在發(fā)布前 應得到批準，以保證其適用性。 性質：一般不合格 2022/8/21 109 案例 8 在審核在中國的一家日本獨資企業(yè)時 ,審核員發(fā)現(xiàn)生產 線上的作業(yè)指導書都是用日文寫的 ,只有主要的插件位 置及零件型號是以圖樣及編號表明 ,審核員觀察員工的 工作 ,他們都按圖樣位置插入正確的零件 . 觀察項描述 : 追查員工是否能看懂日語作業(yè)指導書，哪些 是員工必須知道的 ,并確認員工是否按作業(yè)指 導書操作。 性質：觀察項 2022/8/21 110 案例 9 審核員在準備審核時知道 ,人事部每年 1月份要按各部門 所提出的培訓需求安排計劃 .在審核人事部時 ,經理把今 年的計劃讓審核員看 ,審核員從 3個部門看到要求對防靜 電進行培訓 ,計劃已安排在第 3季度 .經理告訴審核員 ,由 于最適合主講的講師被派出國 ,要在 6月份才回國 .在生產 線 ,審核員觀察到員工對防靜電都不了解 .生產經理解釋 到 ,他已在 1月份向人事部提出要培訓的要求 ,但由于培訓 安排在 8月份 ,因此他已要求生產線領班對員工進行了簡 單的培訓 ,但沒有正式的記錄 . 2022/8/21 111 不符合性描述 : 人事部的培訓計劃把員工的防靜電培訓安排在 8月份及線上領班對員工的培訓不能滿足 識別能力需求并提供培訓以滿足 這些需求的要求 性質：一般不合格 觀察項： 追查生產部門自今年 1月份以來有否因防護不 當造成的人身 /設備事故。 2022/8/21 112 案例 10 在設計部 ,經理告訴審核員 QZ101型號的新產品已經通 過設計驗證和設計確認。審核員也從該 2個階段的評審 結論知道該產品已可以進入大批量生產 .可是 ,審核員發(fā) 現(xiàn)客戶對產品的外觀有增加要求 .經理告訴審核員 ,由于 這外觀不影響產品的性能 ,因此可進行大批量生產 ,對于 增加的要求只需要對原料的配方作簡單的調整也就可 以了 . 不符合性描述 : 客戶對 QZ101型號新產品外觀所增加的要求 , 作為設計更 2022/8/21 113 改沒有進行適當?shù)尿炞C和確認 .不符合 對設計更改應進行適當?shù)尿炞C和確認，并在 實施之前得到批準的要求 . 性質：一般不合格 2022/8/21 114 案例 11 在質量部的組織結構圖中 ,質量部經理以下有 5位科長 ,分 別為 :進料檢驗 ,中間品檢驗 ,成品檢驗 ,可靠性及計量 .審核 員在體系文件中只發(fā)現(xiàn)質量經理及檢驗員的職責的敘述 質量經理告訴審核員 ,現(xiàn)在該部門由 3位科長協(xié)助他工作 , 但審核員找不到對這 3位科長的任何任命文件。 不符合性描述 : 質量體系文件中未規(guī)定質量部和科長的職責 , 同時未說明該部門現(xiàn)有 3位科長分別負責哪些 項目 . 2022/8/21 115 不符合 、權限和相互關系應予以規(guī) 定和溝通 性質：一般不合格 2022/8/21 116 案例 12 在審核 XX醫(yī)院時 ,審核員發(fā)現(xiàn) D樓的三等病房 6個緊急 呼叫按鈕有 3個不能操作 ,負責該樓的主任護士長告訴 審核員 ,若有情況發(fā)生她們會立刻采取行動 .同時護士 們時常在病房內巡邏 ,若有急事她們立刻會知道 . 不符合性描述 : D樓三等病房中 6個緊急按鈕中 3個失靈 ,不符 合 、提供和維護為實現(xiàn)產品的符 合性所需要的設施的要求。 性質：一般不合格 2022/8/21 117 案例 13 在克菲電子廠的生產線上 ,有四臺錫爐 ,同時在使用。 按編號為 TL001版 A的作業(yè)指導書上規(guī)定 :每臺錫爐 每小時都必須測一次溫度 .在審核時 ,審核員發(fā)現(xiàn) ,該生 產線上的 4臺錫爐是共用一支溫度計 ,操作人員說 :只有 一支溫度計 . 觀察項描述 : ,尤其是溫度計送檢時是否 按 TL001版 A的作業(yè)指導書規(guī)定 ,對 4臺錫爐測溫 . ,可能造成溫度計送 檢時不能按作業(yè)指導書規(guī)定測溫 . 2022/8/21 118 案例 14 審核員在審核一家餐館時，觀察服務員接受客戶的點 菜。餐桌 21號的客人要了一盤鹵腸，服務員向客人建 議鹵拼盤，客戶同意了。過后另一名服務員按定單 21 的要求拿了一鹵拼盤給 21號客人。客人問該服務員， 為何拼盤里沒有鹵腸，服務員回答說，最近一段時間， 由于沒有原料，廚房已把菜單的內容更改了。 不符合性描述： 鹵拼盤中不包含顧客（ 21號餐桌）要的鹵腸。 不符合 應評審組織是否有能力滿足 顧客要求 性質：一般不合格 2022/8/21 119 案例 15 某傳真機維修中心的技術服務人員在對客戶送來的型號 為 XYZ的傳真機進行維護的過程中，不小心把傳真機底 部的外殼弄壞。該中心負責人解釋說，因為現(xiàn)在沒有配 件，且這種損壞不影響傳真機的性能，對外觀影響也不 大，所以在完成了其它的修理項目后，就把傳真機送還 給了客戶。 不符合性描述： 顧客送來維修的傳真機（型號 XYZ）外殼弄壞， 未及時通知客戶或修復。不符合 當顧客 財產發(fā)生丟失，損壞或不適用的情況應予以 記錄并向顧客報告的要求 性質：一般不合格 2022/8/21 120 案例 16 上班高峰，一乘客擠在公交車中門，門縫中的機油垢 將其衣袖沾污。乘客埋怨說：你們公交太不象話了 。 乘務員沒好氣地答：你向我們上級反映好了。 不符合性描述： 車輛不潔，不符合 、提供和維護為實 現(xiàn)產品的符合性所需要的設施的要求。 乘客埋怨并投訴，乘務員無動于衷，不符合 安排， 性質：一般不合格 2022/8/21 121 案例 17 審核員在審核某成人教育學院時發(fā)現(xiàn)看上去完全相同 的教室沒有任何銘牌標記。 不符合性描述： 未對教室進行適當?shù)臉俗R，不符合 應在 生產和服務運作的全過程使用適宜的方法標 識產品的要求 性質：一般不合格 2022/8/21 122 案例 18 某物業(yè)管理公司辦公室向審核員出示了對“顧客意見征 詢表”進行的滿意率統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料，審核員問：“你們 還做了哪些工作？”工作人員答：“我們的成績已達 91%， 已經超過了本公司定下的顧客滿意率 90%的指標了 ” 不符合性描述： 未對顧客意見進行有效的處理，不符合 應采取糾正措施，以消除不合格的原因的要求 性質：一般不合格 2022/8/21 123 ?案例 19 某建筑公司 為某小區(qū)建造兩宿舍，在末解決屋面漏水的情況下，公司報了竣工，并向小區(qū)辦理了移交手續(xù) 2022/8/21 124 ?案例 20 一批部件按規(guī)定經檢驗人員全數(shù)檢驗，其中有 10件不合格，決定將其退回生產部門，經操作者返工后再轉入下一工序。 2022/8/21 125 ?案例 21 在來料檢查部，檢驗員未按檢驗規(guī)定對批化工原料進行檢驗，而是憑目測檢查放行。 2022/8/21 126 ?案例 22 一批合格的家具按用戶要求送貨上門，但送到后發(fā)現(xiàn)床架漆面碰傷了，大櫥鏡在右下角看到細小裂紋。 2022/8/21 127 ?案例 23 審核員在同銷售部經理就他們的作用進行談話時，他告訴審核員，有幾次他把生產工長的電話分機號告訴了客戶，如果客戶對他們訂貨有修改，就可直接通知工長，以免延誤時間。 2022/8/21 128 2022/8/21 129