【導讀】中國最大的管理資料下載中心。明確各相關部門職責及物料采購流程。提高來料準時到貨率。戰(zhàn)略合作伙伴供應商占5%以上。來料合格率達到96%以上。連續(xù)保持優(yōu)秀供應商資格一年以上者，經(jīng)供應商同意，由外協(xié)中心申請，報技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部。外協(xié)中心是通過對供應商資源及公司內(nèi)部資源進行管理，保證及時、優(yōu)質(zhì)、低價地為產(chǎn)品。外協(xié)中心是組織對供應商進行現(xiàn)場考察以及對供應商進行再評審的責任部門。外協(xié)中心綜合部負責訂單跟進、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務書執(zhí)行，統(tǒng)計每月供應商。提出物料需求計劃并審核采購申請單并發(fā)外協(xié)中心。監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價格情況，對其中存在的問題行使管理職權(quán)，責成相關部。責任過失處罰，嚴重者向公司提出處理意見。改進要求，每月向供應商予以通報。負責以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄。外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供應商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準

　　

【正文】 對合同執(zhí)行情況進行電話跟蹤，做好記錄。 準確反饋合同執(zhí)行狀況 1) 跟單員應準確了解供應商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對供應商計劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運輸?shù)葘嶋H執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 2) 通過對各 跟蹤點的跟蹤及對供應商多個部門人員反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù)據(jù)；及時向相關外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況； 3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負責準時到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 物料出入庫及單據(jù)錄入： 目的：規(guī)范物料出入庫要求。 物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨出庫； 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應商按合同規(guī)定時間準時到貨， 同時提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉庫，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或委外號、是否 補退貨等； 2) 由倉庫收貨人在供應商送貨單上注明到貨時間，通知質(zhì)量卓越部檢驗； 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9： 00 及下午 4： 00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應在 2 小時內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責任人應拒絕錄入物料名稱、編碼、對應合同號、送貨日期、填寫不全或錯誤的送貨單，交跟單員確認后錄入 ； 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單”，備注送貨單流水號； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 19 頁 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單”； 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料 通知單”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、注明相應的合同號，即委外號，并通知倉庫發(fā)貨時間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫單，并通知倉庫發(fā)貨時間； 2) 由綜合部跟單員通知供應商按時提貨； 3) 倉庫按單發(fā)料給供應商，由供應商簽收后，將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應商，（現(xiàn)階段沒有交外協(xié)綜合部，藍聯(lián)交財務，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當供應商檢驗外發(fā)的物料不合格，退回我司時，綜合部根據(jù)供應商退料單，在庫存管理模塊做“其他出庫單”的紅單。同時注明發(fā)料時的委外號。（該操作由倉庫完成），藍聯(lián)交財務，白聯(lián)交倉庫； 5) 外協(xié)任務書執(zhí)行過程中 若需外發(fā)物料，由設計工程師領料交負責的外協(xié)工程師；外協(xié)任務書采購的物料若需入庫，由產(chǎn)品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù)； 6) 對于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗報告》錄入退貨單，于次日 9： 00 將文件傳到倉庫，倉庫在供應商到來時，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品，綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來，交跟單文員確認，請跟單人員注明合同號、物料是否委外、及物料所在倉庫，綜合部每周一將確認的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉庫書面通知后，應立 即錄入并打印退貨單。 對帳、付款 目的：規(guī)范對帳要求，保證及時付款。 綜合部付款文員應熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國稅、地稅、關稅等相關政府規(guī)定，編寫培訓教材對外協(xié)人員、供應商進行培訓，保證付款資料的正確性、完整性和及時性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的 177。 5%以內(nèi)（含 5%），按實際合格品數(shù)量付款，不需補足缺少物料或退還多余物料 2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，需將貨物數(shù)量補足至合同規(guī)定數(shù)量的 5%以內(nèi)（含5%），按實際合格品數(shù)量付款。如供應商確實無法補足數(shù)量時，供應 商以書面形式將情況說明，并蓋章確認后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對付款期在 30天或以上的采購合同，綜合部跟單員應提前 10 天與供應商對帳，付款期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗完畢后與供應商對帳；同時要求供應商及時開出發(fā)票； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 19 頁 綜合部跟單員至少在付款期前 7天，填寫付款通知書，并將發(fā)票、對帳單、合同藍聯(lián)交綜合部付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應在兩個工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財務； 對于不及時按照流程規(guī)定付款的 外協(xié)中心的有關人員，外協(xié)中心總經(jīng)理按責任過失處理規(guī)定對其進行處罰。如果是因為供應商遲開發(fā)票、開錯發(fā)票、對帳等原因造成不能及時付款者，必須有供應商的書面說明并經(jīng)供應商的總經(jīng)理以上人員簽名后方可，否則仍按不及時付款處理。 管理規(guī)定要求 供應商檔案 目的：建立詳細的供應商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負責組織建立詳細的供應商檔案，對供應商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、考評等進行記錄，并對合作狀態(tài)及發(fā)展 方向進行綜合評價； 2) 在供應商檔案的基礎上， 建立產(chǎn)品、配件、設備加工精度、工序加工周期及對應價格的基礎數(shù)據(jù)庫，更新對行業(yè)最低價格的認知，制定成月報表，報事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財務部、訂單完成部； 3) 制定文件，對供應商檔案的建立、維護、存檔、傳遞、責任人、時間、方法及責任過失處罰等進行明確的規(guī)定； 4) 老供應商的供應商檔案，應在 4 月 15 日之前完成交各相關部門，考察合格的新供應商應在考察完成后 3 個工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應商檔案的責任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護存檔及傳遞。 模具管理 制定模具管理規(guī)定，指導跟模過程，建 立模具檔案，保證模具自開模起至模具壽命終止或者報廢的全過程可追溯； 對 模具的停用、報廢、轉(zhuǎn)移流程及權(quán)限進行明確規(guī)定。 建立基礎數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負責組織建立基礎數(shù)據(jù)信息檔案，包括原材料市場行情價格、加工費用市場行情價格等 外協(xié)中心綜合部負責每個月對基礎數(shù)據(jù)信息檔案庫進行更新 與供應商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 資格供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) A類物料不超過 5 種； 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 19 頁 3) 年交易額在 100 萬元以下； 合格供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料不超過 20 種； 4) 同類供應商限制在 5 家以內(nèi)。 優(yōu)秀供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應無限制； 4) 同類供應商限制在 3 家以內(nèi)； 5) 授予 2A級重質(zhì)量、守信譽供應商稱號，由事業(yè)部總經(jīng)理進行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 戰(zhàn)略伙伴供應商 1) 簽訂“責任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應無限制； 4) 同類供應商限制在 2 家以內(nèi)； 5) 可直接參與我司產(chǎn)品開發(fā)； 6) 建立高層互訪制度； 7) 建立 資源共享、風險共承的合作平臺，形成雙贏的持續(xù)發(fā)展的合作理念； 8) 授予 3A級重質(zhì)量、守信譽供應商稱號，由公司總經(jīng)理進行授牌儀式； 9) 管理、文化、資金方面的支持； 10) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務量的 80％以上； 11) 年終組織公司雙方總經(jīng)理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會于 20xx年 3 月 21日制定，于 20xx年 3月 21日開始執(zhí)行。原深海投總字 [20xx]第 097 號《采購管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員。 中國最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 19 頁