采購管理制度及采購流程(存儲版)
【正文】 。l 對于緊急采購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。l 遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。采購對使用部門提出修改性建議，一經(jīng)被選用，做績效考核加分，使用部門相應(yīng)的減分。 （三）比價(jià)、議價(jià)l 對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。l 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。l 質(zhì)量保證期。l 如物品訂購數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)，務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)。l 合同簽定前應(yīng)按照規(guī)定的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查。l 財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。l 因退、換貨延長物品到貨期限的，要及時(shí)告知請購部門。 （4）退、換貨l 質(zhì)檢部門驗(yàn)收不合格的物品，由采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理退、換貨。l 質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)檢，并出具質(zhì)檢結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。l 按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款。l l 如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任。l 付款方式。 （四）比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總l 比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總。l 比價(jià)采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照公司規(guī)定的表單格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價(jià)。采購提出的可替代品，一經(jīng)被選用，做績效考核加分。l 請購部門應(yīng)按照公司規(guī)定的時(shí)間提前走請購單的審批流程，以便采購部門能按時(shí)完成采購。l 對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應(yīng)及時(shí)通知申請采購的部門。l 請購單填寫人；l 請購的物品名；所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。l 請購的部門；l 請購部門在提交請購單時(shí)應(yīng)要求采購部簽字接收，請購部門備份。l
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