【正文】 單的當(dāng)天錄入采 購(gòu)合同，并在采購(gòu)申請(qǐng)單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號(hào)、供應(yīng)商名稱； 2) 外協(xié)中心接到計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單在 2 天內(nèi)對(duì)不能到貨的物料以 OA 形式通知訂單完成部。 合同跟蹤 目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時(shí)到貨。 物料出入庫(kù)分類：可分直接采購(gòu)入庫(kù)、委外發(fā)料加工物料出入庫(kù)、委托維修物料出入庫(kù)、退貨 出庫(kù)； 入庫(kù) 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨，同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉(cāng) 庫(kù)，一聯(lián)給外協(xié)綜合部） ，送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否補(bǔ) 退貨等； 2) 由倉(cāng)庫(kù)收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)； 入庫(kù)錄入 1) 由倉(cāng)庫(kù)每天上午 9：00 及下午 4：00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫(xiě)不全或錯(cuò)誤的送貨單， 交跟單員確認(rèn)后錄入； 4) 對(duì)于直接采購(gòu)的物料以拷貝訂單的方式在采購(gòu)管理模塊中錄入“采購(gòu)入庫(kù)單” ，備注送貨單流 水號(hào)； 5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫(kù)物料，在庫(kù)存管理模塊中錄入“其他入庫(kù)單” ； 出庫(kù) 1) 委外及委托維修出庫(kù)由綜合部跟單員填寫(xiě)“發(fā)料通知單” ，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、 注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫(kù)單， 并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨； 3) 倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫(kù)單”紅聯(lián)交供應(yīng)商， （現(xiàn)階段沒(méi)有交 外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫(kù)存管理模塊 做“其他出庫(kù)單”的紅單。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、 品質(zhì)保證能力、 資本狀況、各部門(mén)聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、 考評(píng)等進(jìn)行記錄，并對(duì)合作狀態(tài)及發(fā)展方向進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)； 2) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上，建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對(duì)應(yīng)價(jià)格的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，更新對(duì)行業(yè)最低價(jià)格的認(rèn)知，制定成月報(bào)表，報(bào)事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財(cái)務(wù) 部、訂單完成部； 3) 制定文件，對(duì)供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時(shí)間、方法及責(zé)任過(guò)失處 罰等進(jìn)行明確的規(guī)定；4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案， 應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門(mén)， 考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在 考察完成后 3 個(gè)工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門(mén)為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 采購(gòu)管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)于 2006 年 3 月 21 日制定，于 2006 年 3 月 21 日開(kāi)始執(zhí)行。如供應(yīng)商確實(shí)無(wú)法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書(shū)面形式將情況說(shuō)明，并 蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對(duì)付款期在 30 天或以上的采購(gòu)合同，綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對(duì)帳，付款期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗(yàn)完畢后與供應(yīng)商對(duì)帳；同時(shí)要求供應(yīng)商及時(shí)開(kāi)出發(fā)票； 綜合部跟單員至少在付款期前 7 天，填寫(xiě)付款通知書(shū)，并將發(fā)票、對(duì)帳單、合同藍(lán)聯(lián)交綜合部 付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)； 對(duì)于不及時(shí)按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員，外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過(guò)失處理規(guī)定對(duì) 其進(jìn)行處罰。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 合同變更 1) 已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書(shū)面寫(xiě)明更改原因交外協(xié)中心總 經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對(duì)相應(yīng)合同棄審后方可 修改合同；2) 若原合同已與入庫(kù)單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書(shū)面寫(xiě)明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng) 理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字單沖抵入庫(kù)單，由訂單完成 部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及 發(fā)出程序?qū)嵤?。符合以下情況之一，且不含預(yù)付款的可確認(rèn)為 零星采購(gòu)； a、 采購(gòu)金額小于 1000 元； b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的； c、 只采購(gòu)一次的物料； d、 外地供應(yīng)商，貨到驗(yàn)收合格付款；5）長(zhǎng)期協(xié)議及滾動(dòng)協(xié)議的對(duì)象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋 章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái)務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。 價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下： 1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人，由該部門(mén)負(fù)責(zé)和 供應(yīng)商（包括還未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第一輪的價(jià)格談判 特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)商都必須談價(jià) 2） 第一輪價(jià)格談判完成后，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并以書(shū)面形式將第一輪談價(jià)的過(guò)程、結(jié) 果及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交外協(xié)中心工程師 3） 外協(xié)工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并由外協(xié)中心負(fù)責(zé)將全部資料存檔 4） 第二輪價(jià)格談判完成后，外協(xié)工程師按價(jià)格審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批 報(bào)價(jià)及談價(jià)要求 外協(xié)中心提供給其它部門(mén)的報(bào)價(jià)單以及最終談定的報(bào)價(jià)單必須符合以下要求： 1） 報(bào)價(jià)單必須清晰、完整，有報(bào)價(jià)日期和簽名（或蓋章） ，任何人不得涂改 2） 報(bào)價(jià)單的總原則是必須有明細(xì)組成，以便其它部門(mén)談價(jià)、核價(jià)，要求如下： a. 材料費(fèi)必須分解到物料的重量（或面積、體積等） 、單價(jià)、損耗（或廢料重量、面積等） ， 如果損耗（包括廢料等）高于 20%時(shí)，原則上不得采用該方法加工，而必須修改設(shè)計(jì)或 者改變加工方法、材料形式等，例如燈具的支架可以采用帶材而不采用板材、采用熱板 而不能采用冷板等 b. 加工費(fèi)必須分解到每一道加工工序，如車螺紋、平端面、鉆孔、攻絲等 c. 噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價(jià)，如需保護(hù)處理時(shí)要單列出來(lái) d. 包裝運(yùn)輸須分解到包裝紙箱的價(jià)格、每箱數(shù)量、紙箱回收次數(shù)等e. 模具加工物料須分解到機(jī)床噸位（有投影面積） 、每件所需工序時(shí)間等，不允許用高于 物料實(shí)際所需機(jī)床噸位兩個(gè)等級(jí)的機(jī)床加工，如物料際所需壓鑄機(jī)噸位為 300 噸時(shí)，不 允許用 500 噸的壓鑄機(jī)壓鑄等（供應(yīng)商應(yīng)機(jī)床緊張自行調(diào)整者除外，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)） f. 電路板、充電器、電子鎮(zhèn)流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規(guī)格、等級(jí)、 數(shù)量、單價(jià)等及其它主要材料、加工費(fèi)用等 3） 必須按供應(yīng)商訪價(jià)要求，有多家報(bào)價(jià) 4） 成本評(píng)審時(shí)主要物料的價(jià)格必須是經(jīng)過(guò)兩輪談判，并經(jīng)過(guò)外協(xié)部經(jīng)理審核后的價(jià)格，外協(xié)部 經(jīng)理對(duì)該價(jià)格負(fù)責(zé) 5） 最終談定的價(jià)格（包括供應(yīng)商提出的漲價(jià)價(jià)格）必須是書(shū)面形式的、無(wú)任何涂改的、且有供 應(yīng)商簽名（或蓋章）及我司經(jīng)辦人員和外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)中心總經(jīng)理的簽名 6） 對(duì)于最終價(jià)格審批時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有明顯存在沒(méi)有經(jīng)過(guò)明細(xì)分解而使價(jià)格不合理且沒(méi)有任何說(shuō)明 理由者，將追究外協(xié)中心有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過(guò)失，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例處理 7） 訂單完成部每月至少對(duì)當(dāng)月審批的物料價(jià)格及老物料價(jià)格進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)價(jià)格有問(wèn)題者 向外協(xié)中心總經(jīng)理發(fā)出整改通知并監(jiān)控其完成，如發(fā)現(xiàn)存在違反流程規(guī)定要給予責(zé)任過(guò)失處 罰，情節(jié)嚴(yán)重者向公司提出處理建議 價(jià)格審批流程和權(quán)限 價(jià)格審批流程如下： 1） 兩輪價(jià)格談判完成或者通過(guò)成本評(píng)審后，由外協(xié)工程師填寫(xiě)價(jià)格審批表，附第一輪、第二輪 報(bào)價(jià)和談價(jià)資料，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部。 質(zhì)量卓越部需對(duì)供應(yīng)商正確理解物料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，并保證雙方達(dá)成共識(shí)。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 90 分（不含 90 分）者，將該供