【正文】 組織的過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程的文件是否包括過程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)極其接受準(zhǔn)則？◎ 制造過程文件的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過程的過程能力或性能？◎ 現(xiàn)在的Cpk/Ppk和顧客批準(zhǔn)的Cpk/Ppk的對(duì)比；◎ 現(xiàn)存的反映計(jì)劃；◎ 驗(yàn)證Cpk/Ppk計(jì)算準(zhǔn)確性。組織是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過程流程圖，包括符合如下規(guī)定：━測(cè)量技術(shù)？━抽樣計(jì)劃？━接受準(zhǔn)則？━不滿足接收準(zhǔn)則是的反應(yīng)計(jì)劃？◎ 對(duì)生產(chǎn)線的過程流程圖和控制計(jì)劃的評(píng)審。組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過程活動(dòng)？◎ 控制圖的評(píng)審。組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆庞秤?jì)劃？◎ 事實(shí)反應(yīng)的記錄。組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^程輸出和100%檢驗(yàn)？◎ 不穩(wěn)定和能力不足的過程反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容；◎ 記錄。為確保過程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃？◎ 糾正措施報(bào)告。要求時(shí)，組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)？◎ 糾正措施批準(zhǔn)過程；◎ 糾正措施報(bào)告。組織是否保持過程更改生效日期的記錄？◎ 過程更改日期的記錄。組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？◎ 控制計(jì)劃；◎ 檢驗(yàn)說明；◎ 記錄。組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過程是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行？◎ 控制計(jì)劃；◎ 檢驗(yàn)說明；◎ 記錄。組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)？◎ 檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？◎ 檢驗(yàn)記錄指明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？◎ 在策劃的安排已圓滿完成之后，放行產(chǎn)品。組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有的產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？◎ 尺寸檢驗(yàn)報(bào)告；◎ 控制計(jì)劃。組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審？◎ 檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則組織是否提供：━適當(dāng)?shù)馁Y源，包括評(píng)價(jià)的照明？━有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件？━維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備？━驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估的人員具備從事該工作的資格？◎ 樣件的維護(hù)/控制和存儲(chǔ)條件；◎ 視覺上的幫助；◎ 員工資格/培訓(xùn)記錄；◎ 設(shè)備參觀。組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)識(shí)、隔離等等）；◎ 廢舊產(chǎn)品。組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？◎質(zhì)量手冊(cè)中說明的程序。組織是否通過此下列一種或幾種途徑，如不合格品：a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格？b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格？c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，視覺上的一個(gè)標(biāo)識(shí)或區(qū)域隔離；◎ 讓步記錄。組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄?！?記錄。在不合格得到糾正之后，組織是否對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，已證實(shí)符合要求？◎ 再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說明。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)準(zhǔn)、隔離、等等）。組織是否將具有未經(jīng)確定或可以狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)準(zhǔn)、隔離、等等）。組織的返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂?？?返工說明。當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知顧客？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)準(zhǔn)、隔離、等等）；◎ 質(zhì)量手冊(cè)中說明的程序。無論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？◎ 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的留成（標(biāo)準(zhǔn)、隔離、等等）。組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄？◎ 有效期限讓步記錄。當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或潛在的規(guī)范要求？◎ 檢驗(yàn)記錄。被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，組織是否在各包裝箱上作正確的標(biāo)識(shí)？◎ 認(rèn)可的材料裝運(yùn)時(shí)，要做正確的標(biāo)祝/標(biāo)識(shí)。組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購產(chǎn)品？◎ 質(zhì)量手冊(cè)定義的過程。組織交給顧客之前，組織是否就供方的任何要求達(dá)成一致？◎ 質(zhì)量手冊(cè)中定義的過程。組織是否確定、收集、和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的石一行和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？◎ 內(nèi)部性能數(shù)據(jù)，如：━不良質(zhì)量成本指標(biāo)；━生產(chǎn)過程的有效性和效率；━試驗(yàn)結(jié)果；━過程能力數(shù)據(jù)；━質(zhì)量審核；━產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；━內(nèi)外部質(zhì)量數(shù)據(jù)；━分承包方等級(jí)；━顧客報(bào)告；━員工信息。組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)？◎ 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息：a) 顧客滿意？b) 與產(chǎn)品要求的符合性？c) 過程產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？d) 供方？◎ 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。組織的質(zhì)量和操作表現(xiàn)的趨勢(shì)是否：━確定迅速解決顧客相關(guān)問題的優(yōu)先級(jí)？━確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢(shì)和相互關(guān)系以支持狀況評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃？━通過使用，生成及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)？◎ 顧客問題的解決；◎ 去世目標(biāo)比較；◎ 趨勢(shì)分析的特定措施；◎ 措施的優(yōu)先順序。組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？◎ 由質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審引發(fā)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的范例。組織是否定義持續(xù)改進(jìn)的過程？◎ 質(zhì)量手冊(cè)中說明的程序。組織的制造過程改進(jìn)是否持續(xù)關(guān)注于產(chǎn)品特性和制造過程參數(shù)的變差的控制和減少？◎ 說明改進(jìn)特殊特性的記錄；◎ 過程參數(shù)變差的減少。組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生？◎ 范例。組織的糾正措施是否與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)？◎ 評(píng)審范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）？b) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？c) 確定和實(shí)施所需的措施？d) 記錄所采取措施的結(jié)果？e) 評(píng)審所采取的糾正措施？◎ 顧客抱怨清單；◎ 根本原因分析和記錄；◎ 所需的糾正措施的確定；◎ 實(shí)施糾正措施；◎ 糾正措施的有效性。組織是否具有定義的解決問題過程以識(shí)別和消除根本原因？◎ 組織使用解決問題的方法。若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，組織是否采用格式進(jìn)行？◎ 對(duì)顧客抱怨的反應(yīng)；◎ 顧客格式。組織是否在糾正措施過程中使用防錯(cuò)的方法？◎ 范例。組織是否實(shí)施所采取糾正措施及其實(shí)施的控制，來消除在其他類似的過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因？◎ 赫雷斯蒂產(chǎn)品和過程的文件的評(píng)審。組織是否對(duì)從顧客制造廠、工程部門及其代理制造商退回的產(chǎn)品進(jìn)行分析？◎ 退貨零部件清單；◎ 分析的記錄；◎ 周期的最短化。組織是否盡可能縮短該過程與退貨產(chǎn)品分析有關(guān)的周期？◎ 評(píng)審產(chǎn)品試驗(yàn)/分析過程。組織是否保存退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析的記錄，而且在需要時(shí)可獲得此記錄？◎ 記錄。組織是否進(jìn)行有效地分析，并采取糾正措施以預(yù)防再次發(fā)生？◎ 范例。組織是否確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？◎ 范例。組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？◎ 范例。組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a) 確定潛在不合格及其原因？b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求？c) 確定并實(shí)施所需的措施？d) 記錄所采取措施的結(jié)果？e) 評(píng)價(jià)所采取的預(yù)防措施？◎ 使用的預(yù)防措施的信息來源；◎ 根本原因的確定；◎ 記錄和結(jié)果分析。VDA 05質(zhì)量體系的財(cái)務(wù)考慮是否規(guī)定反映質(zhì)量體系有效性的財(cái)務(wù)報(bào)告的方法？◎ 按照標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)；◎ 質(zhì)量成本方法/郭成成本方法/質(zhì)量損失法等有關(guān)負(fù)責(zé)人是否定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并作數(shù)據(jù)分析？◎ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)指數(shù)；是否具有由于未達(dá)到質(zhì)量要求而造成的內(nèi)部損失證明？◎ 報(bào)廢；◎ 返工；◎ 重復(fù)檢查；◎ 調(diào)查問題；◎ 價(jià)值降低等。是否具有由于未達(dá)到質(zhì)量要求而造成的外部損失證明？◎ 擔(dān)保；◎ 折扣；◎ 檢查問題；◎ 追回產(chǎn)品；◎ 產(chǎn)品責(zé)任；◎ 企業(yè)形象損失；◎ 顧客不滿意而轉(zhuǎn)向其他供方。VDA Z1企業(yè)中是否包含成本、銷售、質(zhì)量等方面的戰(zhàn)略性經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？◎ 成本方面；◎ 銷售方面；◎ 企業(yè)總體方面；◎ 開發(fā)方面；◎ 過程與質(zhì)量方面。是否有測(cè)定經(jīng)營(yíng)結(jié)果的方法，并定期運(yùn)用，以便實(shí)施改進(jìn)？◎ 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；◎ 非財(cái)務(wù)指標(biāo)。是否將企業(yè)的績(jī)效數(shù)據(jù)與采用行業(yè)水準(zhǔn)比較法或類似方法而得到的結(jié)果進(jìn)行比較，并在必要時(shí)，由此采取措施？◎ 生產(chǎn)率；◎ 經(jīng)濟(jì)性；◎ 質(zhì)量狀況；◎ 績(jī)效能力。是否有測(cè)定顧客滿意度程序并查明變化的程序？◎ 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)文件；◎ 顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)分析。企業(yè)中員工的滿意度是否是最高管理者的原則，并且不斷地加以維護(hù)◎ 員工調(diào)查問卷；◎ 出勤率；◎ 人員流動(dòng)率。43 / 4