物資供應商管理制度(存儲版)
【正文】 司合格物資供應商。 – 發(fā)生法律訴訟的 – 供應商以次充好，提供虛假證明材料或弄虛作假，存在欺詐行為的。 – 氧氣、乙炔氣、氬氣等瓶灌氣經(jīng)常性的活動 – 小型機電設備屬貨款兩訖類采購行為的 ? 采購合同必須采用公司統(tǒng)一的合同格式： – 物資供應商合作協(xié)議： ? 對于供應頻次多，結算方式可采用階段性結算的物資供應商，簽訂 《物資供應商合作協(xié)議》【附件（ 1）】 。 – 涉及采購的合同審批權限，按《采購管理制度》執(zhí)行。 ? 項目部負責建立 項目合格物資供應商檔案 作為項目竣工資料的組成部分。 ? 信息庫類別 ? 信息庫包含的信息 ? 信息庫的權限 信息庫類別 ? 供應商信息庫分為以下子庫，各信息子庫內(nèi)的信息內(nèi)容不得重復： – 一般物資供應商信息子庫 – 后備物資供應商信息子庫 – 一次性物資供應商信息子庫 – 公司合格物資供應商信息子庫 – 項目合格物資供應商信息子庫 – 淘汰物資供應商信息子庫 信息庫包含的信息 ? 供應商基本信息 – 供應商名稱 – 地址 – 郵編 – 網(wǎng)址 – 負責人 – 聯(lián)系人 – 聯(lián)系電話 – 傳真 – 手機 – 電子信箱 ? 提供的物資相關信息 – 產(chǎn)品名稱 – 物資性質 – 生產(chǎn)廠家名稱 – 品牌 – 價格或價格計算方法 – 價格有效期 – 供貨周期 – 產(chǎn)品及價格等級 ? 供應商管理相關信息 – 供應商編碼 – 供應商類別 – 供應商性質 – 供應商等級 – 付款方式 – 可賒賬金額 – 結算周期 – 供應商供貨／服務投訴 ? 投訴次數(shù) ? 投訴部門 ? 投訴時間 ? 投訴問題及處理決定 – 供應商內(nèi)部調(diào)查 ? 調(diào)查時間 ? 調(diào)查項目 ? 調(diào)查結論 – 供應商評審 ? 評審時間 ? 評審結論 供應商信息庫的權限 ? 查詢權限： – 一般物資供應商信息子庫、后備物資供應商信息子庫、淘汰物資供應商信息子庫不設查詢權限，公司所有員工都有權登陸查詢。 對各類違反公司制度和規(guī)定的行為，統(tǒng)一采取以下處罰措施： 處罰相關條款 違規(guī)行為 初犯 重犯 屢教不改 嚴重后果 其他配套處罰 收受供應商物質或非物質利益 X3+J3 X4+J4+F4 X5 X5 責令退出非法所得，必要時 移交司法機關 供應商選擇時進行暗箱操作 X3+J3 X4+J4 X5 X5 有徇私舞弊、弄虛作假行為的 X3+J3 X4+J4 X5 X5 私自泄露供應商商業(yè)機密，損害供應商利益的 X2+F1 X2+J1+F2 X3+J2+F3 X4+J3 對供應商的不良行為和產(chǎn)品質量不合要求的事實故意隱瞞不報的 X2+F1 X2+J1+F2 X3+J2+F3 X4+J3 未在規(guī)定時間內(nèi)處置相關供應商信息添加或刪除的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 未取得授權擅自更改、添加或刪除供應商信息的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 未按規(guī)定進行供應商檔案歸集或歸集嚴重不規(guī)范的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 未按規(guī)定程序或要求進行后備物資供應商、合格物資供應商、淘汰物資供應商、一次性物資供應商申報或審批的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 繼頁 處罰相關條款 違規(guī)行為 初犯 重犯 屢教不 改 嚴重后 果 其他配套處罰 供應商信息嚴重不足，不按規(guī)定補足相應供應商數(shù)量的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 不按規(guī)定要求進行供應商調(diào)查和供應商評審的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 不按規(guī)定要求公布供應商價格信息的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 不按規(guī)定要求進行供應商合同管理的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 不按規(guī)定要求進行供應商資金計劃申報或付款管理的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 不按規(guī)定要求組織供應商會議的 X1 X2 X2+J1 X2+J1+F1 表彰和獎勵 ? 對供應商的行賄行為和公司人員的受賄行為進行投訴，經(jīng)查屬實的 –發(fā)放 100200元獎勵 ? 對供應商管理制度提供有益的建議，附具體方案并切實可行的 –發(fā)放 100500元獎勵 其它 ? 公司全體人員都有權利和義務向公司推介供應商，關于推介供應商的有關細則如下： – 推介的供應商是否被采納由公司工程事業(yè)部評審決定，出現(xiàn)推介不當?shù)那闆r，推介人沒有責任。 ? 本制度由工程事業(yè)部負責解釋，修改時亦同。 懲戒 ? 懲戒類型 ? 處罰相關條款 ? 表彰和獎勵 懲戒類型 ? 行政類處罰，分為： – X1類處罰：警告 – X2類處罰：通報批評 – X3類處罰：調(diào)職或降職 – X4類處罰：停職 – X5類處罰：開除出公司并追究當事者違約責任 ? 扣發(fā)獎金類處罰，通過扣罰相應考核分后，按得分比例扣發(fā)當月獎金，嚴重者直接扣除幾個月獎金，處罰等級如下： – J1類處罰：扣 520分 – J2類處罰：扣 2040分 – J3類處罰：扣 4060分 – J4類處罰：扣 13個月獎金 ? 罰款類處罰，分如下等級： – F1罰款： 50100元罰款 – F2類罰款： 100200元罰款 – F3類罰款： 200500元罰款 – F4類罰款： 5002023元罰款 ? 扣發(fā)津貼類處罰：對領取補償類津貼的員工未能履行其相應責任的行為，處以扣發(fā)相應津貼的處罰。 ? 工程事業(yè)部應通過定期的供應商書面調(diào)查或口頭溝通方式，了解公司采購或業(yè)務相關作業(yè)人員的廉潔情況。 – 工程事業(yè)部匯總 – 工程事業(yè)部總經(jīng)理審核 – 財務部長復核 – 分管副總審批 – 公司總經(jīng)理批準 供應商會議 ? 會議時間：每年召開一次供應商會議，合格物資供應商評審結束后的一月內(nèi)，具體時間由組織者通知， ? 會議組織者：工程事業(yè)部采購科 ? 會議參加人員：供應商評審通過的合格物資供應商
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