【正文】 單的當(dāng)天錄入采 購合同，并在采購申請單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號、供應(yīng)商名稱； 2) 外協(xié)中心接到計劃采購申請單在 2 天內(nèi)對不能到貨的物料以 OA 形式通知訂單完成部。 合同跟蹤 目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時到貨。 物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨 出庫； 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時間準(zhǔn)時到貨，同時提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉 庫，一聯(lián)給外協(xié)綜合部） ，送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或委外號、是否補(bǔ) 退貨等； 2) 由倉庫收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時間，通知質(zhì)量卓越部檢驗； 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9：00 及下午 4：00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對應(yīng)合同號、送貨日期、填寫不全或錯誤的送貨單， 交跟單員確認(rèn)后錄入； 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單” ，備注送貨單流 水號； 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單” ； 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單” ，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、 注明相應(yīng)的合同號，即委外號，并通知倉庫發(fā)貨時間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫單， 并通知倉庫發(fā)貨時間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時提貨； 3) 倉庫按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應(yīng)商， （現(xiàn)階段沒有交 外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗外發(fā)的物料不合格，退回我司時，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫存管理模塊 做“其他出庫單”的紅單。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立詳細(xì)的供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、 品質(zhì)保證能力、 資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、 考評等進(jìn)行記錄，并對合作狀態(tài)及發(fā)展方向進(jìn)行綜合評價； 2) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上，建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對應(yīng)價格的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，更新對行業(yè)最低價格的認(rèn)知，制定成月報表，報事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財務(wù) 部、訂單完成部； 3) 制定文件，對供應(yīng)商檔案的建立、維護(hù)、存檔、傳遞、責(zé)任人、時間、方法及責(zé)任過失處 罰等進(jìn)行明確的規(guī)定；4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案， 應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門， 考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在 考察完成后 3 個工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護(hù)存檔及傳遞。 采購管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會于 2006 年 3 月 21 日制定，于 2006 年 3 月 21 日開始執(zhí)行。如供應(yīng)商確實無法補(bǔ)足數(shù)量時，供應(yīng)商以書面形式將情況說明，并 蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對付款期在 30 天或以上的采購合同，綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對帳，付款期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗完畢后與供應(yīng)商對帳；同時要求供應(yīng)商及時開出發(fā)票； 綜合部跟單員至少在付款期前 7 天，填寫付款通知書，并將發(fā)票、對帳單、合同藍(lán)聯(lián)交綜合部 付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財務(wù)； 對于不及時按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員，外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過失處理規(guī)定對 其進(jìn)行處罰。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 合同變更 1) 已審核生效的合同如需變更，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總 經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對相應(yīng)合同棄審后方可 修改合同；2) 若原合同已與入庫單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書面寫明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng) 理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字單沖抵入庫單，由訂單完成 部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及 發(fā)出程序?qū)嵤?。符合以下情況之一，且不含預(yù)付款的可確認(rèn)為 零星采購； a、 采購金額小于 1000 元； b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的； c、 只采購一次的物料； d、 外地供應(yīng)商，貨到驗收合格付款；5）長期協(xié)議及滾動協(xié)議的對象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋 章后，報外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報財務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。 價格談判流程 價格談判流程如下： 1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報價資料全部交給打樣或者尋價的提出部門的負(fù)責(zé)人，由該部門負(fù)責(zé)和 供應(yīng)商（包括還未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠商）進(jìn)行第一輪的價格談判 特別強(qiáng)調(diào)：所有報價的供應(yīng)商都必須談價 2） 第一輪價格談判完成后，由該部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并以書面形式將第一輪談價的過程、結(jié) 果及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交外協(xié)中心工程師 3） 外協(xié)工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價格談判，并由外協(xié)中心負(fù)責(zé)將全部資料存檔 4） 第二輪價格談判完成后，外協(xié)工程師按價格審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批 報價及談價要求 外協(xié)中心提供給其它部門的報價單以及最終談定的報價單必須符合以下要求： 1） 報價單必須清晰、完整，有報價日期和簽名（或蓋章） ，任何人不得涂改 2） 報價單的總原則是必須有明細(xì)組成，以便其它部門談價、核價，要求如下： a. 材料費必須分解到物料的重量（或面積、體積等） 、單價、損耗（或廢料重量、面積等） ， 如果損耗（包括廢料等）高于 20%時，原則上不得采用該方法加工，而必須修改設(shè)計或 者改變加工方法、材料形式等，例如燈具的支架可以采用帶材而不采用板材、采用熱板 而不能采用冷板等 b. 加工費必須分解到每一道加工工序，如車螺紋、平端面、鉆孔、攻絲等 c. 噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價，如需保護(hù)處理時要單列出來 d. 包裝運輸須分解到包裝紙箱的價格、每箱數(shù)量、紙箱回收次數(shù)等e. 模具加工物料須分解到機(jī)床噸位（有投影面積） 、每件所需工序時間等，不允許用高于 物料實際所需機(jī)床噸位兩個等級的機(jī)床加工，如物料際所需壓鑄機(jī)噸位為 300 噸時，不 允許用 500 噸的壓鑄機(jī)壓鑄等（供應(yīng)商應(yīng)機(jī)床緊張自行調(diào)整者除外，費用由供應(yīng)商承擔(dān)） f. 電路板、充電器、電子鎮(zhèn)流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規(guī)格、等級、 數(shù)量、單價等及其它主要材料、加工費用等 3） 必須按供應(yīng)商訪價要求，有多家報價 4） 成本評審時主要物料的價格必須是經(jīng)過兩輪談判，并經(jīng)過外協(xié)部經(jīng)理審核后的價格，外協(xié)部 經(jīng)理對該價格負(fù)責(zé) 5） 最終談定的價格（包括供應(yīng)商提出的漲價價格）必須是書面形式的、無任何涂改的、且有供 應(yīng)商簽名（或蓋章）及我司經(jīng)辦人員和外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)中心總經(jīng)理的簽名 6） 對于最終價格審批時，如發(fā)現(xiàn)有明顯存在沒有經(jīng)過明細(xì)分解而使價格不合理且沒有任何說明 理由者，將追究外協(xié)中心有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過失，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎懲條例處理 7） 訂單完成部每月至少對當(dāng)月審批的物料價格及老物料價格進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)價格有問題者 向外協(xié)中心總經(jīng)理發(fā)出整改通知并監(jiān)控其完成，如發(fā)現(xiàn)存在違反流程規(guī)定要給予責(zé)任過失處 罰，情節(jié)嚴(yán)重者向公司提出處理建議 價格審批流程和權(quán)限 價格審批流程如下： 1） 兩輪價格談判完成或者通過成本評審后，由外協(xié)工程師填寫價格審批表，附第一輪、第二輪 報價和談價資料，報外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部。 質(zhì)量卓越部需對供應(yīng)商正確理解物料的技術(shù)要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，并保證雙方達(dá)成共識。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于 90 分（不含 90 分）者，將該供