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2025-01-11 16:10本頁面
【正文】 不合格報(bào)告： 對(duì)于一個(gè)內(nèi)審員來說，寫好不合格事實(shí)的描述、不符合的條款和不合格的性質(zhì)是最為關(guān)鍵的事。 編寫不合格報(bào)告的要求： 一一不合格事實(shí)的描述應(yīng)準(zhǔn)確具體，具有可重查性和可追溯性，文字表述力求簡明精煉； 一一不符合的條款應(yīng)力求判斷得比較確切，如果判斷得不確切，會(huì)導(dǎo)致糾正措施的方向發(fā)生偏差。 編寫不合格報(bào)告的要求 (1) 不合格事實(shí)的描述 : —— 正確、清楚、全面、簡練 —— 人、事、時(shí)、地、細(xì)節(jié)：有可重查性 —— 涉及人員只提職務(wù)、崗位，不提姓名 —— 當(dāng)事人、負(fù)責(zé)人的敘述可作為證據(jù)，最好有旁證（物證） —— 陪同人員、無關(guān)人員的話不能作為證據(jù) —— 合格的事、操作或技術(shù)細(xì)節(jié)、調(diào)查經(jīng)過均不應(yīng)寫 —— 不能出現(xiàn) “ 某 ” 、 “ 有些 ” 、 “ 少數(shù) ” 、 “ 可能 ” 、 “ 估計(jì) ”等虛詞 編寫不合格報(bào)告的要求 (2) 判定為不合格的理由 : —— 是判定其為不合格的理由，不是推卸責(zé)任的“ 客觀 ” 理由 —— 事實(shí)描述可帶出理由 —— 實(shí)施與規(guī)定不符即理由 —— 事實(shí)描述后不能使人得出不合格理由時(shí)，需略加說明 —— 不要誤導(dǎo)，不要用過激的詞句 編寫不合格報(bào)告的要求 (3) 條款的判定： —— 以事實(shí)為基礎(chǔ)，不猜測，不設(shè)想 —— 選最貼切的條款 —— 由表及里，判別原因不判現(xiàn)象 —— 條款與理由要對(duì)應(yīng) —— 重復(fù)出現(xiàn)某種不合格，應(yīng)考慮糾正措施 —— 處于不合格邊緣，又無任何措施，應(yīng)考慮預(yù)防措施 第 5節(jié) 現(xiàn)場審核活動(dòng)的實(shí)施 質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)和審核結(jié)論 綜合評(píng)價(jià)的內(nèi)容 ： 質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性 ， 質(zhì)量管理體系過程刪減的合理性 、 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況 ， 以及資源滿足要求的能力 、 主要過程和關(guān)鍵活動(dòng)達(dá)到預(yù)期結(jié)果的情況 、 產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的程度和穩(wěn)定性 、 內(nèi) 、外部失效的情況 、 顧客滿意程度 、 管理者和員工的質(zhì)量意識(shí) 、 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制 。 第 5節(jié) 現(xiàn)場審核活動(dòng)的實(shí)施 末次會(huì)議的內(nèi)容 —— 與會(huì)者簽到 —— 感謝受審核部門的配合和支持 —— 重申審核的目的 、 準(zhǔn)則和范圍 —— 宣布審核發(fā)現(xiàn) （ 主要是不合格報(bào)告 ） —— 澄清 —— 作出質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià) ， 宣布審核結(jié)論 —— 說明抽樣的局限性 —— 提出采取糾正措施的要求 —— 高層管理者或管理者代表講話 —— 宣布末次會(huì)議結(jié)束 末次會(huì)議 (注意事項(xiàng) ) ? 應(yīng)保存會(huì)議記錄及出席人員名單 ? 時(shí)間 ，事先確認(rèn)時(shí)間 ? 具體參加人員由受審核方視需要決定 ? 會(huì)前充分溝通，避免在會(huì)議上爭論 第 6節(jié) 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā) 審核報(bào)告的內(nèi)容： —— 審核的目的、準(zhǔn)則和范圍 —— 內(nèi)審組成員、受審核部門主要人員 —— 審核過程綜述 —— 對(duì)審核委托方質(zhì)量管理體系符合性和有效性的綜合評(píng)價(jià) —— 糾正措施及驗(yàn)證要求 —— 審核報(bào)告的發(fā)放 第 6節(jié) 審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和分發(fā) 審核報(bào)告的批準(zhǔn)和分發(fā) 審核報(bào)告應(yīng)當(dāng)在商定的時(shí)間期限提交。第一方（內(nèi)部）審核，內(nèi)審組長應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)審管理程序的時(shí)限提交審核報(bào)告。如果不能按時(shí)提交，應(yīng)當(dāng)向?qū)徍宋蟹剑ㄗ罡吖芾碚撸┩▓?bào)延誤的理由，并重新協(xié)調(diào)確定提交的日期。 第 7章 審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施 目的： ? 理解審核后續(xù)活動(dòng)與審核的關(guān)系（通常不視為審核的一部分） ? 理解糾正、糾正措施與預(yù)防措施的概念和區(qū)別 ? 理解糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施實(shí)施的需要 糾正、糾正措施與預(yù)防措施 的概念和區(qū)別 ? 糾正 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 ? 糾正措施 —— 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 ? 預(yù)防措施 —— 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。
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