【正文】 一般國際貿(mào)易有十幾種交易條件，常用之交易條件有： （ A） FAS(Free Alongside Ship)，即賣方出口港交貨價(jià)。一般付款方式有：一次付款、分期付款、下批付款等。 （ 3） 國際采購合同。 （ 2） 確認(rèn)方式 由本公司出具訂單或供應(yīng)商出具售貨單。 （ 2） 對(duì)交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對(duì)策 確保重復(fù)問題不再發(fā)生。 （ 5） 準(zhǔn)備替代來源 采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應(yīng)急。 （ 7） 缺乏合理的溝通窗口。 （ 9） 請(qǐng)購錯(cuò)誤。 2． 2． 3其他部門責(zé)任 因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況： （ 1） 請(qǐng)購前置時(shí)間不足。 （ 3） 價(jià)格決定不合理或勉強(qiáng)。 （ 5） 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 （ 2） 導(dǎo)致流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率下降。 交期延遲造成的不良影響有以下方面： （ 1） 導(dǎo)致制造部門斷料，從而影響效率。 （ 3） 發(fā)生短裝情形，向供應(yīng)商索賠。 （ 2） 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。 2． 5． 2國內(nèi)采購物料退貨與索賠 （ 1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。 （ 4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯(cuò)誤之發(fā)生。 （ 3） 供應(yīng)商 應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。 2． 2合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除 經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。 4． 附件 [附件 ]GB041〈采購成本分析表〉 采購成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱 零件名稱 零件料號(hào) 估價(jià)數(shù)量 備 注 主材料費(fèi) NO 名稱 規(guī)格 廠牌 單價(jià) 用量 損耗率 材料費(fèi) 加工費(fèi) NO 工程內(nèi)容 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 設(shè)備折舊 模具折舊 單價(jià) 加工費(fèi) 后加工費(fèi) NO 加工名稱 使用設(shè)備 日產(chǎn)量 加工單價(jià) 說 明 材料費(fèi)合計(jì) 加工費(fèi)合計(jì) 后加工費(fèi)合計(jì) 營銷費(fèi)用 稅 金 利 潤 總 價(jià) 備注： 采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理 文件編號(hào)： GB05 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁 總則 1． 1制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理 規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。 （ 8） 加工工時(shí)的評(píng)估。 （ 2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。 （ 8） 供應(yīng)商行業(yè)利潤。 3． 采購成本分析 3． 1成本分析項(xiàng)目 成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。 （ 7） 《單價(jià)審核單》經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 2． 價(jià)格審核規(guī)定 2． 1報(bào)價(jià)依據(jù) （ 1） 開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 二、 品質(zhì) 1． 依照?qǐng)D紙要求。 （ 4） 進(jìn)口結(jié)匯。 （ 2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。 （ 5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 （ 4） 未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請(qǐng)購部門并協(xié)商善后工作。 （ 2） 請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。 （ 6） 選擇詢價(jià)或采購的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。采購方法同上，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購。 2． 采購方式規(guī)定 2． 1采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式： （ 1） 物料使用狀況。 （ 2） 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購 前置期、付款方式、庫存狀況。 （ 3） 本年底預(yù)計(jì)庫存中之可用材料應(yīng)計(jì)人次年度之用料預(yù)算，但不列入購料預(yù)算；次年度預(yù)計(jì)庫存不列入用料預(yù)算 ，但應(yīng)列入購料預(yù)算。 2． 2． 4采購計(jì)劃編制注意事項(xiàng) 采購計(jì)劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項(xiàng)有： （ 1） 公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。 （ 5） 指導(dǎo)采 購工作。 3． 附件 [附件 ]GA041《合格供應(yīng)商名錄》 [附件 ]GA041 合格供應(yīng)商名錄 年 月 日 序號(hào) 廠商編號(hào) 名 稱 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 最后復(fù)查時(shí)間 備注 確認(rèn)： 審核： 填表： 采購流程圖 廠商 請(qǐng)購單位 采購 品管 倉庫 財(cái)務(wù)需求請(qǐng)購單核準(zhǔn)供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商調(diào)查詢價(jià)比價(jià) 、 議價(jià)訂購單庫存資料訂購單核準(zhǔn)訂購單 訂購單驗(yàn)收單點(diǎn)收檢驗(yàn)不合格單 入庫請(qǐng)款入庫付款核準(zhǔn)特采不合格單處理情況申請(qǐng)?zhí)夭赏素浲素汵OY材料YNYN折價(jià)采 購 流 程 圖 采購管理制度 P871 采購計(jì)劃與預(yù)算 文件編號(hào)： GB01 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為制定采購計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。 （ 5） A、 B、 C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。 （ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。 （ 7） 交貨。 （ 2） 分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 2） B等 廠商為良好廠商，由采購部提請(qǐng)廠商改善不足。 2． 3評(píng)鑒辦法 （ 1） 供應(yīng)商之評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。 （ 2） 尚能誠意改善： 5分。 本項(xiàng)得分以 0分為最低分。 （ 4） 服務(wù)評(píng)鑒： 15分。 （ 4） 若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要之復(fù)查。 （ 4） 糾正與預(yù)防措施。 （ 4） 付款方式。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 4） 必要時(shí)作樣品鑒定。 （ 2） 品質(zhì)驗(yàn)收與管制。該表包括下列內(nèi)容： （ 1） 公司名稱、地址、電話、傳真、 Email、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 （ 10）其他途徑。 （ 2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。 A 供應(yīng)商管理制度 B 采購管理制度 采購管理 A 供應(yīng)商管理制度 B 采購管理制度 供應(yīng)商管理流程圖 不合格 合格 不合格 需輔導(dǎo) 合格 年 度 復(fù) 查 供應(yīng)商資訊收集 采 購 基本資料意問卷 列入合格名列 調(diào)查申請(qǐng) 淘汰 輔導(dǎo)實(shí)施 實(shí)施調(diào)查 適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì) 評(píng) 鑒 評(píng) 估 交 貨 供應(yīng)商管理制度 P852 供應(yīng)商開發(fā) 文件編號(hào)： GA01 版本號(hào)： 生效日 期： 共 頁 第 頁 1． 總則 1． 1制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 2． 2供應(yīng)商資訊來源 新供應(yīng)商資訊來源一般有下 列方式： （ 1） 各種采購指南。 （ 9） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。 2． 3． 2供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》。 2． 3． 3供應(yīng)商問卷調(diào)查表 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （ 1） 材料零件確認(rèn)。 （ 3） 與供應(yīng)商洽談。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 3） 估價(jià)方法。 （ 3） 檢驗(yàn)之方法與記錄。 （ 3） 復(fù)查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商之列。 （ 3） 價(jià)格主鑒： 15分。 （ 5） 延遲 7日以上不得分。 2． 2． 4服務(wù)評(píng)鑒 2． 2． 4． 1抱怨處理評(píng)分 由品管部對(duì)供應(yīng)商之抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下： （ 1） 誠意改善： 8分。 2． 2． 5其他評(píng)鑒 由采購部匯總資材、生管、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商之評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。 2． 5評(píng)鑒處理 （ 1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)之優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。 1． 3權(quán)責(zé)單位 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。 2． 2供應(yīng)商調(diào)查 供應(yīng)商調(diào)查程序如下： （ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。 （ 6） 訂購。 （ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。 （ 4） 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。 （ 6） 信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。 （ 4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。 （ 2） 采購部編制次年度采 購計(jì)劃。 （ 2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。 3． 3購料預(yù)算 （ 1） 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 （ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡(jiǎn)化采購作業(yè)。 （ 5） 凡屬可作成本分析之采購項(xiàng)目，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)之參考。 （ 4） 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。 1． 2適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。 2． 2請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限 2． 2． 1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限 （ 1） 請(qǐng)購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。 （ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。 （ 4） 采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。 3． 2． 4驗(yàn)收與付款 （ 1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。 （ 3） 進(jìn)口船務(wù)安排。 4． 附件 [附件 ]GB031《訂購單》 [附件 ]GB031 訂 購 單 NO： 日期： 請(qǐng)購單號(hào) 廠商 編號(hào) 地址 電話 訂購內(nèi)容 項(xiàng)次 物料名稱 料號(hào) 單位