【正文】 組織的過程的監(jiān)測和測量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可維護性和可獲得性的目標極其接受準則？◎ 制造過程文件的監(jiān)測和測量。組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準過程的過程能力或性能？◎ 現(xiàn)在的Cpk/Ppk和顧客批準的Cpk/Ppk的對比；◎ 現(xiàn)存的反映計劃；◎ 驗證Cpk/Ppk計算準確性。組織是否確保有效實施控制計劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：━測量技術？━抽樣計劃？━接受準則？━不滿足接收準則是的反應計劃？◎ 對生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計劃的評審。組織是否在控制圖上標明了重要的過程活動？◎ 控制圖的評審。組織是否對已在控制計劃中標識為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動適當?shù)姆庞秤媱?？?事實反應的記錄。組織的標識為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應計劃是否包括適當?shù)乜刂七^程輸出和100%檢驗？◎ 不穩(wěn)定和能力不足的過程反應計劃的內容；◎ 記錄。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進度和責任要求的糾正措施計劃？◎ 糾正措施報告。要求時，組織的計劃是否將由顧客評審和批準？◎ 糾正措施批準過程；◎ 糾正措施報告。組織是否保持過程更改生效日期的記錄？◎ 過程更改日期的記錄。組織是否對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？◎ 控制計劃；◎ 檢驗說明；◎ 記錄。組織對產(chǎn)品特性的監(jiān)測和測量過程是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行？◎ 控制計劃；◎ 檢驗說明；◎ 記錄。組織是否保持符合接收準則的證據(jù)？◎ 檢驗記錄包括接收準則檢驗人員執(zhí)行試驗、檢驗狀態(tài)和試驗日期。組織對產(chǎn)品的監(jiān)測和測量的記錄是否指明有權放行產(chǎn)品的人員？◎ 檢驗記錄指明有權放行的人員。除非得到有關人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則組織是否在策劃的安排已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務？◎ 在策劃的安排已圓滿完成之后，放行產(chǎn)品。組織是否按控制計劃中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標準，對所有的產(chǎn)品進行全尺寸檢驗和功能驗證？◎ 尺寸檢驗報告；◎ 控制計劃。組織的全尺寸檢驗和功能試驗結果是否供顧客評審？◎ 檢驗記錄包括接收準則，檢驗人員執(zhí)行試驗，試驗狀態(tài)和試驗日期。若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項目”，則組織是否提供：━適當?shù)馁Y源，包括評價的照明？━有適當?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結構、形象清晰（DOI）的標準樣件？━維護和控制標準樣件及評價設備？━驗證進行外觀評估的人員具備從事該工作的資格？◎ 樣件的維護/控制和存儲條件；◎ 視覺上的幫助；◎ 員工資格/培訓記錄；◎ 設備參觀。組織是否在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格處置的有關職責和權限做出規(guī)定？◎ 一個或多個不合格情況和驗證后的留成（標識、隔離等等）；◎ 廢舊產(chǎn)品。組織是否在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限做出規(guī)定？◎質量手冊中說明的程序。組織是否通過此下列一種或幾種途徑，如不合格品：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格？b) 經(jīng)有關授權人員批準，讓步使用、放行或接受不合格？c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用？◎ 一個或多個不合格情況和驗證后的流程，視覺上的一個標識或區(qū)域隔離；◎ 讓步記錄。組織是否保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄?！?記錄。在不合格得到糾正之后，組織是否對其再次進行驗證，已證實符合要求？◎ 再次驗證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說明。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施？◎ 一個或多個不合格情況和驗證后的留成（標準、隔離、等等）。組織是否將具有未經(jīng)確定或可以狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品？◎ 一個或多個不合格情況和驗證后的留成（標準、隔離、等等）。組織的返工指導書，包括重新檢驗要求，是否易于被適當?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂茫俊?返工說明。當不合格產(chǎn)品被發(fā)運時，組織是否立即通知顧客？◎ 一個或多個不合格情況和驗證后的留成（標準、隔離、等等）；◎ 質量手冊中說明的程序。無論何時當產(chǎn)品或制造過程與當前的批準不同時，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或對偏離的許可？◎ 一個或多個不合格情況和驗證后的留成（標準、隔離、等等）。組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權數(shù)量方面的記錄？◎ 有效期限讓步記錄。當授權期滿時，組織是否確保符合原有的或潛在的規(guī)范要求？◎ 檢驗記錄。被批準的材料裝運時，組織是否在各包裝箱上作正確的標識？◎ 認可的材料裝運時，要做正確的標祝/標識。組織是否把顧客讓步要求應用于采購產(chǎn)品？◎ 質量手冊定義的過程。組織交給顧客之前，組織是否就供方的任何要求達成一致？◎ 質量手冊中定義的過程。組織是否確定、收集、和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的石一行和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性？◎ 內部性能數(shù)據(jù)，如：━不良質量成本指標；━生產(chǎn)過程的有效性和效率；━試驗結果；━過程能力數(shù)據(jù)；━質量審核；━產(chǎn)品檢驗結果；━內外部質量數(shù)據(jù)；━分承包方等級；━顧客報告；━員工信息。組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來自監(jiān)測和測量的結果以及其他有關來源的數(shù)據(jù)？◎ 數(shù)據(jù)分析報告。組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關以下方面的信息：a) 顧客滿意？b) 與產(chǎn)品要求的符合性？c) 過程產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會？d) 供方？◎ 數(shù)據(jù)分析報告。組織的質量和操作表現(xiàn)的趨勢是否：━確定迅速解決顧客相關問題的優(yōu)先級？━確定關鍵的與顧客相關的趨勢和相互關系以支持狀況評審、決策和長期策劃？━通過使用，生成及時報告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)？◎ 顧客問題的解決；◎ 去世目標比較；◎ 趨勢分析的特定措施；◎ 措施的優(yōu)先順序。組織是否利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性？◎ 由質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目的范例。組織是否定義持續(xù)改進的過程？◎ 質量手冊中說明的程序。組織的制造過程改進是否持續(xù)關注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少？◎ 說明改進特殊特性的記錄；◎ 過程參數(shù)變差的減少。組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生？◎ 范例。組織的糾正措施是否與所遇到的不合格的影響程度相適應？◎ 評審范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 評審不合格（包括顧客抱怨）？b) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？c) 確定和實施所需的措施？d) 記錄所采取措施的結果？e) 評審所采取的糾正措施？◎ 顧客抱怨清單；◎ 根本原因分析和記錄；◎ 所需的糾正措施的確定；◎ 實施糾正措施；◎ 糾正措施的有效性。組織是否具有定義的解決問題過程以識別和消除根本原因？◎ 組織使用解決問題的方法。若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，組織是否采用格式進行？◎ 對顧客抱怨的反應；◎ 顧客格式。組織是否在糾正措施過程中使用防錯的方法？◎ 范例。組織是否實施所采取糾正措施及其實施的控制，來消除在其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因？◎ 赫雷斯蒂產(chǎn)品和過程的文件的評審。組織是否對從顧客制造廠、工程部門及其代理制造商退回的產(chǎn)品進行分析？◎ 退貨零部件清單；◎ 分析的記錄；◎ 周期的最短化。組織是否盡可能縮短該過程與退貨產(chǎn)品分析有關的周期？◎ 評審產(chǎn)品試驗/分析過程。組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗/分析的記錄，而且在需要時可獲得此記錄？◎ 記錄。組織是否進行有效地分析，并采取糾正措施以預防再次發(fā)生？◎ 范例。組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？◎ 范例。組織的預防措施是否與潛在問題的影響程度相適應？◎ 范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因？b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求？c) 確定并實施所需的措施？d) 記錄所采取措施的結果？e) 評價所采取的預防措施？◎ 使用的預防措施的信息來源；◎ 根本原因的確定；◎ 記錄和結果分析。VDA 05質量體系的財務考慮是否規(guī)定反映質量體系有效性的財務報告的方法？◎ 按照標準編制的質量手冊；◎ 質量成本方法/郭成成本方法/質量損失法等有關負責人是否定期編制財務報告，并作數(shù)據(jù)分析？◎ 經(jīng)營活動指數(shù)；是否具有由于未達到質量要求而造成的內部損失證明？◎ 報廢；◎ 返工；◎ 重復檢查；◎ 調查問題；◎ 價值降低等。是否具有由于未達到質量要求而造成的外部損失證明？◎ 擔保；◎ 折扣；◎ 檢查問題；◎ 追回產(chǎn)品；◎ 產(chǎn)品責任；◎ 企業(yè)形象損失；◎ 顧客不滿意而轉向其他供方。VDA Z1企業(yè)中是否包含成本、銷售、質量等方面的戰(zhàn)略性經(jīng)營計劃？◎ 成本方面；◎ 銷售方面；◎ 企業(yè)總體方面；◎ 開發(fā)方面；◎ 過程與質量方面。是否有測定經(jīng)營結果的方法，并定期運用，以便實施改進？◎ 財務數(shù)據(jù)；◎ 非財務指標。是否將企業(yè)的績效數(shù)據(jù)與采用行業(yè)水準比較法或類似方法而得到的結果進行比較，并在必要時，由此采取措施？◎ 生產(chǎn)率；◎ 經(jīng)濟性；◎ 質量狀況；◎ 績效能力。是否有測定顧客滿意度程序并查明變化的程序？◎ 根據(jù)標準編制的質量手冊、相關文件；◎ 顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)分析。企業(yè)中員工的滿意度是否是最高管理者的原則，并且不斷地加以維護◎ 員工調查問卷；◎ 出勤率；◎ 人員流動率。43 / 4