xxx公司供應商管理制度(存儲版)
【正文】 年度考核責任劃分 ? 來料檢驗部負責統(tǒng)計每月各供應商的批次合格率，并制定相關報表； ? 生產供應部負責統(tǒng)計每月各供應商的供貨準時率，并填寫 《 月份供應商交貨準時性評價表》（附件 12） ，每年 6 月、 12月底報來料檢驗部； ? 品質部負責制定 《供應商現(xiàn)場審核計劃》，根據(jù)計劃對供應商進行現(xiàn)場評審，每年 6月、 12 月底將評審結果報來料檢驗部； ? 來料檢驗部和生產供應部負責評價各供應商服務配合度，并制定相關報表； 序號 考核項目 外協(xié)外購件供應商 考核標準 貿 易類供應商 （中間商） 報關公司（服務類） 考核項目 權重 1 批次合格率 50% 得分 =批次合格率得分*權數(shù)比重 按每年平 均批次合格率考核標準： ≥ 80% 每年批次報關及時性： 80% 2 供貨及時性 10% 得分 =全年交貨情況得分 /12*權數(shù)比重 3 供貨準確性 10% 得分 =全年交貨情況得分 /12*權數(shù)比重 4 質保體系 10% 現(xiàn)場調查 /函調具備技術和質量保證能力 溝通滿意度（年度考評） 20% 5 服務配合 20% 對提出的問題均能有效糾正，每次不完成扣2 分，扣 完為止 ? 采購每季度將報關公司的季度批次報關及時性報 來料檢驗部 ，每年 6月、12月底將報關公司的批次報關及時性報 來料 檢驗部 。 第二十八條 供應商 暫停供貨審批流程 提出（來料檢驗） → 會審（品質部、生產供應） → 審批（廠長、總經理） → 備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務） 或者 提出（生產供應） → 會審（品質部、來料檢驗） → 審批（廠長、總經理）→ 備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務） 以下 原因可提出 暫停 供應商 供貨 ： ? 新供應 商候選資格批準后供貨一個月內或 3批以上供貨質量不穩(wěn)定時； ? 年度 考核中考核分低于 70分時； ? 發(fā)生重大質量事故、供應商產品質量經常性的嚴重影響生產并造成嚴重不良后果時。 提出淘汰供應商申請，填寫 《供應商處理申請表》 ，并按以上審批流程執(zhí)行。向財務部申請付款時須附已經審批的相關資料。 第 十 章 包裝物料的回收管理 第三十八條 回收管理流程： 包裝標識（供應商） →空箱收集（總裝、部品）→分類堆放（總裝、部品）→回收包裝（供應商） 包裝物料的標識：各供應廠家必須在回收包裝物料上注明單位，以便物料回收時能識別。并檢查進貨物料包裝有否使用其它廠家的包裝箱，在發(fā)現(xiàn)混有其它廠家的包裝箱時，倉管員應把有關廠家、物料名稱、數(shù)量做好記錄。 第四十一條 供應商在領取包裝物料時，自覺檢查包裝物料里是否混放有其它供應商的包裝物料，如發(fā)現(xiàn)有其它供應商的包裝物料，務必自覺挑選出來，放回包裝物料堆放區(qū)，若不檢查或 虛報數(shù)量，出廠時被發(fā)現(xiàn)有其它供應商的包裝物料或數(shù)量不符，所有責任由有關供應商負責。 第三十七條 管理輸出的方式多種多樣，諸如：供應商培訓班、協(xié)助其建立質量保證體系、充當管理者或顧問、代其招聘其急需人員等。不應對同種物料進行連續(xù)的 緊急 （臨時） 采購。 第三十條 供應商的淘汰 提出（來料檢驗） → 會審（品質部、生產供應） → 審批（廠長、總經理） → 備案（來料檢驗、生產供應、品質部、財務） 或者 提出（生產供應） → 會審（品質部、來料檢驗） → 審批（廠長、總經理）→ 備案（來料檢驗、生產供應、品質部 、財務） 以下原因可提出淘汰供應商或減少供應商服務范圍： ? 產品需要或管理需要而對供應商進行重新確定時； ? 供應商產品質量經常性的嚴重影響生產并造成嚴重不良后果時； ? 發(fā)生重大質量事故、年度考核不符合要求時。 其它部門 不得單獨處罰供應商，其考核職責一律歸口 來料檢驗部 。 第二十七條 年度考核 來料檢驗部每年 6 月、 12 月組織對供應商分別進行一次審核，并編制審核報告，反饋至生產供應部、品質部、車間， 來料檢驗部根據(jù)報告中的質量信息與供應商進行溝通協(xié)調，進行質量改進。 來料 檢驗部每月整理《 __年供應商處罰匯總表》 (附 件 11)，發(fā)財務部、生產供應部以及廠辦。 第二十二條 環(huán)保限制物質管理規(guī)范 所有的外協(xié)、外購、貿易類供應商提供的原材料、零部件都必須滿足公司《環(huán)保限制物質技術標準》的要求； 所有的外協(xié)、外購、貿易類供應商必須對提供的所有原材料、零部件等物質進行定期檢測確認（要求在公司認可的第三方檢測機構進行測試），并向公司提供相關檢測報告，每年不少于 1 次（按不同物料要求進行）； 當供應商方面原材料、生產工藝等發(fā)生變動時，必須通知公司來料檢驗部，并且對變動的原材料或生產工藝的零部件進行環(huán)境限制物質檢測，并向公司提供檢測報告； 來料檢驗部定期對 所有的原材料抽檢確認，所有物料每年不得少于 1 次。 經審批后， 由采購 負責將 《新增供應商申請表》 分發(fā)給品質、來料檢驗部、生產供應部、財務（ 原件），并將審批表歸入供應商檔案保管，記入臺帳。 采購需將審批后的《新增供應商申請表》復印件發(fā)一份至倉庫，倉庫以此作為小 /大批量發(fā)外加工的發(fā)貨依據(jù)。 外協(xié)定額制定 提出（采購） →是否需要定額判定（工程部）→確定定額測算方案（工程部）→現(xiàn)場取數(shù)（工程部、采購、物料開發(fā)人員、來料檢驗部、財務部）→數(shù)據(jù)整理（工程部）→制定定額（工程部、采購、財務部）→ 審批（工廠廠長、總經理） → 備 案（ 工程部、采購、來料檢驗部、財務部 ）
高考資料相關推薦
鄂ICP備17016276號-1