【正文】 建筑及綠化 廠房綠化考慮到旅游區(qū)的特殊要求，按50%進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，廠區(qū)占地（不含填埋場(chǎng)）300m2，綠化面積300m2，合計(jì)600m2。 景區(qū)垃圾清運(yùn)需工人10人。 觀景臺(tái) 設(shè)計(jì)功能 沿環(huán)山步道設(shè)置觀景亭2個(gè)。觀景臺(tái)設(shè)計(jì)原則為因地制宜，依山就勢(shì)，注重自然與人文環(huán)境、與山石、林木的內(nèi)、外在聯(lián)系。觀景臺(tái)上設(shè)高倍望遠(yuǎn)鏡觀冰峰，野生動(dòng)物。滿足游人觀景、攝影等的需求。 設(shè)計(jì)風(fēng)格 力求野樸、自然，造型、用材和色彩等方面，都要有機(jī)融合于自然和社會(huì)環(huán)境，精心設(shè)計(jì)，使之具有濃郁民族地方特色。 觀景臺(tái)一般采用石木結(jié)構(gòu)，材料選擇當(dāng)?shù)氐氖?、木材，盡量不用或較少使用現(xiàn)代建筑裝飾材料，避免出現(xiàn)城市化。 休閑度假村 在谷露區(qū)建溫泉休度假村，修建溫泉木屋、溫泉游泳池、餐廳、客房及配套設(shè)施10000m2。 民俗展示村 在某某入口巴仁多建藏族風(fēng)情展示村，體驗(yàn)當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗民情，如藏式茶座、藏茶制作、住帳篷等，設(shè)置游客參與性項(xiàng)目，如跳鍋莊舞、打土槍、騎馬等。第六章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)規(guī)劃 基本原則 有“可持續(xù)發(fā)展”觀念的宏觀指導(dǎo)下，按照“嚴(yán)格保護(hù)、統(tǒng)一管理、合理開發(fā)、永續(xù)利用”的方針，以建立人與自然和諧相處的平衡狀態(tài)為目標(biāo)，喚醒人們保護(hù)環(huán)境，愛惜環(huán)境與美化環(huán)境的崇高意識(shí)，以達(dá)到人類回歸自然、完善人性的理想境界，同時(shí)促使風(fēng)景區(qū)環(huán)境風(fēng)貌、社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展。 環(huán)境保護(hù)保障措施 1. 根據(jù)規(guī)劃人口容量規(guī)模，嚴(yán)格控制景區(qū)游客數(shù)量，控制常住人口。 2. 有控制地開展旅游活動(dòng)、生產(chǎn)建設(shè)和開發(fā)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 3. 景區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁伐木、捕獵野生動(dòng)物、采集藥材等。 4. 建設(shè)景區(qū)污水處理、垃圾收集及處理工程，保證景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。 5. 建立環(huán)境監(jiān)測(cè)站和監(jiān)測(cè)點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)景區(qū)環(huán)境的監(jiān)控。 6. 建立專職和兼職的消防滅火隊(duì)伍，組建植保隊(duì)伍，防治火災(zāi)。 7. 各景觀片區(qū)建立保護(hù)管理處或管理站，分設(shè)保護(hù)管理點(diǎn)，加強(qiáng)景區(qū)管理。 環(huán)境保護(hù)工程設(shè)計(jì) 生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施 在景區(qū)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)時(shí)，力求做到保護(hù)好自然生態(tài)環(huán)境。道路施工必須采取有效的防護(hù)措施，防止破壞生態(tài)環(huán)境，選線時(shí)要避免大挖大填，盡量移挖作填，減少?gòu)U棄土石方工程；道路邊坡盡量采用生物措施，利用當(dāng)?shù)貧夂驐l件，種植適生樹木和植草，盡可能恢復(fù)原有地貌景觀。同時(shí)，禁止在景區(qū)內(nèi)從事采石、砍樹等改變自然地貌，破壞和影響景觀的活動(dòng)。 供電、通信、給排水等電纜、管道的埋設(shè)要進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，并且要有植被恢復(fù)措施，盡量統(tǒng)一，同時(shí)布設(shè)，避免反復(fù)開挖，不利于植被恢復(fù)。 環(huán)境保護(hù)工程效益分析 實(shí)施環(huán)境保護(hù)工程，推行太陽(yáng)能、風(fēng)能等清潔能源的利用，減少大氣污染物的排放，能很好保持景區(qū)的大氣環(huán)境；新建垃圾處理和污水處理設(shè)施，可有效減少因發(fā)展旅游業(yè)給環(huán)境帶來(lái)的破壞，促進(jìn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和旅游業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 編制原則 1. 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為某某景區(qū)范圍的基礎(chǔ)設(shè)施、景點(diǎn)開發(fā)等。 2. 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度設(shè)定在資金按計(jì)劃到位的前提下，依據(jù)各項(xiàng)工程所需時(shí)間編制制定。 3. 本項(xiàng)目前期工作包括：立項(xiàng)報(bào)告編制及報(bào)批、初步設(shè)計(jì)、設(shè)備詢價(jià)、定購(gòu)、工程招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)等。 4. 項(xiàng)目施工周期以年為單位，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以月為單位。 工程實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目子項(xiàng)工程（按類別分）11項(xiàng)，施工范圍較寬、較廣，施工條件各異，擬按照建成一批投入使用一批的原則，以使項(xiàng)目盡早產(chǎn)生效益。整個(gè)景區(qū)近期建設(shè)實(shí)施進(jìn)度擬在三年內(nèi)完成（包括前期工作及冬季不能施工的因素），進(jìn)度安排如下： 1. 前期工作：5個(gè)月 2003年1月～2003年6月 2. 施工階段 （1）景區(qū)公路（包括橋）：5個(gè)月 2003年6月～2003年10月（考慮冬季不能施工） （2）游山道：12個(gè)月 2003年6月～2004年5月（考慮冬季不能施工） （3）公廁：12個(gè)月 2003年6月～2004年5月 （4）標(biāo)示牌：6個(gè)月 2004年4月～2004年9月 （5）停車場(chǎng)：12個(gè)月 2003年6月～2004年5月（部分） （6）給排水工程：5個(gè)月 2004年6月～2004年10月（部分） （7）通訊工程：4個(gè)月 2004年6月～2004年9月（部分） （8）污水處理：6個(gè)月 2005年6月～2005年9月（部分） （9）垃圾收集系統(tǒng)：4個(gè)月 2003年6月～2003年9月 （10）觀景臺(tái)：4個(gè)月 2003年6月～2003年9月 （11）民俗展示村：16個(gè)月 2003年6月～2004年9月第八章 施工期間的環(huán)境保護(hù)方案及措施 首先成立環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，配備一定數(shù)量的環(huán)保設(shè)施和技術(shù)人員，采取一系列有效措施，嚴(yán)格控制施工污染，減少排圬，重點(diǎn)是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，減少對(duì)生態(tài)的破壞，恢復(fù)原始的生態(tài)環(huán)境和生態(tài)平衡。從施工設(shè)計(jì)到施工組織和施工均對(duì)環(huán)境保護(hù)進(jìn)行重點(diǎn)考察。設(shè)計(jì)方面應(yīng)考慮排水排污、公路邊坡保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)、棄碴場(chǎng)地的修筑、防洪和防泥石流措施、減少對(duì)生態(tài)的破壞和及時(shí)恢復(fù)生態(tài)環(huán)境，重點(diǎn)景區(qū)不允許修筑建筑物和施工臨時(shí)設(shè)施。施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)施工，全面完成施工任務(wù)的同時(shí)，確保達(dá)到環(huán)境保護(hù)要求。 組織所有施工人員學(xué)習(xí)，提高大家的環(huán)保意識(shí)，明確本工程環(huán)保要點(diǎn)，使大家自覺進(jìn)行環(huán)境保護(hù)。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法令法規(guī)。 對(duì)施工噪聲污染的控制1. 施工中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)噪聲標(biāo)準(zhǔn)（建筑工工場(chǎng)地噪聲限值）GB1252390》，采取適當(dāng)?shù)拇胧┦故┕ぴ肼暱刂圃趪?guó)家噪聲標(biāo)準(zhǔn)極限內(nèi)。2. 定期或適時(shí)維修不良設(shè)備，以減少因松動(dòng)零件震動(dòng)或降低噪音部件損壞而產(chǎn)生強(qiáng)烈的噪聲。3. 專業(yè)人員隨時(shí)檢查，發(fā)現(xiàn)噪聲超標(biāo)立即采取有效措施進(jìn)行排除。 對(duì)粉塵污染的控制《中華人民共和國(guó)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB30951996》，確保由于施工產(chǎn)生的空氣懸浮顆粒（TSP）不超標(biāo)。2. 在設(shè)備選型時(shí)，選擇低污染設(shè)備，對(duì)可能造成粉塵污染的設(shè)備安裝空氣污染控制系統(tǒng)與設(shè)備同步運(yùn)行。 對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)1. 安裝沖洗設(shè)施，確保離開工地的車輛上不能把土、泥、碎片等類似物體帶到公共道路上影響城市環(huán)境。2. 施工排污不流入主要河道，施工廢水、生活污水必須按設(shè)計(jì)方案進(jìn)行沉淀處理；為防止大氣污染，施工機(jī)械車輛消音凈化系統(tǒng)要完好。3. 生活垃圾棄置在半密封的池中，定期處理，并定期對(duì)周圍噴藥消毒，以防蚊蠅滋生，病毒傳播。生活垃圾的處理必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。4. 保護(hù)原有植被，對(duì)合同規(guī)定的施工界限外的植物、樹木，必須盡力維持原狀?？吵龢淞只蚱渌?jīng)濟(jì)植物時(shí)，應(yīng)事先征得所有者業(yè)主的指示同意；盡可能的減少對(duì)森林和植被的破壞。5. 保護(hù)野生動(dòng)物，施工期間嚴(yán)禁開槍打獵，捕殺野生動(dòng)物，發(fā)現(xiàn)野生動(dòng)物在保護(hù)好的同時(shí)，及時(shí)同環(huán)保局或有關(guān)單位聯(lián)系，妥善處理。6. 做好碴場(chǎng)的防護(hù)工作，施工棄碴必須堆放在業(yè)主指定地點(diǎn)，防止暴雨沖刷棄碴堵塞流水通道形成泥石流而發(fā)生二次災(zāi)害，造成生態(tài)環(huán)境的破壞。 施工單位應(yīng)積極與地方環(huán)保部門取得聯(lián)系，并按照招標(biāo)文件、國(guó)家法律法規(guī)以及業(yè)主和監(jiān)理工程師的指令，制訂詳細(xì)的環(huán)境保護(hù)方案。第九章 景區(qū)的投資 投資估算依據(jù) 1. 建筑工程費(fèi)：依據(jù)工程各子項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容，所屬行業(yè)，按照各行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)工程估算編制辦法，估算指標(biāo)和自治區(qū)的現(xiàn)行建筑、市政工程計(jì)價(jià)定額等，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行估算。 2. 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算。 3. 安裝工程費(fèi)：按工程量并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行估算。 4. 土地征用費(fèi)：按30萬(wàn)元/畝計(jì)取。 投資分年使用計(jì)劃 按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，擬在建設(shè)期三年中分三年投入建設(shè)資金，第一年投入20%，為100萬(wàn)元；第二年投入50%，為265萬(wàn)元；第三年投入30%，為135萬(wàn)元。 資金籌措 本項(xiàng)目資金籌措方案為： 1．申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助金530萬(wàn)元，占總投資的10%，可用于項(xiàng)目可行性研究、規(guī)劃設(shè)計(jì)、近期建設(shè)投資工作。 2．銀行貸款資金2000萬(wàn)元，占總投資的40%，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 3．招商引資、其它渠道籌集2470萬(wàn)元，占總投資的50%。 近期固定資產(chǎn)投資估算近期建設(shè)固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng) 目單 價(jià)(萬(wàn)元)規(guī) 模投 資(萬(wàn)元)備 注1工程費(fèi)用景區(qū)公路11km144初步通行能力游山道518km90公廁103座30標(biāo)示牌2000元/個(gè)10個(gè)2停車場(chǎng)200元/m21500m230鋼架橋451座45給水工程100m3/d30通訊工程15基本通訊能力垃圾收集工程10收集點(diǎn)及小型中轉(zhuǎn)觀景臺(tái)12萬(wàn)/個(gè)2個(gè)24民俗展示村80購(gòu)置帳篷及發(fā)電設(shè)備等2其它費(fèi)用3030購(gòu)置車輛及人員培訓(xùn)費(fèi)總計(jì)530 其中不包括征地費(fèi) 固定總資產(chǎn)投資估算遠(yuǎn)期景區(qū)固定資產(chǎn)投資估算表項(xiàng)目規(guī)模單價(jià)投資(萬(wàn))備 注入口標(biāo)志110萬(wàn)/處10景區(qū)公路11km36萬(wàn)/公里396鋼架橋1座50游山道18km5萬(wàn)/公里90游人服務(wù)中心1000m22000元/m2200休閑度假村570床5萬(wàn)/床2850谷露區(qū)民俗展示村1處150公廁3處10萬(wàn)/處30標(biāo)示牌10處2000元/處2停車場(chǎng)3000m2200元/m260景區(qū)輸電線路15萬(wàn)/km174架空電纜給水工程270m3/d2000元/m3/d54污水處理200m3/d3000元/m3/d60通訊工程12km30萬(wàn)/km360通信電纜垃圾清運(yùn)工程1座中轉(zhuǎn)站20萬(wàn)/座收集點(diǎn)500元/個(gè)21觀景臺(tái)2個(gè)12萬(wàn)/個(gè)24包括高倍望遠(yuǎn)鏡綠化工程270其 它200包括景區(qū)管理用車輛1臺(tái)、職工宿舍等費(fèi)用合 計(jì)5000第十章 效益評(píng)價(jià) 收益分析 根據(jù)對(duì)游客人數(shù)的預(yù)測(cè)以及接待能力控制，遠(yuǎn)期十年內(nèi)預(yù)計(jì)共計(jì)54萬(wàn)人次。景區(qū)收入預(yù)測(cè)表1. 近期（2003～2005年總計(jì)）序號(hào)項(xiàng)目平均消費(fèi)（元/人）人 數(shù)（萬(wàn)人）占總?cè)藬?shù)比例（%）收 益（萬(wàn)元）1門票201001342民俗餐廳301002003民俗茶室20801064參與性項(xiàng)目50501755購(gòu)物30501056合計(jì)1507202. 遠(yuǎn)期（2006~2015年總計(jì)）序號(hào)項(xiàng)目平均消費(fèi)（元/人）人 數(shù)（萬(wàn)人）占總?cè)藬?shù)比例（%）收 益（萬(wàn)元）1門票305410016202溫泉浴30438012903民俗餐廳305410016204民俗茶室2043808605參與性項(xiàng)目50438021506住宿60275016207購(gòu)物3027508108總計(jì)2509970 以上收入中，門票收入為項(xiàng)目直接收入。 投資回報(bào)分析 投資效益分析： 項(xiàng)目直接收入作為效益分析的收入數(shù)據(jù) 年經(jīng)營(yíng)成本按直接收入的40%考慮 %考慮 %考慮 投資回報(bào)指標(biāo)如下：近期（2005年）遠(yuǎn)期（2015年）投資回報(bào)率% 指標(biāo)表明，本項(xiàng)目有較好的投資回報(bào)、靜態(tài)分析指標(biāo)較好。 就業(yè)機(jī)會(huì)分析 根據(jù)旅游產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員測(cè)算比例，就業(yè)人員數(shù)預(yù)測(cè)如下： 近期末日均游人240人，遠(yuǎn)期末日均游人720人，按直接服務(wù)人口：日均游人量=1∶5，則近期直接服務(wù)人口為48人，遠(yuǎn)期為144人，所涉及的間接服務(wù)人口：直接服務(wù)人口∶間接服務(wù)人口=1∶5計(jì)。近期（2005年）遠(yuǎn)期（2015年）參與就業(yè)服務(wù)人數(shù)240720 結(jié)論 本項(xiàng)目的實(shí)施，不僅能為建設(shè)業(yè)主提供直接經(jīng)濟(jì)效益，還可為當(dāng)?shù)靥峁┹^多的就業(yè)機(jī)會(huì)，經(jīng)濟(jì)效益較好；項(xiàng)目實(shí)施還可帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展以及商品流通、產(chǎn)品開發(fā)、信息交換、交通運(yùn)輸、餐飲娛樂(lè)業(yè)等的全面進(jìn)步，有力促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)、文化素質(zhì)的提高，促進(jìn)廣安市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，也有利于國(guó)家資源保存，生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)意識(shí)增強(qiáng)和國(guó)民素質(zhì)提高，其社會(huì)效益顯著。48