【正文】 建筑及綠化 廠房綠化考慮到旅游區(qū)的特殊要求，按50%進行綠化設計，廠區(qū)占地（不含填埋場）300m2，綠化面積300m2，合計600m2。 景區(qū)垃圾清運需工人10人。 觀景臺 設計功能 沿環(huán)山步道設置觀景亭2個。觀景臺設計原則為因地制宜，依山就勢，注重自然與人文環(huán)境、與山石、林木的內(nèi)、外在聯(lián)系。觀景臺上設高倍望遠鏡觀冰峰，野生動物。滿足游人觀景、攝影等的需求。 設計風格 力求野樸、自然，造型、用材和色彩等方面，都要有機融合于自然和社會環(huán)境，精心設計，使之具有濃郁民族地方特色。 觀景臺一般采用石木結(jié)構(gòu)，材料選擇當?shù)氐氖?、木材，盡量不用或較少使用現(xiàn)代建筑裝飾材料，避免出現(xiàn)城市化。 休閑度假村 在谷露區(qū)建溫泉休度假村，修建溫泉木屋、溫泉游泳池、餐廳、客房及配套設施10000m2。 民俗展示村 在某某入口巴仁多建藏族風情展示村，體驗當?shù)仫L俗民情，如藏式茶座、藏茶制作、住帳篷等，設置游客參與性項目，如跳鍋莊舞、打土槍、騎馬等。第六章 環(huán)境保護 環(huán)境保護規(guī)劃 基本原則 有“可持續(xù)發(fā)展”觀念的宏觀指導下，按照“嚴格保護、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的方針，以建立人與自然和諧相處的平衡狀態(tài)為目標，喚醒人們保護環(huán)境，愛惜環(huán)境與美化環(huán)境的崇高意識，以達到人類回歸自然、完善人性的理想境界，同時促使風景區(qū)環(huán)境風貌、社會經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。 環(huán)境保護保障措施 1. 根據(jù)規(guī)劃人口容量規(guī)模，嚴格控制景區(qū)游客數(shù)量，控制常住人口。 2. 有控制地開展旅游活動、生產(chǎn)建設和開發(fā)經(jīng)營活動。 3. 景區(qū)內(nèi)嚴禁伐木、捕獵野生動物、采集藥材等。 4. 建設景區(qū)污水處理、垃圾收集及處理工程，保證景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。 5. 建立環(huán)境監(jiān)測站和監(jiān)測點，加強對景區(qū)環(huán)境的監(jiān)控。 6. 建立專職和兼職的消防滅火隊伍，組建植保隊伍，防治火災。 7. 各景觀片區(qū)建立保護管理處或管理站，分設保護管理點，加強景區(qū)管理。 環(huán)境保護工程設計 生態(tài)環(huán)境保護措施 在景區(qū)進行基礎設施建設時，力求做到保護好自然生態(tài)環(huán)境。道路施工必須采取有效的防護措施，防止破壞生態(tài)環(huán)境，選線時要避免大挖大填，盡量移挖作填，減少廢棄土石方工程；道路邊坡盡量采用生物措施，利用當?shù)貧夂驐l件，種植適生樹木和植草，盡可能恢復原有地貌景觀。同時，禁止在景區(qū)內(nèi)從事采石、砍樹等改變自然地貌，破壞和影響景觀的活動。 供電、通信、給排水等電纜、管道的埋設要進行統(tǒng)一規(guī)劃，并且要有植被恢復措施，盡量統(tǒng)一，同時布設，避免反復開挖，不利于植被恢復。 環(huán)境保護工程效益分析 實施環(huán)境保護工程，推行太陽能、風能等清潔能源的利用，減少大氣污染物的排放，能很好保持景區(qū)的大氣環(huán)境；新建垃圾處理和污水處理設施，可有效減少因發(fā)展旅游業(yè)給環(huán)境帶來的破壞，促進社會、經(jīng)濟和旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第七章 項目實施進度 編制原則 1. 本項目建設內(nèi)容為某某景區(qū)范圍的基礎設施、景點開發(fā)等。 2. 本項目實施進度設定在資金按計劃到位的前提下，依據(jù)各項工程所需時間編制制定。 3. 本項目前期工作包括：立項報告編制及報批、初步設計、設備詢價、定購、工程招標、施工圖設計等。 4. 項目施工周期以年為單位，項目實施進度以月為單位。 工程實施進度 本項目子項工程（按類別分）11項，施工范圍較寬、較廣，施工條件各異，擬按照建成一批投入使用一批的原則，以使項目盡早產(chǎn)生效益。整個景區(qū)近期建設實施進度擬在三年內(nèi)完成（包括前期工作及冬季不能施工的因素），進度安排如下： 1. 前期工作：5個月 2003年1月～2003年6月 2. 施工階段 （1）景區(qū)公路（包括橋）：5個月 2003年6月～2003年10月（考慮冬季不能施工） （2）游山道：12個月 2003年6月～2004年5月（考慮冬季不能施工） （3）公廁：12個月 2003年6月～2004年5月 （4）標示牌：6個月 2004年4月～2004年9月 （5）停車場：12個月 2003年6月～2004年5月（部分） （6）給排水工程：5個月 2004年6月～2004年10月（部分） （7）通訊工程：4個月 2004年6月～2004年9月（部分） （8）污水處理：6個月 2005年6月～2005年9月（部分） （9）垃圾收集系統(tǒng)：4個月 2003年6月～2003年9月 （10）觀景臺：4個月 2003年6月～2003年9月 （11）民俗展示村：16個月 2003年6月～2004年9月第八章 施工期間的環(huán)境保護方案及措施 首先成立環(huán)保領導小組，配備一定數(shù)量的環(huán)保設施和技術人員，采取一系列有效措施，嚴格控制施工污染，減少排圬，重點是保護生態(tài)環(huán)境，減少對生態(tài)的破壞，恢復原始的生態(tài)環(huán)境和生態(tài)平衡。從施工設計到施工組織和施工均對環(huán)境保護進行重點考察。設計方面應考慮排水排污、公路邊坡保護和生態(tài)恢復、棄碴場地的修筑、防洪和防泥石流措施、減少對生態(tài)的破壞和及時恢復生態(tài)環(huán)境，重點景區(qū)不允許修筑建筑物和施工臨時設施。施工單位嚴格按設計施工，全面完成施工任務的同時，確保達到環(huán)境保護要求。 組織所有施工人員學習，提高大家的環(huán)保意識，明確本工程環(huán)保要點，使大家自覺進行環(huán)境保護。嚴格遵守國家有關環(huán)境保護的法令法規(guī)。 對施工噪聲污染的控制1. 施工中嚴格遵守《中華人民共和國噪聲標準（建筑工工場地噪聲限值）GB1252390》，采取適當?shù)拇胧┦故┕ぴ肼暱刂圃趪以肼晿藴蕵O限內(nèi)。2. 定期或適時維修不良設備，以減少因松動零件震動或降低噪音部件損壞而產(chǎn)生強烈的噪聲。3. 專業(yè)人員隨時檢查，發(fā)現(xiàn)噪聲超標立即采取有效措施進行排除。 對粉塵污染的控制《中華人民共和國空氣質(zhì)量標準GB30951996》，確保由于施工產(chǎn)生的空氣懸浮顆粒（TSP）不超標。2. 在設備選型時，選擇低污染設備，對可能造成粉塵污染的設備安裝空氣污染控制系統(tǒng)與設備同步運行。 對生態(tài)環(huán)境的保護1. 安裝沖洗設施，確保離開工地的車輛上不能把土、泥、碎片等類似物體帶到公共道路上影響城市環(huán)境。2. 施工排污不流入主要河道，施工廢水、生活污水必須按設計方案進行沉淀處理；為防止大氣污染，施工機械車輛消音凈化系統(tǒng)要完好。3. 生活垃圾棄置在半密封的池中，定期處理，并定期對周圍噴藥消毒，以防蚊蠅滋生，病毒傳播。生活垃圾的處理必須達到設計要求。4. 保護原有植被，對合同規(guī)定的施工界限外的植物、樹木，必須盡力維持原狀?？吵龢淞只蚱渌?jīng)濟植物時，應事先征得所有者業(yè)主的指示同意；盡可能的減少對森林和植被的破壞。5. 保護野生動物，施工期間嚴禁開槍打獵，捕殺野生動物，發(fā)現(xiàn)野生動物在保護好的同時，及時同環(huán)保局或有關單位聯(lián)系，妥善處理。6. 做好碴場的防護工作，施工棄碴必須堆放在業(yè)主指定地點，防止暴雨沖刷棄碴堵塞流水通道形成泥石流而發(fā)生二次災害，造成生態(tài)環(huán)境的破壞。 施工單位應積極與地方環(huán)保部門取得聯(lián)系，并按照招標文件、國家法律法規(guī)以及業(yè)主和監(jiān)理工程師的指令，制訂詳細的環(huán)境保護方案。第九章 景區(qū)的投資 投資估算依據(jù) 1. 建筑工程費：依據(jù)工程各子項建設內(nèi)容，所屬行業(yè)，按照各行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關工程估算編制辦法，估算指標和自治區(qū)的現(xiàn)行建筑、市政工程計價定額等，并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況進行估算。 2. 設備購置費：按現(xiàn)行市場價格估算。 3. 安裝工程費：按工程量并結(jié)合當?shù)貙嶋H情況進行估算。 4. 土地征用費：按30萬元/畝計取。 投資分年使用計劃 按照項目建設進度安排，擬在建設期三年中分三年投入建設資金，第一年投入20%，為100萬元；第二年投入50%，為265萬元；第三年投入30%，為135萬元。 資金籌措 本項目資金籌措方案為： 1．申請國家補助金530萬元，占總投資的10%，可用于項目可行性研究、規(guī)劃設計、近期建設投資工作。 2．銀行貸款資金2000萬元，占總投資的40%，用于基礎設施建設。 3．招商引資、其它渠道籌集2470萬元，占總投資的50%。 近期固定資產(chǎn)投資估算近期建設固定資產(chǎn)投資估算表序號項 目單 價(萬元)規(guī) 模投 資(萬元)備 注1工程費用景區(qū)公路11km144初步通行能力游山道518km90公廁103座30標示牌2000元/個10個2停車場200元/m21500m230鋼架橋451座45給水工程100m3/d30通訊工程15基本通訊能力垃圾收集工程10收集點及小型中轉(zhuǎn)觀景臺12萬/個2個24民俗展示村80購置帳篷及發(fā)電設備等2其它費用3030購置車輛及人員培訓費總計530 其中不包括征地費 固定總資產(chǎn)投資估算遠期景區(qū)固定資產(chǎn)投資估算表項目規(guī)模單價投資(萬)備 注入口標志110萬/處10景區(qū)公路11km36萬/公里396鋼架橋1座50游山道18km5萬/公里90游人服務中心1000m22000元/m2200休閑度假村570床5萬/床2850谷露區(qū)民俗展示村1處150公廁3處10萬/處30標示牌10處2000元/處2停車場3000m2200元/m260景區(qū)輸電線路15萬/km174架空電纜給水工程270m3/d2000元/m3/d54污水處理200m3/d3000元/m3/d60通訊工程12km30萬/km360通信電纜垃圾清運工程1座中轉(zhuǎn)站20萬/座收集點500元/個21觀景臺2個12萬/個24包括高倍望遠鏡綠化工程270其 它200包括景區(qū)管理用車輛1臺、職工宿舍等費用合 計5000第十章 效益評價 收益分析 根據(jù)對游客人數(shù)的預測以及接待能力控制，遠期十年內(nèi)預計共計54萬人次。景區(qū)收入預測表1. 近期（2003～2005年總計）序號項目平均消費（元/人）人 數(shù)（萬人）占總?cè)藬?shù)比例（%）收 益（萬元）1門票201001342民俗餐廳301002003民俗茶室20801064參與性項目50501755購物30501056合計1507202. 遠期（2006~2015年總計）序號項目平均消費（元/人）人 數(shù)（萬人）占總?cè)藬?shù)比例（%）收 益（萬元）1門票305410016202溫泉浴30438012903民俗餐廳305410016204民俗茶室2043808605參與性項目50438021506住宿60275016207購物3027508108總計2509970 以上收入中，門票收入為項目直接收入。 投資回報分析 投資效益分析： 項目直接收入作為效益分析的收入數(shù)據(jù) 年經(jīng)營成本按直接收入的40%考慮 %考慮 %考慮 投資回報指標如下：近期（2005年）遠期（2015年）投資回報率% 指標表明，本項目有較好的投資回報、靜態(tài)分析指標較好。 就業(yè)機會分析 根據(jù)旅游產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員測算比例，就業(yè)人員數(shù)預測如下： 近期末日均游人240人，遠期末日均游人720人，按直接服務人口：日均游人量=1∶5，則近期直接服務人口為48人，遠期為144人，所涉及的間接服務人口：直接服務人口∶間接服務人口=1∶5計。近期（2005年）遠期（2015年）參與就業(yè)服務人數(shù)240720 結(jié)論 本項目的實施，不僅能為建設業(yè)主提供直接經(jīng)濟效益，還可為當?shù)靥峁┹^多的就業(yè)機會，經(jīng)濟效益較好；項目實施還可帶動當?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展以及商品流通、產(chǎn)品開發(fā)、信息交換、交通運輸、餐飲娛樂業(yè)等的全面進步，有力促進地方經(jīng)濟、文化素質(zhì)的提高，促進廣安市國民經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展。同時，也有利于國家資源保存，生態(tài)環(huán)境保護、生態(tài)意識增強和國民素質(zhì)提高，其社會效益顯著。48