【正文】 在 10000 元以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)（要同時(shí)審批更改方案） b. 產(chǎn)品研制中心在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，如成本增加超過(guò)產(chǎn)品直接材料成本的 3%時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改，如成本增加超過(guò)產(chǎn)品直接材料成本的 5%以上時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)質(zhì)量委 員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改 c. 不允許在價(jià)格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為，否則追究外協(xié)中心總經(jīng) 理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任 d. 如在我司下單后，供應(yīng)商再提出漲價(jià)時(shí)，應(yīng)按照本批維持原價(jià)的原則處理 外協(xié)綜合部在每周一將上周所有價(jià)格發(fā)生變化（包括漲價(jià)、降價(jià)）的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)訂單完成部、財(cái)務(wù)部，并將物料 所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號(hào)及編碼 報(bào)財(cái)務(wù)部。 合同的審核 1) 綜合部于每日 16： 00 對(duì)當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審，第二天 9： 00將合同清單交訂單完成部； 2) 訂單完成部每天上午 11： 00 前對(duì)合同進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄在清單上于 當(dāng)天 12：00 前交綜合部； 3) 對(duì)未通過(guò)審核的合同，訂單完成部注明未審核原因，外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單，并在清單上注明“已更改”，于兩小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。 外協(xié)綜合部跟單 文員根據(jù)當(dāng)天錄入系統(tǒng)的合同更新《訂單跟蹤表》，合同的核對(duì)、跟蹤、反饋、入庫(kù)過(guò)程記錄到跟蹤表中。（該操作由倉(cāng)庫(kù)完成），藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)； 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過(guò)程中 若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書采購(gòu)的物料若需入庫(kù)，由產(chǎn)品研制中心交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)； 6) 對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》錄入退貨單，于次日 9： 00 將文件傳到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商到來(lái)時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對(duì)于來(lái)料、生產(chǎn)中積累的采購(gòu)次品，綜合部每周五將采購(gòu)次品庫(kù)清單打印出來(lái)，交跟單文員確認(rèn)，請(qǐng)跟單人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉(cāng)庫(kù)，綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng) ,通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉(cāng)庫(kù)書面通知后，應(yīng)立 即錄入并打印退貨單。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案，包括原材料市場(chǎng)行情價(jià)格、加工費(fèi)用市場(chǎng)行情價(jià)格等 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)每個(gè)月對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫(kù)進(jìn)行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品質(zhì)保證能力、資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、考評(píng)等進(jìn)行記錄，并對(duì)合作狀態(tài)及發(fā)展 方向進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； 2) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上， 建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對(duì)應(yīng)價(jià)格的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，更新對(duì)行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知，制定成月報(bào)表，報(bào)事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財(cái)務(wù)部、訂單完成部； 3) 制定文件，對(duì)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé)任過(guò)失處罰等進(jìn)行明確的規(guī)定； 4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案，應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門，考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在考察完成后 3 個(gè)工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 物料出入庫(kù)分類：可分直接采購(gòu)入庫(kù)、委外發(fā)料加工物料出入庫(kù)、委托維修物料出入庫(kù)、退貨出庫(kù)； 入庫(kù) 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨， 同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否 補(bǔ)退貨等； 2) 由倉(cāng)庫(kù)收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 入庫(kù)錄入 1) 由倉(cāng)庫(kù)每天上午 9： 00 及下午 4： 00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫不全或錯(cuò)誤的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入 ； 4) 對(duì)于直接采購(gòu)的物料以拷貝訂單的方式在采購(gòu)管理模塊中錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”，備注送貨單流水號(hào)； 中國(guó)最大的管 理 資料下載中心 (收集 \整理 . 大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè) 5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫(kù)物料，在庫(kù)存管理模塊中錄入“其他入庫(kù)單”； 出庫(kù) 1) 委外及委托維修出庫(kù)由綜合部跟單員填寫“發(fā)料 通知單”，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫(kù)單，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 3) 倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫(kù)單”紅聯(lián)交供應(yīng)商，（現(xiàn)階段沒(méi)有交外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫(kù)存管理模塊做“其他出庫(kù)單”的紅單。 合同跟蹤 目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時(shí)到貨。 合同填寫 1) 由綜合部文員 根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單所列物料，按照物料檔案，在收到采購(gòu)申請(qǐng)單的當(dāng)天錄入采購(gòu)合同 ，并在采購(gòu)申請(qǐng)單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號(hào)、供應(yīng)商名稱 ； 2) 外協(xié)中心接到計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單在 2天內(nèi)對(duì)不能到貨的物料以 OA形式通知訂單完成部。 價(jià)格審批時(shí)限如下： 1） 對(duì)于新產(chǎn)品的物料，在成本評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之日起 7 個(gè)工作日內(nèi)必須完成所有物料的價(jià)格審批， 對(duì)事先不能準(zhǔn)確知道重量、面積等的物料，在樣品確認(rèn)后 3 個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批 2） 對(duì)于設(shè)計(jì)更改的物料，必須在產(chǎn)品研制中心的設(shè)計(jì) /工藝更改通知下發(fā)后 2 個(gè) 工作日內(nèi)必須 完成其價(jià)格審批 3） 對(duì)于其它形式的采購(gòu)物料，在樣品得到確認(rèn)起 3 個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批 漲價(jià)處理規(guī)定 1） 因原材料行情市場(chǎng)價(jià)格大幅度上漲，供應(yīng)商以書面形式提出漲價(jià)者 處理原則如下： a. 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，即我司和供應(yīng)商共同承擔(dān)漲價(jià) b. 材料是否可以更改的原則 c. 已經(jīng)簽訂合同的物料價(jià)格不漲價(jià)，應(yīng)按原價(jià)格執(zhí)行完合同 d. 對(duì)于滾動(dòng)計(jì)劃交貨的物料，原則上不漲價(jià)，按原價(jià)格執(zhí)行完合同。如果通過(guò)溝通和交流，技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需修改者、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)修改或組織修改，圖紙和技術(shù)要求由產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)修改，并按程序文件規(guī)定受控下發(fā)至相關(guān)部門； 外協(xié)工程師應(yīng)讓供應(yīng)商理解、認(rèn)同并簽訂“責(zé)任協(xié)議書”、“質(zhì)量保證協(xié)議書”。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下： 1） 每批來(lái)料合格率達(dá)不到 96%以上（含 96%，以下同）者，扣 4 分 2） 同一物料因同一原因連續(xù)第二批合格率達(dá)不到 96%以上者，扣 8 分，連續(xù)第三批合格率達(dá)不到 96%以上者，扣 12 分，依此類推 3） 質(zhì)量卓越部同意讓步接受的物料按批合格處理 對(duì)于供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評(píng)估 對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評(píng)估由外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)，每月末將 當(dāng)月的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出來(lái)并針對(duì)問(wèn)題較多的供應(yīng)提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求交外協(xié)中心總經(jīng)理。 供應(yīng)商再評(píng)估 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及其執(zhí)行情況等進(jìn)行及時(shí)地、持續(xù)地評(píng)估，促使供應(yīng)商不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，提升公司供應(yīng)鏈的水平。 1） 打樣樣品已經(jīng)確認(rèn)合格，對(duì)于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品即樣品打樣和實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可能不是同一個(gè)廠商的情況，需通過(guò)了設(shè)計(jì)方案評(píng)審、手板樣品評(píng)審及成本評(píng)審后方可 2） 已經(jīng)按規(guī)定流程完成價(jià)格談判 外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠商提供以下資料： 1） 廠商基本資料：包括廠商介紹、組織架構(gòu)、人力資源狀況、設(shè)備及工藝能力詳情、工程技術(shù)能力詳 情、主要客戶等 2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3） 工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序及工裝控制說(shuō)明（如果沒(méi)有我司樣品，可以其它零部件的上述工藝文件替代） 外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，填寫“供應(yīng)商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 隨廠商資料一起發(fā)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門接到“供應(yīng)商考察通知單”后，應(yīng)根據(jù)考察對(duì)象制定具體的考察項(xiàng)目、內(nèi)容、方法 及責(zé)任人，在 2 天內(nèi)回復(fù)外協(xié)中心。 由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書或者其它尋訪供應(yīng)商的要求，在和設(shè)計(jì)人員等進(jìn)行充分溝通并 理解物料的技術(shù)要求后， 1） 如果公司已有的供應(yīng)商資源能完成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商→優(yōu)秀供應(yīng)商→合格供應(yīng)商→資格供應(yīng)商的順序原則向至少 2 家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下不需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察 2） 如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少 3 家合適的生產(chǎn)廠商發(fā)出明確 的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察 3） 不勉強(qiáng)原則：即所有進(jìn)行尋價(jià)和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商如果不愿或不能接受我司的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過(guò)溝通后仍不能達(dá)成一致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能力、加工設(shè)備無(wú)法滿足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)商和