【導(dǎo)讀】中國(guó)最大的管理資料下載中心。明確各相關(guān)部門職責(zé)及物料采購(gòu)流程。提高來料準(zhǔn)時(shí)到貨率。戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占5%以上。來料合格率達(dá)到96%以上。連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部。外協(xié)中心是通過對(duì)供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)地為產(chǎn)品。外協(xié)中心是組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)審的責(zé)任部門。外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行，統(tǒng)計(jì)每月供應(yīng)商。提出物料需求計(jì)劃并審核采購(gòu)申請(qǐng)單并發(fā)外協(xié)中心。監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價(jià)格情況，對(duì)其中存在的問題行使管理職權(quán)，責(zé)成相關(guān)部。責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見。改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)。負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄。外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供應(yīng)商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)

　　

【正文】 對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話跟蹤，做好記錄。 準(zhǔn)確反饋合同執(zhí)行狀況 1) 跟單員應(yīng)準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對(duì)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸?shù)葘?shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 2) 通過對(duì)各 跟蹤點(diǎn)的跟蹤及對(duì)供應(yīng)商多個(gè)部門人員反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù)據(jù)；及時(shí)向相關(guān)外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況； 3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 物料出入庫(kù)及單據(jù)錄入： 目的：規(guī)范物料出入庫(kù)要求。 物料出入庫(kù)分類：可分直接采購(gòu)入庫(kù)、委外發(fā)料加工物料出入庫(kù)、委托維修物料出入庫(kù)、退貨出庫(kù)； 入庫(kù) 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨， 同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否 補(bǔ)退貨等； 2) 由倉(cāng)庫(kù)收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 入庫(kù)錄入 1) 由倉(cāng)庫(kù)每天上午 9： 00 及下午 4： 00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入 ； 4) 對(duì)于直接采購(gòu)的物料以拷貝訂單的方式在采購(gòu)管理模塊中錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”，備注送貨單流水號(hào)； 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè) 5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫(kù)物料，在庫(kù)存管理模塊中錄入“其他入庫(kù)單”； 出庫(kù) 1) 委外及委托維修出庫(kù)由綜合部跟單員填寫“發(fā)料 通知單”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫(kù)單，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 3) 倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫(kù)單”紅聯(lián)交供應(yīng)商，（現(xiàn)階段沒有交外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫(kù)存管理模塊做“其他出庫(kù)單”的紅單。同時(shí)注明發(fā)料時(shí)的委外號(hào)。（該操作由倉(cāng)庫(kù)完成），藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)； 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中 若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書采購(gòu)的物料若需入庫(kù)，由產(chǎn)品研制中心交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)； 6) 對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗(yàn)報(bào)告》錄入退貨單，于次日 9： 00 將文件傳到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商到來時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對(duì)于來料、生產(chǎn)中積累的采購(gòu)次品，綜合部每周五將采購(gòu)次品庫(kù)清單打印出來，交跟單文員確認(rèn)，請(qǐng)跟單人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉(cāng)庫(kù)，綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉(cāng)庫(kù)書面通知后，應(yīng)立 即錄入并打印退貨單。 對(duì)帳、付款 目的：規(guī)范對(duì)帳要求，保證及時(shí)付款。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國(guó)稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定，編寫培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，保證付款資料的正確性、完整性和及時(shí)性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的 177。 5%以內(nèi)（含 5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款，不需補(bǔ)足缺少物料或退還多余物料 2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，需將貨物數(shù)量補(bǔ)足至合同規(guī)定數(shù)量的 5%以內(nèi)（含5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實(shí)無法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng) 商以書面形式將情況說明，并蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對(duì)付款期在 30天或以上的采購(gòu)合同，綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對(duì)帳，付款期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗(yàn)完畢后與供應(yīng)商對(duì)帳；同時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開出發(fā)票； 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè) 綜合部跟單員至少在付款期前 7天，填寫付款通知書，并將發(fā)票、對(duì)帳單、合同藍(lán)聯(lián)交綜合部付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)； 對(duì)于不及時(shí)按照流程規(guī)定付款的 外協(xié)中心的有關(guān)人員，外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過失處理規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。如果是因?yàn)楣?yīng)商遲開發(fā)票、開錯(cuò)發(fā)票、對(duì)帳等原因造成不能及時(shí)付款者，必須有供應(yīng)商的書面說明并經(jīng)供應(yīng)商的總經(jīng)理以上人員簽名后方可，否則仍按不及時(shí)付款處理。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、考評(píng)等進(jìn)行記錄，并對(duì)合作狀態(tài)及發(fā)展 方向進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； 2) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上， 建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對(duì)應(yīng)價(jià)格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，更新對(duì)行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知，制定成月報(bào)表，報(bào)事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財(cái)務(wù)部、訂單完成部； 3) 制定文件，對(duì)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé)任過失處罰等進(jìn)行明確的規(guī)定； 4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案，應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門，考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在考察完成后 3 個(gè)工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 模具管理 制定模具管理規(guī)定，指導(dǎo)跟模過程，建 立模具檔案，保證模具自開模起至模具壽命終止或者報(bào)廢的全過程可追溯； 對(duì) 模具的停用、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移流程及權(quán)限進(jìn)行明確規(guī)定。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案，包括原材料市場(chǎng)行情價(jià)格、加工費(fèi)用市場(chǎng)行情價(jià)格等 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)每個(gè)月對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫(kù)進(jìn)行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 資格供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書”； 2) A類物料不超過 5 種； 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè) 3) 年交易額在 100 萬元以下； 合格供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長(zhǎng)期供貨協(xié)議”； 3) A類物料不超過 20 種； 4) 同類供應(yīng)商限制在 5 家以內(nèi)。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長(zhǎng)期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限制在 3 家以內(nèi)； 5) 授予 2A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號(hào)，由事業(yè)部總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書”； 2) 可簽訂“長(zhǎng)期供貨協(xié)議”； 3) A類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限制在 2 家以內(nèi)； 5) 可直接參與我司產(chǎn)品開發(fā)； 6) 建立高層互訪制度； 7) 建立 資源共享、風(fēng)險(xiǎn)共承的合作平臺(tái)，形成雙贏的持續(xù)發(fā)展的合作理念； 8) 授予 3A級(jí)重質(zhì)量、守信譽(yù)供應(yīng)商稱號(hào)，由公司總經(jīng)理進(jìn)行授牌儀式； 9) 管理、文化、資金方面的支持； 10) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 80％以上； 11) 年終組織公司雙方總經(jīng)理以上級(jí)高層進(jìn)行聯(lián)誼活動(dòng)。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)于 20xx年 3 月 21日制定，于 20xx年 3月 21日開始執(zhí)行。原深海投總字 [20xx]第 097 號(hào)《采購(gòu)管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員。 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè)