【正文】 成為拉薩市知名景區(qū)，旅游服務(wù)示范景區(qū)，年接待人數(shù)突破 50萬(wàn)，以旅游收益帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展及社會(huì)繁榮。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 景區(qū)一期景點(diǎn)組團(tuán)定位及投資規(guī)劃俊巴漁村一期景點(diǎn)組團(tuán)定位：餐飲娛樂(lè)組團(tuán)、渡船捕魚(yú)組團(tuán)、田園生活體驗(yàn)組團(tuán)、工藝品制作觀摩組團(tuán)、民俗歌舞組團(tuán)。 景區(qū)一期投資計(jì)劃俊巴漁村一期建設(shè)投資計(jì)劃景點(diǎn)組團(tuán) 項(xiàng)目 金額 合計(jì) 備注餐飲娛樂(lè)組團(tuán)渡船捕魚(yú)組團(tuán)田園生活體驗(yàn)組團(tuán)工藝品制作觀摩組團(tuán)民俗歌舞組團(tuán)合計(jì)金額 200 萬(wàn) 僅指一期建設(shè)投資.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 景區(qū)經(jīng)營(yíng)收益滾動(dòng)發(fā)展投資方向經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定后的景區(qū)收益將繼續(xù)投入于景區(qū)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，主要基于以下方面： 進(jìn)一步完善景區(qū)建設(shè)在已完成的基礎(chǔ)設(shè)施、經(jīng)營(yíng)設(shè)施與景點(diǎn)建設(shè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)品的調(diào)整，繼續(xù)投資建設(shè)經(jīng)營(yíng)及配套設(shè)施。 進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)銷工作建立和完善核心代理商制度，利用核心代理商在客源地的銷售網(wǎng)絡(luò)，推介景區(qū)產(chǎn)品。在區(qū)內(nèi)外開(kāi)展了一系列的營(yíng)銷推廣活動(dòng)：A、在渠道推廣方面，從自治區(qū)到區(qū)外客源地有計(jì)劃地組織系列的景區(qū)業(yè)務(wù)推介。B、2022 年公司計(jì)劃發(fā)展系統(tǒng)的景區(qū)銷售代理商制度，并與當(dāng)?shù)卣當(dāng)y手合作，制定對(duì)旅行社的聯(lián)合獎(jiǎng)勵(lì)政策。C、以大眾媒體軟性宣傳為主，進(jìn)行持續(xù)的大版面媒體傳播；同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)媒體推廣。 深化和豐富旅游產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品：在設(shè)施具備后重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品，旺季游覽與淡季會(huì)議休閑相結(jié)合的豐富的產(chǎn)品構(gòu)成；利用旅游行業(yè)關(guān)聯(lián)性強(qiáng)的特點(diǎn)，不斷開(kāi)發(fā)新的經(jīng)營(yíng)子項(xiàng)目，提升人均消費(fèi)。 加強(qiáng)服務(wù)培訓(xùn)，提升服務(wù)品質(zhì)，完善服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)則。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 景區(qū)組團(tuán)建設(shè)思路 餐飲娛樂(lè)組團(tuán) 概括即景區(qū)接待點(diǎn)，以牛皮船大廳為中心，包括休閑帳篷、長(zhǎng)廊、花壇等。通過(guò)裝修、裝飾、基礎(chǔ)功能設(shè)施完善、軟環(huán)境建設(shè)，打造具有一流服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的休閑娛樂(lè)基地，使其成為進(jìn)藏游客進(jìn)入景區(qū)的門(mén)戶，又作為西藏本地游客獨(dú)立的一日休閑娛樂(lè)的舒適場(chǎng)所。餐飲特色為全魚(yú)宴，主推拉薩河特有的冷水魚(yú)：白魚(yú)、花魚(yú)、尖嘴魚(yú)、胡子魚(yú)、薄皮魚(yú)、棒棒魚(yú)、藏鯰魚(yú)等，特色生魚(yú)醬、魚(yú)肉包、柴雞蛋等。 功能定位 拉薩本地接待：政府接待點(diǎn)：會(huì)議、餐飲、參觀、民俗、休閑（二期增加住宿功能） ；企業(yè)活動(dòng)：會(huì)議、餐飲、娛樂(lè)；家庭、組織聚會(huì)：餐飲、娛樂(lè)、棋牌等。進(jìn)藏外地游客：景區(qū)接待點(diǎn)，休憩、餐飲、購(gòu)票、拍照、乘船等。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 景點(diǎn)展示停車場(chǎng)戶外演藝廣場(chǎng)碼頭小橋漂流碼頭演藝大廳包間效果圖（大包）包間效果圖（小包） 渡船捕魚(yú)組團(tuán) 概括乘船路線：接待點(diǎn)碼頭至漁村碼頭，一路沿拉薩河順流而下，垂釣區(qū)域在接待點(diǎn)水渠處，游客還可觀摩漁村村民捕魚(yú)場(chǎng).漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告景，也可協(xié)商登村民牛皮船感受拉薩河捕魚(yú)樂(lè)趣。高原漂流及牛皮船為本處特色，而天然活水垂釣，更是拉薩獨(dú)有。 功能定位渡船漂流：進(jìn)入漁村的主導(dǎo)交通工具，增加神秘感與特色。主要滿足進(jìn)藏游客的獵奇心理。高原垂釣：主推本地休閑娛樂(lè)游客，增加娛樂(lè)項(xiàng)目和趣味性。 景點(diǎn)展示原始牛皮船河邊垂釣 田園生活體驗(yàn)組團(tuán) 概括在漁村內(nèi)組織當(dāng)?shù)卮迕餐ㄔO(shè)廣告果蔬大棚及村莊休閑廣場(chǎng)，廣場(chǎng)依托靠近漁村碼頭的草地修建純天然休憩場(chǎng)所，突出原生態(tài)與自然本色，使游客感受西藏田園生活的采摘樂(lè)趣和.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告飲食特色。 功能定位果蔬大棚：滿足本地及外地游客采摘并食用草莓、瓜果等需求。漁村休閑廣場(chǎng)：本地村民休憩娛樂(lè)場(chǎng)所，又可讓游客在最自然的狀態(tài)下觀看本地居民的傳統(tǒng)休息、娛樂(lè)活動(dòng)，同時(shí)方便的品嘗當(dāng)?shù)靥厣〕?，亦可作為藍(lán)天白云下自然放松休息的場(chǎng)所。 果蔬大棚展示規(guī)劃建設(shè)后的生態(tài)水果基地 工藝品制作觀摩組團(tuán) 概括俊巴漁村歷來(lái)有出產(chǎn)特色牛皮工藝品的傳統(tǒng)，對(duì)村莊內(nèi) 23 家制作工藝完善的家庭加以包裝，擴(kuò)大規(guī)模，規(guī)范流程，組織人員現(xiàn)場(chǎng)制作，現(xiàn)場(chǎng)銷售，游客在參觀的同時(shí)，還可親自參與其中，又可現(xiàn)場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)精密工藝品。同時(shí)，在牛皮船大廳內(nèi)設(shè)工藝品展廳，吸引游客興趣，同時(shí)方便其購(gòu)買(mǎi)。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 功能定位參觀功能：參觀制作全流程。參與功能：隨時(shí)參與制作過(guò)程中。購(gòu)物功能：購(gòu)買(mǎi)工藝品。 工藝品展示牛皮手工藝品 民俗歌舞組團(tuán) 概括俊巴漁村的特色牛皮船舞為國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，對(duì)村民加以組織、培訓(xùn)、節(jié)目編排升級(jí)，即滿足游客觀賞特色歌舞的需求，又是對(duì)文化遺產(chǎn)的傳承和保護(hù)。同時(shí)，納入鍋莊表演、獻(xiàn)哈達(dá)、敬青稞酒的藏族民俗傳統(tǒng)，體現(xiàn)熱情好客的民風(fēng)民俗，又使游客參與其間，充分體現(xiàn)民俗體驗(yàn)游的樂(lè)趣和特色。 功能定位觀賞非物質(zhì)文化遺產(chǎn)歌舞。體驗(yàn)民風(fēng)民俗。參與鍋莊等群體活動(dòng)。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告敬酒、獻(xiàn)哈達(dá)，聯(lián)系濃濃的民族情誼。 景點(diǎn)展示淳樸好客的俊巴漁民 宣傳推廣 宣傳口號(hào)俊巴漁村，西藏最后的例外 宣傳內(nèi)容俊巴漁村歷史及捕魚(yú)由來(lái)的傳說(shuō)俊巴的民俗文化及風(fēng)土人情古樸、真實(shí)的自然田園風(fēng)光拉薩河牛皮船漂流特色餐飲——魚(yú)肉及原生態(tài)特色手工藝品——具民族特色的各種牛、羊皮制工藝品創(chuàng)立并統(tǒng)一使用“俊巴”旅游品牌 宣傳渠道政府推介——旅游項(xiàng)目推介或必行景點(diǎn)。媒介宣傳——電視、報(bào)紙、旅游雜志、網(wǎng)站報(bào)道、宣傳。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告旅行社推介——與旅行社合作，促其帶團(tuán)前往。游客口碑宣傳。路牌廣告、突出兩橋一隧景區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的醒目展示。 經(jīng)營(yíng)組織及人員需求景區(qū)承包方組建經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，對(duì)景區(qū)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。景區(qū)所需工作人員，主要面向漁村村民招聘，同時(shí)鼓勵(lì)村民自主開(kāi)展：工藝品制作、交通運(yùn)輸、歌舞表演、特色小吃制作銷售、游客接待等旅游服務(wù)項(xiàng)目，與景區(qū)經(jīng)營(yíng)方合作開(kāi)展旅游業(yè)務(wù)。按各景點(diǎn)組團(tuán)，預(yù)測(cè)人員需求如下： 餐飲娛樂(lè)組團(tuán)需求人員：服務(wù)員、秩序維護(hù)、餐飲、保潔、收銀、導(dǎo)游，約 4050 人。 渡船捕魚(yú)組團(tuán)需求人員：駕駛員、救生員、服務(wù)員，約 10 人。 田園生活體驗(yàn)組團(tuán)需求人員：園丁、服務(wù)員，約 10 人。 工藝品制作觀摩組團(tuán)與村民合作，由村民組織。.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 民俗歌舞組團(tuán)與村民合作，由村民組織。5 項(xiàng)目建設(shè) 項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)條件本項(xiàng)目修建舒適豪華，融大自然旅游一體的旅游休閑中心，能保證正常供水、供電、供暖，同時(shí)所聘用的服務(wù)員是經(jīng)過(guò)嚴(yán)格挑選與培訓(xùn)的，而技工人員、管理人員亦達(dá)到較高的水平。從本項(xiàng)目的實(shí)施設(shè)備上看，供水系統(tǒng)、供暖系統(tǒng)、通訊電話系統(tǒng)、電腦管理系統(tǒng)等設(shè)備結(jié)構(gòu)合理、先進(jìn)，服務(wù)性能完善，使用太陽(yáng)能供暖可大幅度降低種種能耗，達(dá)到提高服務(wù)質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益之目的。 項(xiàng)目建設(shè)方案 確定落實(shí)旅游休閑的風(fēng)格、式樣，合作方式確定后，預(yù)計(jì) 2022 年 5 月前全部完工。 積極籌措資金：公司自籌資金6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及投資分析 評(píng)價(jià)原則 以動(dòng)態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析為主，定性.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分析為輔。 假設(shè)當(dāng)年每天接待 280 人，每月接待約 8400 名游客為基數(shù)。 綜合稅金及附加為 %，所得稅率 15％。 計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹。 景區(qū)收入成本分析針對(duì)西藏旅游的季節(jié)性因素，主要旅游營(yíng)銷期間為每年的4 月至 10 月為主，參考自治區(qū)境內(nèi)的其他主要景區(qū)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，漁村的門(mén)票定價(jià)：80 元/每位。其他收費(fèi)項(xiàng)目亦相應(yīng)參考附近的景區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，根據(jù)之前的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)漁村的一年接待客流量可達(dá) 萬(wàn)人次。當(dāng)然，實(shí)際客流量的多少將取決于漁村景區(qū)的管理水平和營(yíng)銷力度。下列以 2022 年月度收支預(yù)估表計(jì)算如下：收入事項(xiàng) 所占比例 金額（元/月） 備注景區(qū)門(mén)票 78%餐飲 7%其他收入 15%收入合計(jì) 100%固定費(fèi)用事項(xiàng) 明細(xì) 金額（元/月） 備注.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告管理人員秩序維護(hù)服務(wù)員餐飲保潔收銀人員工資導(dǎo)游廣告費(fèi)用活動(dòng)促銷營(yíng)銷費(fèi)用關(guān)系維護(hù)辦公費(fèi)用 日常費(fèi)用水電物管 水電物管景區(qū)租金 租金攤銷折舊 裝修及設(shè)備財(cái)務(wù)費(fèi)用 財(cái)務(wù)管理費(fèi)固定費(fèi)用合計(jì) 256757 　變動(dòng)費(fèi)用事項(xiàng) 所占比例 金額（元/月） 備注收入分成 45%銷售提成 10%其他費(fèi)用 %合計(jì) 60%利潤(rùn)總額 　所得稅 　凈利潤(rùn) 　年度凈利潤(rùn) 　.漁村景區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告根據(jù)上述 2022 年月度收支預(yù)估表計(jì)算結(jié)果，2022 年度凈利潤(rùn)為。 投資回收期（不計(jì)建設(shè)期）：7 解決就業(yè)，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖氡卷?xiàng)目前期需在當(dāng)?shù)卣衅?60 名專職工作人員，以合作的方式引入當(dāng)?shù)鼐用窦s 100 人從事旅游服務(wù)，每年為當(dāng)?shù)鼐用駧?lái)工資及合作分成約 30 萬(wàn)元。此外，傳統(tǒng)漁村的參觀旅游，又能為本地居民提供更多的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。8 旅游窗口形象建設(shè)本項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，將打造曲水縣旅游形象樣板工程，開(kāi)拓拉薩郊區(qū)度假、體驗(yàn)式旅游的新模式，推廣俊巴漁村品牌，提升地區(qū)知名度及關(guān)注度。9 總結(jié)正值西藏旅游產(chǎn)業(yè)跨越式高速發(fā)展之歷史機(jī)遇，依托俊巴漁村獨(dú)一無(wú)二的特色旅游資源，憑借承包方雄厚的資金實(shí)力和旅游管理成熟經(jīng)驗(yàn)，在拉薩市市政府和曲水縣縣政府的大力支持下，俊巴漁村必將被打造成為西藏最具特色的經(jīng)典旅游項(xiàng)目，成為拉薩市旅游景區(qū)的形象工程和服務(wù)典范，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)百姓安居與社會(huì)繁榮，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益雙豐收。